Проект высокоскоростной локальной вычислительной сети предприятия (стр. 21 из 26)

Выводы: на основании приведенной методики был произведен расчет полосы пропускания многомодового градиентного кабеля 62.5/125, откуда видно, что он пригоден для использования в данном проекте.

7. Оценка эффективности проекта и технико-экономические показатели.

1. Оценка экономического эффекта от внедрения проекта

При внедрении локальной вычислительной сети будут повышаться текущие эксплуатационные расходы, однако, так как производительность труда служащих возрастет, то будет происходить экономия фонда оплаты труда. Однако для обслуживания и управления работой сети необходимо нанять специалистов, для чего необходимо предусмотреть статью расходов на заработную плату (см. табл. ХХХ). Рассчитаем чистую экономию фондов оплаты труда после внедрения проекта по формуле:

Эфот2 = Эфот – Зфот,

где Эфот – годовая экономия фондов оплаты труда,

Зфот – затраты на заработную плату обслуживающему персоналу.

Годовая экономия от внедрения проекта определяется по формуле:

Эфот = N * H, где

N ¾ количество станций, подключенных к сети;

H ¾ экономия фондов при подключения одной станции.

Ежегодная экономия фондов при подключении одной рабочей станции определяется по формуле:

, где

Х ¾ число служащих, пользующихся одной рабочей станцией (обычно 2-4);

К ¾ средневзвешенное число смен (1 - 2,5);

С ¾ средние ежегодные затраты на одного сотрудника;

Р ¾ относительная средняя производительность сотрудника, пользующегося рабочей станцией (140 - 350%).

Расчет: Примем Х = 1, К = 1, С = 3000 у.е., Р = 150%. Имеем ежегодную экономию от подключения одной рабочей станции Н = 1500 у.е..

Таким образом годовая экономия фондов оплаты труда составляет

Эфот = 16 * 1500 = 24 000 у.е.

Затраты на заработную плату обслуживающему персоналу (табл. 5.1)

Таблица 5.1. Смета на заработную плату обслуживающему персоналу.

Должность	Количество	Сумма заработной платы в год
Администратор сети	2 человека	3000
Системный программист	1 человек	3500
Итого		9500 у.е.

Теперь можно рассчитать чистую экономию фондов при внедрения проекта:

Эфот2 = Эфот – Зфот = 24 000 – 9 500 = 14 500 у.е.

Однако, при экономии на фондах оплаты труда, также происходит экономия на налогах с фонда оплаты труда, которые составляют 39%.

Итого экономия на налогах с фонда оплаты труда:

Эн2 = Эфот2 * 0,39 = 14 500 * 0,39 = 5 655 у.е.

В итоге предприятие имеет прибыль в виде экономии фондов оплаты труда и экономии налогов с фонда оплаты труда, которая составляет:

Пр = Эфот2 + Эн2 = 14 500 + 5 655 = 20 155 у.е.

Чистая прибыль предприятия: Пч = Пр – Нпр , где Нпр – налог на прибыль ( 33 % от суммы прибыли).

Пч = Пр – Нпр = Пр – Пр * 0,33 = 20 155 – 20 155 * 0,33 = 13 500 у.е.

2. Оценка стоимости внедрения проекта

Общие затраты на проектирование и создание сети определяются:

КLAN = К1 + К2, где

К1 ¾ производственные затраты;

К2 ¾капитальные вложения.

Оценим производственные затраты:

К1 = С1 + С2 + С3, где

С1 ¾ затраты на НИР и ТЗ;

С2 ¾ затраты на опытную эксплуатацию и внедрение;

С3 ¾ затраты на рабочий проект.

Смета производственных затрат приведена в табл. 5.2.

Таблица 5.2. Смета производственных затрат

Производственные затраты	Сумма
Затраты на НИР и ТЗ	200
Затраты на опытную эксплуатацию и внедрение	1000
Затраты на рабочий проект	200
ИТОГО	1400 у.е.

Имеем производственные затраты К1 = 1200у.е.

Смета затрат на капитальные вложения приведена в табл.5.3.

Таблица 5.3. Смета затрат на капитальные вложения.

Код	Название	Количество	Цена		Итого
J4120A	HP ProCurve Switch 1600M (16 ports/1slot)	1	1983		1983
J4112A	HP ProCurve Switch 100Base-FX Module (4 ports)	1	920		920
J3233B	HP AdvanceStack 100Base-T Hub-12TXM	4	1001		4004
J3248A	HP AdvanceStack 100Base-FX Switch Port Module	4	590		2360
D6692A	HP 10/100Base-TX NightDirector/100 card	18	91		1638
Затраты на активное оборудование:					10905
ОКП-62,5-02-0,7-4	Кабель оптический подвесной mm 4х62,5/125	2000	1,77		3540
PT-M-1-SC/NC	Pig Tail SC mm, 1m	36	5,95		214,2
DPC-M-3-SC/SC	Dual Patch-cord SC mm, 3 м	10	25		250
EL2243.600	Rittal Шкаф 3ВЕ-600*212*415 стекл. дв., 3-секц.	4	338		1352
HD5-16T4-CK	Патч-панель 16-ти портовая (T568A) 5-й категории (шт.)	3	126		378
0-0057819-2	UTP, Cat. 5, 4 pair, solid, 100MHz, PVC, for 15-years AMP Warr., box (305m)	2	90		180
MMT0	(MINI TRUNKING) Короб 16 x 10mm (1м) Стандартная длина - 2,92м	200	0,98		196
MMT2	(MINI TRUNKING) Короб 25 x 16mm (1м) Стандартная длина - 2,92м	200	1,35		270
CT-5F-T4-(XX)	Модуль CT-серии 5-й категории RJ45 (T568A) белый, в полной комп. (шт.)	18	8,12		146,2
MB5008SC	Распределительная коробка металл. до 8 портов SC	3	50		150
UCONN-WB-12	Распределительная коробка UCONN, 12 портов ST/FC/SC, сплайс	1	75		75
Затраты на пассивное оборудование:					6751,4
Итого:					17656,4
Вспомогательное оборудование и материалы	10% от стоимости всего оборудования		0,1	1765,6
Итого:					у.е.19422,0

Итого капитальные вложения К2 = 19 422у.е.