Чрсс = 0,08 * (9чел + 6чел) = 1 чел.
Списочная численность для РСС не считается. При плановом невыходе на работу в нашем случае сменного мастера заменяет наиболее квалифицированный рабочий.
Таблица B. Состав персонала
| Профессия | Тарифный разряд | Число челю. в смену | Явоч. числ. в сут.,чел. | Штатная числ., чел. | Списоч. числ., чел. |
| ОСНОВНЫЕ 1. Аппаратчик по очистке сточных вод | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Нейтрализаторщик цианистых растворов | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Итого | - | - | - | 8 | - |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 1. Слесарь | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2. Лаборант хим. анализа | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| РСС 1. Сменный мастер | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица C. Фонд оплаты труда
| Профессия | Тар. разр. | Чст, т.р. | Чсп, чел. | ФЗП, т.р. | Допл. ноч., т.р. | Допл.за праз., т.р. | Прем., т.р. | Рай. коэф. т.р. | ФЗПосн, т.р. | Зпдоп в т.р. | ФЗП в год, т.р. |
| ОСНОВНЫЕ 1. Аппаратчик по очистке сточных вод | 4 | 1,134 | 5 | 10093 | 505 | 214 | 5047 | 2379 | 18238 | 2918 | 21156 |
| 2. Нейтрализаторщик цианистых растворов | 3 | 1,047 | 4 | 7455 | 373 | 198 | 3728 | 1763 | 13517 | 2163 | 15680 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 1. Слесарь | 6 | 1,396 | 4 | 9940 | 497 | 264 | 4970 | 2350 | 18022 | 2884 | 20906 |
| 2. Лаборант хим. анализа | 4 | 1,134 | 2 | 4037 | - | - | 2019 | 908 | 6964 | 1114 | 8078 |
| Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65820 |
| РСС 1. Сменный мастер | 10 | 2,844 | 1 | 4949 | - | - | 2475 | 1114 | 8538 | 1417 | 9955 |
Таблица рассчитывалась по следующим данным:
Тэф спис. = 1780ч в год.
Т эф рсс = 1740ч в год.
Ост = 2 * Зпмин = 2 * 75900р = 151800руб.
Чст = Ост/Тмес, где Тмес = 174 ч.
Т.о. часовая тарифная ставка для первого разряда будет равна:
Чст1 = 151800р/174ч = 872,4 руб/ч.
Для определения Чст для конкретных рабочих используем тарифный коэффициент, который устанавливается в зависимости от разряда рабочего.
Таблица D. Тарифные коэффициенты
| Разряд | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Тарифн.коэф. | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 3,26 |
Расчет тарифной ставки для конкретного рабочего производим по формуле:
Чстi = Чст1 * Ктар, где
Ктар - тарифный коэффициент (из таблицы 4).
i - разряд рабочего.
Чстi - часовая тарифная ставка для i-го разряда.
| 1см | 2см | 3см | 1см | 2см | 3см | 1см | 2см | 3см | 1см | 2см | 3см | 1см | 2см | 3см |
| Рабочий 1 | Вых | Вых | Вых | Вых | Вых | Вых | ||||||||
| Рабочий 2 | Вых | Вых | Вых | |||||||||||
| Рабочий 3 | Вых | Вых | Вых | |||||||||||
| Рабочий 4 | Вых | Вых | Вых |
Годовой расход химикатов и материалов определим по формуле:
Ргодi = Нрi * Vгод, где
Нрi - норма расхода материала или вещества на кубический метр сточных вод.
Vгод - годовой объем сточных вод.
А затраты определим по формуле:
Змi = Ргодi * Цi, где
Цi - цена i-го вида вещества (материала).
Вычисления сведем в таблицу.
Таблица E. Затраты на материалы и химикаты
| Наименов. материала | Цена в руб/кг | Нр, кг/м3 | Годовой расход, кг | Затраты, т.р. |
| 1. Натрий едкий | 1700 | 0,29 | 18270 | 31059 |
| 2. Соляная кислота | 500 | 0,43 | 27090 | 13545 |
| 3. Активированный уголь | 5600 | 0,007 | 441 | 2469,6 |
| 4. Сервоцит | 80000 | 0,003 | 189 | 15120 |
| 5. Гравий: | ||||
| фракция 1 | 13000 | 0,003 | 189 | 2457 |
| фракция 2 | 6000 | 0,002 | 126 | 756 |
| фракция 3 | 5000 | 0,002 | 126 | 630 |
| 6. Смолы: КВ-3Р | 25000 | 0,002 | 120 | 3150 |
| АВ-13Р | 30000 | 0,002 | 126 | 3780 |
| АВ-14Р | 32000 | 0,001 | 63 | 2016 |
| ИТОГО | - | - | - | 74982,6 |
Для облегчения все расчеты будем проводить в таблице.
Таблица F. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования
| Наименование статей | Сумма, т.р. |
| 1. Амортизация оборудования | 215503 |
| 2. Содержание оборудования | |
| 2.1. ЗПвсп | 28984 |
| 2.2. Отчисления на соц. нужды (38,5%) | 11159 |
| 3. Ремонт оборудования (5%) | 80968 |
| 4. Прочие расходы (7%) | 23563 |
| Итого по смете | 360177 |
| Наименование статей расходов | Сумма, т.р. |
| 1. ЗПрсс | 9955 |
| 2. Отчисления в стаховые фонды (38,5%) | 3833 |
| 3. Расходы на ОТ и ТБ (10% от ФЗПгод раб) | 6582 |
| 4.Амортизация зданий и сооружений (2,5) | 7069 |
| 5. Содержание зданий и сооружений (1%) | 2827 |
| 6. Ремонт зданий и сооружений (1%) | 2827 |
| 7. Прочие расходы (10%) | 3309 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 36402 |
Данный раздел рассчитан с учетом затрат на оборотное водоснабжение.
Таблица G. Цеховая себестоимость
| Статьи расходов | Сумма в т.р. на м3 | Сумма в т.р. на Vгод | Процент к итогу |
| 1. Реагенты и материалы | 1,19 | 74982 | 10,7 |
| 2. Электроэнергия | 1,25 | 78750 | 11,2 |
| 3. ЗП основных рабочих | 0,585 | 136836 | 19,5 |
| 4. Отчисления на соц. нужды (38,5%) | 0,225 | 14182 | 2 |
| 5. Расходы на содержание и эксплуат. оборудования | 5,717 | 360177 | 51,4 |
| 6. Цеховые расходы | 0,578 | 36402 | 5,2 |
| 7. Цеховая себестоимость | 6,344 | 701329 | 100 |
Примечание: затраты на электроэнергию считались по формуле: