Модернизация технологической линии производства вареных колбас на ОАО "Борисоглебский мясокомбинат" (стр. 13 из 15)
.Определяем необходимый объем воздуха Ldдля удаления этих избыточной влаги в холодный и горячий периоды года, м3/ч:
Ld=d/dj, (6.4)
где dj- влагосодержание в соответствующий период года, г/м3
В жаркий период года:
.В холодный период года:
.Определяем объем воздуха LCO2, необходимый для удаления диоксида углерода, м3/ч:
Lco2=Mco2/ПДКр.з.со2 (6.5)
где ПДКР.З.СО2- предельно допустимая концентрация СО2 в рабочей зоне, мг/м3. Примем согласно ГН 2.2.5.1313-03 ПДКР.З.СО2 = 9000 мг/м3=9 г/м3
7. Технико-экономический расчет
В технико-экономических расчётах рассчитываются затраты на реализацию проекта, дополнительных текущих издержек и экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Определяется годовой экономический эффект и срок окупаемости затрат на реализацию проекта.
Таблица 7.1 - Технико-экономические показатели
| Показатели | Обозначение | Единицы измерения | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 . Объем производства | Впр | т/год | 112 |
| 2. Цена единицы продукции | Ц1 | р/кг | 118,17 |
| 3. Проектируемая цена реализации единицы продукции | Ц2 | р/кг | 120,1 |
| 4. Норматив расхода на текущий ремонт, содержание и амортизацию | Нар | % | 16 |
| 5. Стоимость технических средств для реализации проекта, всего | КБ+КВ | тыс. р. | 126,529 |
| 6. Средний заработок по предприятию: по рабочим поИТР | ЗСР ЗР ЗИТР | тыс. р. тыс. р. тыс. р. | 8,25 7,5 9,0 |
| 7. Минимальная заработная плата | Зmin | тыс. р. | 2,6 |
| 8. Режим работы предприятия | смен. | 1 | |
| 9. Покупная цена электроэнергии | ЦЭР | руб. | 2,89 |
| 10. Стоимость 1м2 производственной площади | Спл | тыс. р. | 8,0 |
| 11. Стоимость 1 чел.-часа проектных работ | Сп | тыс. р. | 0,1 |
12. Норматив экономически эффективных капитальных затрат | ЕН | % | 15 |
| 13. Себестоимость единицы продукции | С1 | руб. | 110 |
7.1 Расчёт капиталовложений
Приведем в таблицах 7.2, 7.3, 7.4 сведения о затратах на реализацию проекта.
Таблица 7.2 - Расчет материальных расходов
| Наименование | Единицы измерения | Цена, р | Расход | Сумма, р. |
| Фаршемешалка | ||||
| Сырье, материалы 1. Лист 12x280x240,65X13 2. Электроды | кг пачка | 173 146 | 25 7 | 4325 1022 |
| Волчек | ||||
| 3. Сталь 12Х13 | кг | 148 | 24 | 3552 |
| 4. Электроэнергия | кВт×ч | 2,89 | 466 | 1347 |
| Агрегат для производства чешуйчатого льда | ||||
| 5.Сталь 12Х18Н9Т Комплектующие: Болт М10 Винт М6 | кг шт шт | 154 3 1,5 | 27 6 30 | 4158 18 45 |
| Итого (ЗМ) | 14467 | |||
Таблица 7.3 - Расчет трудозатрат и средств на оплату труда
| Вид работ | Трудоемкость, чел×час | Разряд | Часовой тариф, р. | Оплата труда, р |
| Станочные: Токарные Фрезерные Шлифовальные Сверлильные Электроимпульсная Слесарные Монтаж- демонтаж | 12 13,6 10 8 12 11 40 | 6 5 5 4 5 5 5 | 72 70 72 68 70 70 74 | 864 952 720 540 840 770 2960 |
| Итого (Зтр) | 7746 |
Таблица 7.4 - Приобретение технических средств
| Наименование | Цена, тыс. р. | Количество, шт | Сумма, тыс. р. |
| Фреза торцевая, D = 160 мм Фреза торцевая, D = 100 мм Фреза концевая, D = 40 мм Фреза концевая, D = 16 мм Фреза шпоночная, D = 16 мм Резцы токарные Мотор-редуктор Пульт управления Выключатель концевой | 3,889 2,714 0,960 0,232 0,184 0,084 8,7 2 0,371 | 1 1 1 1 1 3 1 1 2 | 3,889 2,714 0,960 0,232 0,184 0,252 8,7 4 0,742 |
| Итого(КВ) | 21,673 i |
Капитальные затраты, тыс. р, на создание и реализацию проекта, направлены на проектирование, изготовление и монтаж новых узлов и оборудования, покупку комплектующих и технических средств, обеспечение дополнительными производственными площадями, инфраструктурой;
, (7.1)где КБ - балансовая стоимость основного оборудования, дополнительно устанавливаемого по проекту, включающая расходы на приобретение, транспортировку, хранение, монтаж и наладку, тыс.р.;
КВ - стоимость вспомогательного оборудования и резервного оборудования, тыс. р.;
КИ - затраты на создание дополнительной инфраструктуры, тыс. р.;
Кс - стоимость зданий и помещений, дополнительно необходимых для реализации проекта, тыс. р.;
КП - производственные затраты, включающие расходы на проектирование и разработку, тыс. р.;
Кд - стоимость демонтируемых основных производственных фондов, тыс. р.;
Ко - экономия капиталовложений за счёт реализации оборудования, технических средств, демонтируемых при реализации проекта, тыс. р.
