Учет хозяйственной деятельности предприятия (стр. 2 из 3)

01

Дт	Кт
С-до начальное=75480
Оборот по Дт=0	Оборот по Кт=0
С-до конечное=75480

02

Дт	Кт
С-до начальное=21201
15)1776
Оборот по Дт=0	Оборот по Кт=1776
С-до конечное=22977

10/1

Дт	Кт
С-до начальное=59052
1)22200	2)45510
Оборот по Дт=22200	Оборот по Кт=45510
С-до конечное=35742

10/3

Дт	Кт
С-до начальное=16650
14)14097
Оборот по Дт=0	Оборот по Кт=14097
С-до конечное=2553

19

Дт	Кт
С-до начальное=0
1)3996	1)3996
Оборот по Дт=3996	Оборот по Кт=3996
С-до конечное=0

20^А

Дт	Кт
С-до начальное=21201
2)16761 3)13320 4)426,24 5)2664 6)372,96 7)226,44 13)18648 14)5550 17)22027,617 18)47152,467 19)22091,22	20)141025,94
Оборот по Дт=149239,94	Оборот по Кт=141025,94
С-до конечное=29415

20^Б

Дт	Кт
С-до начальное=21645
2)3441 3)8880 4)284,16 5)1776 6)248,64 7)150,96 13)21034,5 14)3330 17)14685,078 18)31434,977 19)14727,48	20)110510,05
Оборот по Дт=99992,788	Оборот по Кт=110510,05
С-до конечное=11127,75

25

Дт	Кт
С-до начальное=0
2)5772 3)3885 4)124,32 5)777 6)108,78 7)66,045 13)67099,5 15)754,8	78587,445
Оборот по Дт=78587,445	Оборот по Кт=78587,445
С-до конечное=0

25/1

Дт	Кт
С-до начальное=0
2)17316 3)9435 4)301,92 5)1887 6)264,18 7)160,395 13)6882 15)466,2	17)36712,695
Оборот по Дт=36712,695	Оборот по Кт=36712,695
С-до конечное=0

26

Дт	Кт
С-до начальное=0
2)2220 3)11100 4)355,2 5)2220 6)310,8 7)188,7 13)14652 14)5217 15)555	36818,7
Оборот по Дт=36818,7	Оборот по Кт=36818,7
С-до конечное=0

43^А

Дт	Кт
С-до начальное=11655
20)141025,9	25)141025,9
Оборот по Дт=141025,9	Оборот по Кт=141025,9
С-до конечное=11655

43^Б

Дт	Кт
С-до начальное=8946,60
20)110510,05	25)110510,05
Оборот по Дт=110510,05	Оборот по Кт=110510,05
С-до конечное=8946,60

44^А

Дт	Кт
С-до начальное=0
22)1554	26)1554
Оборот по Дт=1554	Оборот по Кт=1554
С-до конечное=0

44^Б

Дт	Кт
С-до начальное=0
22)1443	26)1443
Оборот по Дт=1443	Оборот по Кт=1443
С-до конечное=0

50

Дт	Кт
С-до начальное=2619,60
11)48840	12)48840
Оборот по Дт=48840	Оборот по Кт=48840
С-до конечное=2619,60

51

Дт	Кт
С-до начальное=141036,6
9)31435,2 16)4567,65 23)91686	10)6986,34 11)48840 22)2997 27)49861,20 29)60045,45
Оборот по Дт=127688,85	Оборот по Кт=168729,99
С-до конечное=99995,46

60

Дт	Кт
С-до начальное=49395
29)49395	1)26196
Оборот по Дт=49395	Оборот по Кт=26196
С-до конечное=26196

62

Дт	Кт
С-до начальное=28771,20
21)366744	9)31435,2 23)91686
Оборот по Дт=366744	Оборот по Кт=123121,2
С-до конечное=272394

66

Дт	Кт
С-до начальное=49861,20
27)49861,20
Оборот по Дт=49861,20	Оборот по Кт=0
С-до конечное=0

68

Дт	Кт
С-до начальное=4440
1)3996 10)5494,5	8)5494,5 24)55944 30)25530
Оборот по Дт=9490,5	Оборот по Кт=86968
С-до конечное=81918

69/1

Дт	Кт
С-до начальное=4329
10)1491,84	4)1491,84
Оборот по Дт=1491,84	Оборот по Кт=1491,84
С-до конечное=4329

69/2

Дт	Кт
С-до начальное=0
5)9324
Оборот по Дт=0	Оборот по Кт=9324
С-до конечное=9324

69/3

Дт	Кт
С-до начальное=0
6)1305,36
Оборот по Дт=0	Оборот по Кт=1305,36
С-до конечное=1305,36

69/4

Дт	Кт
С-до начальное=0
7)792,54
Оборот по Дт=0	Оборот по Кт=792,54
С-до конечное=792,54

70

Дт	Кт
С-до начальное=48840
8)5494,5 12)48840	3)46620
Оборот по Дт=54334,5	Оборот по Кт=46620
С-до конечное=41125,5

76/д

Дт	Кт
С-до начальное=26767,65
16) 4567,65
Оборот по Дт=0	Оборот по Кт=4567,65
С-до конечное=22200

76/к

Дт	Кт
С-до начальное=10650,45
29)10650,45	13)128316
Оборот по Дт=10650,45	Оборот по Кт=128316
С-до конечное=128316

80

Дт	Кт
С-до начальное=222000
Оборот по Дт=0	Оборот по Кт=0
С-до конечное=222000

84

Дт	Кт
С-до начальное=1332
31)32513,01
Оборот по Дт=0	Оборот по Кт=32513,01
С-до конечное=33845,01

90

Дт	Кт
С-до начальное=0
24)55944 25)251535,79 26)2997 28)56267,01	21)366744
Оборот по Дт=366744	Оборот по Кт=366744
С-до конечное=0

99

Дт	Кт
С-до начальное=1776
30)25530 32513,01	28)56267,01
Оборот по Дт=58043,01	Оборот по Кт=56267,01
С-до конечное=0

Актив	Пассив
Счет 01 52503 Счет 10/1 35742 Счет 10/3 2553 Счет 20 40542,75 Счет 43 20601,60 Счет 50 2619,60 Счет 51 99995,46 Счет 62 272394 Счет 76/д 22200	Счет 60 26196 Счет 68 81918 Счет 69 15750,9 Счет 70 41125,5 Счет 76/к 128316 Счет 80 222000 Счет 84 33845,01
549151,4	549151,4

3. Ведомость начисления заработной платы