Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г Ижевск и разработка предложений (стр. 22 из 26)
Анализ исполнения сметы расходов по бюджетному финансированию
| подстатьи расходов | 2004 год | % вып.плана | 2005 год | % вып.плана | Темп роста вып.плана, % | ||||||
| по смете | фактически | по смете | фактически | ||||||||
| бюджет, т.р. | уд.вес, % | бюджет, т.р. | уд.вес, % | бюджет,т.р. | уд.вес, % | бюджет,т.р. | уд.вес, % | ||||
| РАСХОДЫ | 38681 | 95,94 | 40390,8 | 92,96 | 104,42 | 5852,00 | 75,15 | 7081,80 | 75,24 | 121,02 | 115,89 |
| ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА | 33965 | 84,25 | 33982,49 | 78,21 | 100,05 | 3,00 | 0,04 | 3,00 | 0,03 | 100,00 | 99,95 |
| Заработная плата | 25011 | 62,04 | 25111,49 | 57,79 | 100,40 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата труда гражданских служащих | 25011 | 62,04 | 25111,49 | 57,79 | 100,40 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие выплаты | 0,00 | 3,00 | 0,03 | ||||||||
| Прочие расходы по статье 212 | 3,00 | 0,03 | |||||||||
| Начисления на оплату труда | 8954 | 22,21 | 8871 | 20,42 | 99,07 | 0,00 | |||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ | 4691 | 11,64 | 6408,31 | 14,75 | 136,61 | 5849,00 | 75,11 | 7078,80 | 75,21 | 121,03 | 88,59 |
| Услуги связи | 80 | 0,20 | 82,36 | 0,19 | 102,95 | 78,00 | 1,00 | 78,00 | 0,83 | 100,00 | 97,13 |
| Транспортные услуги | 10 | 0,02 | 2,33 | 0,01 | 23,30 | 22,00 | 0,28 | 22,00 | 0,23 | 100,00 | 429,18 |
| Коммунальные услуги | 3984 | 9,88 | 4586,8 | 10,56 | 115,13 | 4626,00 | 59,41 | 4626,00 | 49,15 | 100,00 | 86,86 |
| Приложение 3. Продолжение. | |||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | - | - | |||||||||
| Услуги по содержанию имущества | 617 | 1,53 | 1736,82 | 4,00 | 281,49 | 663,00 | 8,51 | 1828,90 | 19,43 | 275,85 | 98,00 |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0 | 915,55 | 2,11 | 815,90 | 8,67 | ||||||
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | - | ||||||||||
| Прочие расходы по статье 225 | 617 | 1,53 | 821,27 | 1,89 | 663,00 | 8,51 | 1013,00 | 10,76 | 152,79 | ||
| Прочие услуги | - | 460,00 | 523,90 | 5,57 | 113,89 | ||||||
| Подписка на журналы и газеты | - | ||||||||||
| Прочие расходы по статье 226 | - | 460,00 | 5,91 | 523,90 | 5,57 | 113,89 | |||||
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 25 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Прочие расходы по статье 290 | 25 | 0,06 | 0 | 0,00 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 1635 | 4,06 | 3 058,7 | 7,04 | 187,08 | 1935,00 | 24,85 | 2330 | 24,76 | 120,41 | 64,36 |
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | 0 | 762,30 | 1,75 | 0 | 380 | 4,04 | |||||
 Мягкий инвентарь и обмундирование | 0 | 81,58 | 0,19 | ||||||||
| медицинский инструментарий | - | ||||||||||
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | - | 680,72 | 1,57 | 380 | 4,04 | ||||||
| Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | - | ||||||||||
| Прочие расходы по статье 310 | - | ||||||||||
| Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | - | ||||||||||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ | 1635 | 4,06 | 2 296,49 | 5,29 | 140,46 | 1935,00 | 24,85 | 1950,00 | 20,72 | 100,78 | 71,75 |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 1500 | 3,72 | 2 082,07 | 4,79 | 138,80 | 1800,00 | 23,12 | 1800,00 | 19,12 | 100,00 | 72,04 |
| Продукты питания | 65 | 0,16 | 65,00 | 0,15 | 100,00 | 65,00 | 0,83 | 65,00 | 0,69 | 100,00 | 100,00 |
| Оплата горюче- смазочных материалов | 50 | 0,12 | 46,00 | 0,11 | 92,00 | 50,00 | 0,64 | 50,00 | 0,53 | 100,00 | 108,70 |
| Прочие расходы по статье 340 | 20 | 0,05 | 103,42 | 0,24 | 517,09 | 20,00 | 0,26 | 35,00 | 0,37 | 175,00 | 33,84 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | - | ||||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 40316 | 100,00 | 43 449,59 | 100,00 | 107,77 | 7787,00 | 100,00 | 9411,80 | 100,00 | 120,87 | 112,15 |
Приложение 4.
Анализ исполнения сметы расходов по финансированию УТФОМС
| подстатьи расходов | 2004 год | % вып. плана | 2005 год | % вып. плана | Темп роста % вып.плана, % | ||||||
| по смете | фактически | по смете | фактически | ||||||||
| УТФОМС,т.р. | уд.вес, % | УТФОМС,т.р. | уд.вес, % | УТФОМС,т.р. | уд.вес, % | УТФОМС,т.р. | уд.вес, % | ||||
| РАСХОДЫ | 3286,4 | 16,03 | 3706,54 | 15,60 | 112,78 | 39454,00 | 70,71 | 42624,79 | 68,81 | 108,04 | 95,79 |
| ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА | 2111,4 | 10,30 | 1801,43 | 7,58 | 85,32 | 39454,00 | 70,71 | 40778,86 | 65,83 | 103,36 | 121,14 |
| Заработная плата | 1555,4 | 7,59 | 1327,64 | 5,59 | 85,36 | 31313,00 | 56,12 | 32462,63 | 52,41 | 103,67 | 121,46 |
| Оплата труда гражданских служащих | 1555,4 | 7,59 | 1327,64 | 5,59 | 85,36 | 31313,00 | 56,12 | 32462,63 | 52,41 | 103,67 | 121,46 |
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 20,63 | 0,03 | |||||||
| Прочие расходы по статье 212 | 20,63 | 0,03 | |||||||||
| Начисления на оплату труда | 556 | 2,71 | 473,79 | 1,99 | 85,21 | 8141,00 | 14,59 | 8295,59 | 13,39 | 101,90 | 119,58 |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ | 1175 | 5,73 | 1820,36 | 7,66 | 154,92 | 0,00 | 1831,25 | 2,96 | |||
| Услуги связи | 50 | 0,24 | 71,91 | 0,30 | 143,82 | 72,35 | 0,12 | ||||
| Транспортные услуги | 30 | 0,15 | 59,88 | 0,25 | 199,60 | 14,02 | 0,02 | ||||
| Коммунальные услуги | 95 | 0,46 | 108,15 | 0,46 | 113,84 | ||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | - | - | |||||||||
| Услуги по содержанию имущества | 1000 | 4,88 | 1580,42 | 6,65 | 158,04 | 0,00 | 1444,91 | 2,33 | |||
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 600 | 2,93 | 1096,17 | 4,61 | 182,70 | ||||||
Приложение 4. Продолжение.