Таблица 5.
Балансрабочего времени на III квартал 2007г.
| № п/п | Категория рабочего времени | Единица измерения | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Календарный фонд | дн. | 92 |
| 2 | Выходные и праздничные дни | дн. | 27 |
| 3 | Предпраздничные дни | дн. | --- |
| 4 | Номинальный фонд | дн. | 65 |
| 5 | Планируемые неявки - всего | дн. | 8 |
| в т. ч. | |||
| 5.1 | очередные отпуска | дн. | 6 |
| 5.2 | прочие неявки | дн. | 2 |
| 6 | Явочный фонд | дн. | 57 |
| 7 | Внутрисменные потери | час. | 0,16 |
| 8 | Средняя продолжительность рабочего дня | час. | 7,84 |
| 9 | Полезный фонд рабочего времени на одного среднесписочного рабочего | час. | 447 |
Расчет таблицы №5
Ст. 1 = данные по календарю за III квартал 2007г.
Ст. 2 = данные по календарю за III квартал 2007г.
Ст. 4 = ст.1 – ст.2
Ст. 5 = ст.5.1 + ст. 5.2
Ст.5.1 = 24 рабочих дня / 4 квартала = 6 дней в 1 квартал
Ст. 5.2 = 8 дней прочих планируемых неявок / 4 квартала = 2 дня
Ст. 6 = ст. 4 – ст. 5
Ст. 7 = продолжительность рабочего дня * 2% = 8 часов * 2 / 100 = 0,16 час.
Ст. 8 = продолжительность рабочего дня – ст. 7 = 8 часов – 0,16 = 7,84 час.
Ст. 9 = ст. 8 * ст.6 = 7,84 * 57 = 447 час.
План по численности работающих на III квартал 2007г.
Таблица 6.
Расчет трудоемкости продукции и численности основных производственных рабочих (сдельщиков).
| Виды продук-ции | Вы-пуск, шт. | Трудовые затраты на ед.изд. н.ч. | Трудоем-кость про-дукции на весь выпуск н.ч. | Коэф-т выпол-нения норм | Потребное кол-во чел/час. на выпуск продукции | Полезный фонд рабочего времени, час. | Численность рабочих сдельщиков, чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Заготовительный цех | |||||||
| Машина 01-13 | 998 | 95 | 94810 | 1,3 | 72931 | 447 | 163 |
| Машина 01-14 | 1309 | 100 | 130900 | 1,3 | 100692 | 447 | 225 |
| Машина 01-15 | 640 | 170 | 108800 | 1,3 | 83692 | 447 | 187 |
| Машина 01-16 | 1475 | 45 | 66375 | 1,3 | 51058 | 447 | 114 |
| ИТОГО: | X | X | 400885 | 1,3 | 308373 | X | 689 |
| Механический цех | |||||||
| Машина 01-13 | 998 | 60 | 59880 | 1,3 | 46061 | 447 | 103 |
| Машина 01-14 | 1309 | 129 | 168861 | 1,3 | 129893 | 447 | 290 |
| Машина 01-15 | 640 | 65 | 41600 | 1,3 | 32000 | 447 | 72 |
| Машина 01-16 | 1475 | 48 | 70800 | 1,3 | 54461 | 447 | 122 |
| ИТОГО: | X | X | 341141 | 1,3 | 262416 | X | 587 |
| Сборочный цех | |||||||
| Машина 01-13 | 998 | 97 | 96806 | 1,3 | 74466 | 447 | 166 |
| Машина 01-14 | 1309 | 60 | 78540 | 1,3 | 60415 | 447 | 135 |
| Машина 01-15 | 640 | 79 | 50560 | 1,3 | 38892 | 447 | 87 |
| Машина 01-16 | 1475 | 85 | 125375 | 1,3 | 96442 | 447 | 216 |
| ИТОГО: | X | X | 351281 | 1,3 | 270216 | X | 604 |
| ВСЕГО: | X | X | 1093307 | 1,3 | 841005 | X | 1880 |
Расчет таблицы № 6
Гр. 2 = таб. 4 гр.3
Гр. 4 = гр. 2 * гр. 3
Гр. 6 = гр. 4 / гр. 5
Гр. 7 = таб.5 ст.9
Гр. 8 = гр. 6 / гр. 7
Численность вспомогательных рабочих
Принимаем согласно общемашиностроительным нормам обслуживания:
· Инструментальный цех – 130 чел.
· Ремонтно-механический – 135 чел.
Численность кладовщиков:
· Заготовительный цех – 3 чел.
· Механический цех – 3 чел.
· Сборочный цех – 3 чел.
· Инструментальный цех – 3 чел.
· Ремонтно-механический цех – 3 чел.
Численность комплектовщиков:
· Механический цех – 7 чел.
· Сборочный цех – 12 чел.
· Ремонтно-механический – 3 чел.
Численность распределителей работ:
· Заготовительный цех – 16 чел.
· Механический цех – 11 чел.
Уборщики, ученики, работники охраны – 38 чел.
Численность служащих:
(руководителей, специалистов, прочих) по нормативам по следующим функциям:
1. Технико-экономическое планирование – 10 чел.
2. Бух. учет и финансовая деятельность – 15 чел.
3. Комплектование и подготовка кадров – 4 чел.
4. Материально-техническое снабжение и сбыт – 11 чел.
5. Организация труда и зарплаты – 5 чел.
6. Технологическая подготовка производства – 14 чел.
7. Конструкторская подготовка производства – 12 чел.
8. Оперативно-производственное планирование – 6 чел.
9. Охрана труда и техника безопасности – 2 чел.
10. Прочие функции – 5 чел.
11. Руководители – 20 чел.
12. Прочие служащие – 10 чел.
