Документирования и учет выпуска готовой продукции выполненных работ и их оценка в учете (стр. 9 из 13)

1	2	3	4	5
55	Начислен налог на имущество	5834	91	68
56	Оплачены счета с расчетного счета за услуги связи, типографии, энергосбыта и горводоканала	38280	76	51
57	Списаны на расчеты с бюджетом НДС в части, относящихся к оплаченным счетам за материалы, МБП, основные средства	31860	68	19
58	Перечислено с расчетного счета: А)в бюджет – НДФЛ за ноябрь Б) в ПФР за ноябрь В) в ФСС за ноябрь Г) ОМС Е)штрафы за несоблюдение договоров поставки продукции Ж)сумма краткосрочного кредита в банке ИТОГО	21000 23200 4320 2880 5100 200000 256500	68 69 69 69 91 66	51 51 51 51 51 51
59	Получены в кассу с расчетного счета наличные деньги: А)на выплату заработной платы Б)на командировочные расходы ИТОГО	8000 1500 81500	50 50	51 51
60	Выдано из кассы: А) заработная плата Б)в подотчет на командировочные	78000 1500	70 71	50 50

1	2	3	4	5
ИТОГО	79500
61	Депонирована не выданная заработная плата	2000	70	76
62	Внесена на расчетный счет из кассы депонированная заработная плата	2000	51	50
63	Перечислены с расчетного счета: А)авансовые платежи налог на прибыль Б)авансовые платежи НДС ИТОГО	14000 51000 65000	68 68	51 51
64	Начислен налог на прибыль	15508	99	68
65	Начислены штрафы и пени за несоблюдение налогового законодательства	11500	91	68
66	Произведены отчисления от нераспределенной прибыли прошлых лет: А)в резервный фонд Б) фонд накопления ИТОГО	27100 158800 185900	84.2 84.2	82 84.3
67	Списана со счета прибылей и убытков нераспределенная прибыль отчетного года (сумму определить)	6443 103378	91 99	99 84
ВСЕГО		6567748

Счет 01		Счет 02		Счет 04
Сн.1638179	Сн.339473	Сн.127441
9)324360	14)133000	14)132900	13)34636
12)18100
Об.342460	Об.133000	Об. 132900	Об. 34636	Об.0	Об.0
Ск.1847639	Ск.241209	Ск.127441

Счет 07		Счет 05		Счет 08
Сн.143000	Сн.57250	Сн.113954
7)143000	13)6259	5)139600	9)324360
6)95100	12)18100
6)53100
7)143000
8)41760
Об.0	Об.143000	Об. 0	Об.6259	Об.472560	Об.342460
Ск.0	Ск.63509	Ск.244054
Счет 15
Сн.0
1)123000	3)123000
1)4420	4)6080
2)1000
2)660
Об.129080	Об.129080
Ск.0

Счет 10		Счет 16		Счет 19
Сн.350048	Сн.13302	Сн.78000
3)123000	15)261800	4)6080	16)13350	1)25480	57)31860
14)500	22)6380
17)8758
39)790
Об. 133048	Об.261800	Об.6080	Об.13350	Об. 31860	Об.31860
Ск.221296	Ск.6032	Ск.78000

Счет 20		Счет 23		Счет 25.1
Сн.65301	Сн.0	Сн.0
13)22845	17)8758	13)6254	33)86946	15)21400	34)55421
15)69000	38)1685	15)34000	33)5793	16)1091
15)85600	42)489263	16)1734	33)9656	18)18000
16)3519	18)21800	20)6930
16)4365	19)2180	22)8000
18)90050	20)8393
19)9005	22)1500
20)34669	32)26354
22)3100
25)10000
33)86946
34)55421
40)95
Об.474615	Об.499706	Об.102395	Об.102395	Об. 55421	Об. 55421
Ск.40210	Ск.0	Ск.0