Балансовая стоимость основного оборудования:
КБ = СП, (7.2)
где СП - полная себестоимость изготовления, тыс. р.:
СП = (1+кН)×ЗП, (7.3)
где кН - коэффициент, учитывающий накладные расходы, кН =2,5;
ЗП - прямые затраты на изготовление оборудования, тыс. р.:
ЗП = ЗО+ЗМ, (7.4)
где ЗМ -материальные расходы, тыс. p.,
3О - основная и дополнительная заработная плата, тыс. р.,
ЗО = ЗТР×кЗ, (7.5)
где ЗТР - трудозатраты и средства на оплату труда, тыс. р.;
к3 =2 - коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату и начисления,
ЗО = 7,746×2 = 15,492 тыс.р.,
Прямые затраты:
ЗП = 14467+15,492 = 29,959 тыс.р.,
Себестоимость:
СП = (1+2,5)× 29,959= 104,856 тыс.р.
Балансовая стоимость:
КБ = 104,856 тыс.р.
Стоимость приобретённых вспомогательных технических средств, тыс. р.:
(см. таблицу 5.4) КВ =21,673 тыс. р.
Затраты на создание дополнительной инфраструктуры, тыс. р.:
КИ = 0,1×КБ, (7.6)
КИ = 0,1×104,856 = 10,4856 тыс. р.
Стоимость зданий и помещений, дополнительно необходимых для реализации проекта, тыс. р.:
КС = СПЛ×ПЛ, (7.7)
где СПЛ - стоимость одного квадратного метра площади помещения под реализацию проекта, тыс. р./м2;
ПЛ - занимаемая площадь, м2;
Так как на реализацию проекта не требуются дополнительные площади, то принимаем КС = 0.
Производственные затраты, включающие расходы на проектирование и разработку, тыс. р.:
КП = ТП×СП, (7.8)
где СП – стоимость часа проектирования, СП = 0,1 тыс.р.;
ТП – трудоемкость проектных работ, чел×ч.
ТП = 8×М×В, (7.9)
где 8 – длительность рабочего дня;
М - число проектировщиков, М = 2 чел;
В - длительность проектирования, В=30 дней:
ТП = 8×2×30 = 480 чел×ч.
КП= 480×0,1 = 48 тыс. р.
Стоимость демонтируемых основных производственных фондов, Кд=0.
Экономия капиталовложений за счёт реализации оборудования, технических средств, демонтируемых при реализации проекта, КО = 0.
Таким образом, капитальные затраты:
К = 104,856 +21,673+10,4856 +0+48+0-0 = 185,015 тыс. р.
7.2 Расчет дополнительных текущих расходов
Дополнительные текущие расходы И, тыс.р./год, определяются по формуле:
И = ИЗ + ИЭ + ИА + ИС + ИМ + ИП, (7.10)
где: ИЗ -затраты на содержание персонала, дополнительно необходимого для обслуживания оборудования и технических средств после реализации проекта, тыс. р./год;
ИЭ - стоимость дополнительно потребляемых энергоресурсов, тыс. р./год;