Численность работающих непромышленной группы – 50 чел.
В основных цехах:
Премии – 30%, доплаты – 10%, дополнительная зарплата – 12%.
Средний разряд вспомогательных рабочих:
· в заготовительном цехе – 3,4
· в механическом цехе – 3,3
· в сборочном цехе – 3,2
· в инструментальном – 3,8
· в ремонтно-механическом – 4,2
Для расчета фонда зарплаты вспомогательных рабочих примем:
Премии – 25%, доплаты – 10%, дополнительная зарплата – 12%
В заготовительном цехе работы с тяжелыми условиями труда.
Часовые ставки повышены на 14%.
Фонд з/п прочих вспомогательных рабочих (уборщики, ученики) составляет 300000 руб. Фонд з/п служащих (руководителей, специалистов и прочих) определяем по месячным должностным окладам с учетом надбавок.
Таблица 7.
Своднаяведомость работающих по плану на III квартал 2007г.
| № п/п | Группы и категории работающих | Численность, чел. |
| 1 | 2 | 3 |
| I 1 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 II | Промышленно-производственный персоналв том числе:рабочиеиз них - основные - вспомогательныеслужащиеиз них - руководители - специалисты - прочие служащиеНепромышленная группа | 2361 2247 1880 367 114 20 84 10 50 |
| ВСЕГО: | 2411 |
План по оплате труда на III квартал 2007г.
В этом подразделе необходимо определить фонд зарплаты по категориям работающих и фонд оплаты труда с учетом отчислений от прибыли.
Фонд зарплаты каждой категории работающих определяем в соответствии с принятой системой оплаты труда:
а) основных производственных рабочих – по сдельным расценкам с учетом премий и доплат;
б) вспомогательных рабочих – по тарифным ставкам с учетом премий и доплат;
в) служащих (руководителей, специалистов и прочих) – по месячным должностным окладам с учетом установленных надбавок.
IV.2 Расчет фонда заработной платы.
Часовые тарифные ставки рабочих 1 разряда, принятые на предприятии, руб.:
- для сдельщиков – 28 руб.
- для повременщиков – 27 руб.
Тарифные коэффициенты приведены в таблице 8.
Рассчитаем тарифные ставки у повременщиков и сдельщиков (расчет таблицы№8):
· Повременщики
I 1,0 * 27 = 27,0 руб.
II 1,1 * 27 = 29,7 руб.
III 1,22 * 27 = 32,94 руб.
IV 1,36 * 27 = 36,72 руб.
V 1,56 * 27 = 42,12 руб.
VI 1,82 * 27 = 49,14 руб.
· Сдельщики
I 1,0 * 28 = 28 руб.
II 1,1 * 28 = 30,8 руб.
III 1,22 * 28 = 34,16 руб.
IV 1,36 * 28 = 38,08 руб.
V 1,56 * 28 = 43,68 руб.
VI 1,82 * 28 = 50,96 руб.
Таблица 8.
Тарифные ставки.
| Разряд | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тарифный коэффициент | 1,0 | 1,1 | 1,22 | 1,36 | 1,56 | 1,82 |
| Повременщики | 27 | 29,7 | 32,94 | 36,72 | 42,12 | 49,14 |
| Сдельщики | 28 | 30,8 | 34,16 | 38,08 | 43,68 | 50,96 |
Средний разряд работ (для производственных рабочих):
· по машинам 01-13 – 4,2
· по машинам 01-14 – 4,4
· по машинам 01-15 – 3,9
· по машинам 01-16 – 3,8
Часовая ставка среднего разряда определяется:
Сч ср. = Сч м + (Сч б – Сч м) (Рср – Рм) , где
Сч м – часовая ставка меньшего разряда
Сч б – часовая ставка большего разряда
Рср – значение среднего разряда.
Рассчитаем по каждой машине средние тарифные ставки:
· машина 01-13
Сч ср. = 38,08 + (43,68 – 38,08) (4,2 – 4) = 38,08 + 5,6 * 0,2 = 39,20 руб.
· машина 01-14
Сч ср. = 38,08 + (43,68 – 38,08) (4,4 – 4) = 38,08 + 5,6 * 0,4 = 40,32 руб.
· машина 01-15
Сч ср. = 34,16 + (38,08 – 34,16) (3,9 – 3) = 34,16 + 3,92 * 0,9 = 37,68 руб.
· машина 01-16
Сч ср. = 34,16 + (38,08 – 34,16) (3,8 - 3) = 34,16 + 3,92 * 0,8 = 37,29 руб.
Средний разряд вспомогательных рабочих:
· в заготовительном цехе – 3,4
· в механическом цехе – 3,3
· в сборочном цехе – 3,2
· в инструментальном – 3,8
· в ремонтно-механическом – 4,2
Часовая ставка среднего разряда определяется также как и для производственных рабочих: Сч ср. = Сч м + (Сч б – Сч м) (Рср – Рм).
Рассчитаем среднюю часовую тарифную ставку по цехам (для вспомогательных рабочих):
· Заготовительный цех
Сч ср. = 32,94 + (36,72 – 32,94) (3,4 – 3) = 32,94 + 3,78 * 0,4 * 1,14 = 34,45 руб.
· Механический цех
Сч ср. = 32,94 + (36,72 – 32,94) (3,3 – 3) = 32,94 + 3,78 * 0,3 * 1,14 = 34,07 руб.
· Сборочный цех
Сч ср. = 32,94 + (36,72 – 32,94) (3,2 – 3) = 32,94 + 3,78 * 0,2 * 1,14= 33,70 руб.
· Инструментальный цех
Сч ср. = 32,94 + (36,72 – 32,94) (3,8 – 3) = 32,94 + 3,78 * 0,8 * 1,14 = 35,96 руб.