Счет 25.2			Счет 26				Счет 28
Сн.0	Сн.0		Сн.0
15)11850	32)26354		13)5537		46)74851		38)1685		21)800
16)604	13)6259		39)790
18)8000	15)21550		40)95
20)3080	16)1099
22)3000	18)10000
20)3850
22)4700
22)2600
22)2000
22)3000
23)4600
33)9656
Об.26534	Об.26354		Об. 74851		Об.74851		Об.1685		Об.1685
Ск.0	Ск.0		Ск.0
Счет 40			Счет 43				Счет 44
Сн.0	Сн.175405		Сн.0
42)489263	41)499000		41)499000		44)300100		15)18400		47)37441
43)9737	16)938
18)6000
20)2310
22)4000
33)5793
Об.499000	Об.49900		Об.499000		Об.300100		Об.37441		Об.37441
Ск.0	Ск. 374305		Ск.0
Счет 50			Счет 51				Счет 52
Сн.668	Сн.123215		Сн.17253
59)81500	60)79500		10)153000		2)1000		23)4560
62)2000		24)35000		11)181360
26)120000		24)30000
49)500250		27)15000
50)50100		36)13923
53)3700		52)154560
62)2000		56)38280
58)256500
59)81500
63)65000
Об.81500	Об.81500		Об.864050		Об.837123		Об.0		Об.4560
Ск.668	Ск.150142		Ск.12693
Счет 55			Счет 58.1				Счет 58.2
Сн.0	Сн.49000		Сн.131290
29)17900	30)17900		28)15000		29)15000		31)17900		54)10000
Об.17900	Об.17900		Об.15000		Об.15000		Об.17900		Об.10000
Ск.0	Ск.49000		Ск.139190
Счет 60			Счет 62				Счет 66
Сн.144262		Сн.154497		Сн.158465
52)154560	1)123000		44)600370		10)153000		37)13923		26)120000
1)4420		49)500250		58)200000		36)13923
1)25480		50)50100
Об.154560	Об.152900		Об.600370		Об.703350		Об.213923		Об.133923
Ск.142602		Ск.51517		Ск.78465
Счет 68			Счет 69				Счет 70
Сн.23208		Сн.31600		Сн.80000
57)31860	21)21108		18)11000		20)59944		21)21108		18)166700
58)21000	35)6000		58)30400		21)7000
63)65000	45)100082		21)800
51)8352		60)78000
55)5834		61)2000
64)15508
65)11500
Об.117860	Об.168384		Об.41400		Об.59944		Об.108908		Об.166700
Ск.73732		Ск.50144		Ск.137792
Счет 71			Счет 75				Счет 76
Сн.2655		Сн.148200		Сн.106950
23)4560	2)660		6)148200		11)181360		5)139600
23)40	23)4600		25)30000			8)41760
60)1500	27)15000			14)850
29)17900			21)7000
30)17900			22)38280
51)8352			25)10000
54)15000			28)15000
56)38280			29)17900
58)5100			31)17900
61)2000
Об. 6100	Об.5260		Об.0		Об.148200		Об.328892			Об.290290
Ск.1815		Ск.0		Ск.68348
Счет 80			Счет 82				Счет 84.1
Сн.154782		Сн.1211000		Сн.213505
66)27100		67)103378
Об.0	Об.0		Об.0		Об.27100		Об.0		Об.103378
Ск.154782		Ск.1238100		Ск. 316883
Счет 84.2				Счет 84.3				Счет 84.4
Сн.198209		Сн.73570		Сн.449267
66)27100		66)158800
66)158800
Об.185900		Об.0		Об.0		Об.158800		Об.0			Об.0
Ск.12309		Ск.232370		Ск.449267

Счет 84.5		Счет 90		Счет 91
Сн.11000	Сн.0	Сн.0
45)100082	43)9737	14)100	14)500
44)300100	44)600370	14)850	14)450
46)74851	29)15000	24)35000
47)37441	29)2900	29)17900
48)97633	35)6000	53)3700
36)13923	54)5000
55)5834
65)11500
67)6443
Об.0	Об.0	Об.610107	Об.610107	Об.62550	Об.62550
Ск.11000	Ск.0	Ск.0

Счет 96		Счет 99
Сн.61237	Сн.12320
18)1850	19)11185	14)450	23)40
20)712	64)15508	29)2900
67)103378	48)97633
67)6443
Об.2562	Об.11185	Об.119336	Об.107016
Ск.69860	Ск.0