Обеспечение всемирной трансляции спортивных шахматных соревнований с применением разработанного в ходе проекта законченного программного продукта (стр. 13 из 27)
3.2.8 Смета затрат на разработку системы
Смета затрат на разработку системы приведена в таблице 6.
Таблица 6 - Смета затрат на разработку системы
| Наименование затрат | Сумма, руб. |
| Затраты на заработную плату разработчикам | 10404,97 |
| Затраты на ЕСН | 2705,29 |
| Затраты на приобретения оборудования для разработки системы | 7552 |
| Затраты на приобретение материалов | 725 |
| Затраты на приобретение лицензионных программных продуктов | – |
| Затраты на электроэнергию | 178,56 |
| Накладные расходы | 1311,03 |
| Итого: | 22876,85 |
3.3 Расчет эксплуатационных затрат
Эксплуатационные затраты определяются по формуле:
(4)где
– затраты на заработную плату; 
– затраты на амортизационные отчисления; 
– затраты на электроэнергию; 
– затраты на материалы; 
– затраты на текущий ремонт оборудования и устройств системы; 
– накладные расходы.3.3.1 Затраты на заработную плату
За работоспособностью специализированного шахматный программного обеспечения будет следить инженер структурного подразделения «Шахматный клуб», доля заработной платы которого составляет 500 рублей в месяц.
Отчисления ЕСН (26%) составят: 500*0,26 = 130 рублей/месяц
3.3.2 Затраты на амортизационные отчисления
Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:
(5)где
- стоимость оборудования, руб.; 
- норма амортизации.Расчет затрат на амортизацию приведен в таблице 7.
Таблица 7 - Затраты на амортизационные отчисления
| Наименование | Кол. | Общая стоимость, руб. | Норма амортизации, %. | Сумма, руб. |
| Принтер (НР LaserJet 1010) | 1 | 6 136 | 12,5 | 767 |
| Манипулятор Logitech | 2 | 1416 | 12,5 | 177 |
| Итого: | 944 | |||
3.3.3 Затратынаэлектроэнергию
Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле:
(6)где
– мощность i-го оборудования;n – количество токоприемников;
– время работы i-того оборудования, час. 
(7)где
– количество рабочих дней в году; 
– норматив среднесуточной загрузки, ч.; 
– коэффициент использования i-того оборудования; 
– стоимость 1 кВт/ч электроэнергии.Расчет затраты на электроэнергию приведены в таблице 8.
Таблица 8 - Расчет затрат на электроэнергию
| Наименование устройства | Кол. | Р, Вт | Дг, дней | ч. | Т, ч. | К | Сэл (кВт/ч), руб. | Зэл, руб. |
| ПК (Celeron 1.7 GHz) | 1 | 250 | 366 | 8 | 2920 | 0,5 | 0,96 | 350,4 |
| Монитор (Samsung 17") | 1 | 80 | 366 | 8 | 2920 | 0,5 | 0,96 | 112,13 |
| Принтер (НР LaserJet 1010) | 1 | 200 | 366 | 6 | 2190 | 0,1 | 0,96 | 42,05 |
| Итого: | 504,58 | |||||||
3.3.4 Затраты на материалы
Перечень расходных материалов и затраты на них приведен в таблице 9.
Таблица 9 - Перечень расходных материалов и затраты на них
| Наименование материала | Количество | Стоимость за 1 ед., руб. | Доставка (8%),руб. | Сумма, руб. |
| Бумага офисная (формат А4) | 4 | 120 | 9,6 | 518,4 |
| Тонер для принтера | 3 | 180 | 14,4 | 583,2 |
| Итого: | 1 101,6 | |||
3.3.5 Затраты на текущий ремонт оборудования и устройств системы
Затраты на текущий ремонт оборудования составляют 5% в год от его стоимости (таблица 10).
Таблица 10 - Расчет затрат на текущий ремонт оборудования
| Наименование оборудования | Кол. | Общая стоимость, руб. | Норматив затрат на ремонт, % | Сумма, руб. |
| Принтер (НР LaserJet 1010) | 1 | 5 200 | 0,05 | 260 |
| Манипулятор Logitech | 2 | 1 200 | 0,05 | 60 |
| Итого: | 320 | |||
3.3.6 Смета эксплуатационных затрат
Смета эксплуатационных затрат приведена в таблице 11.
Таблица 11 - Смета эксплуатационных затрат
| Наименование затрат | Сумма, руб. |
| Затраты на заработную плату | 6000 |
| Затраты на ЕСН | 1560 |
| Затраты на амортизационные отчисления | 944 |
| Затраты на электроэнергию | 504,58 |
| Затраты на материалы | 1 101,6 |
| Затраты на текущий ремонт оборудования и устройств системы | 320 |
| Итого: | 10430,18 |
3.4 Оценка экономической эффективности проекта
Для выяснения экономической выгоды от разработки специализированного шахматного программного обеспечения необходимо проанализировать и оценить его преимущества.
Данная разработка предназначена для информационного обеспечения учебного процесса и спортивных состязаний, проводимых в структурном подразделении «Шахматный клуб» ГОУ ВПО «СибГИУ», а также спортивных состязаний по шахматам любого уровня, проводимых с использованием электронных шахматных досок DGT. Она обеспечит эффективное информационное сопровождение проводимых в помещении структурного подразделения «Шахматный клуб» спортивных состязаний, освещение соревновательного процесса в сети Интернет и локальной сети ГОУ ВПО «СибГИУ», позволит полностью отказаться от периодических услуг наемных рабочих. Кроме того, данная разработка будет приносить прибыль при коммерческом использовании.
Годовая экономия от внедрения системы определяется по формуле:
(8)где Э1, Э2, Э3 – экономия в год по факторам;
Сэкс – эксплуатационные затраты в год.
3.4.1 Исключение расходов на услуги наборщиков
Каждый год в помещении структурного подразделения «Шахматный клуб» проводится в среднем 10 крупных спортивных состязаний, на период проведения которых нанимается 2 наборщика, в обязанности которых входит перевод записи шахматных партий из бумажной формы в электронную. Величина оплаты услуг одного наборщика за один турнир составляет 2000р. Таким образом, общие расходы на услуги наборщиков составляют 40000р. в год.
Данное специализированное программное обеспечение позволяет полностью автоматизировать перевод записи шахматных партий в электронную форму.
Э1=40 000 руб.
3.4.2 Исключение затрат на освещение соревнований в сети Интернет
Все значительные соревнования, проводящиеся в помещении структурного подразделения «Шахматный клуб» согласно регламенту должны быть освещены в сети Интернет. Освещение соревновательного процесса в сети Интернет входит в обязанности главного арбитра соревнований. Главный арбитр командируется городским МУДОД «СДЮСШОР по шахматам им. Б.А. Кустова» в шахматный клуб ГОУ ВПО «СибГИУ» на проведение турнира. Расходы по оплате работы главного судьи по проведению спортивных состязаний берет на себя городское МУДОД «СДЮСШОР по шахматам им. Б. А. Кустова». В тех случаях, когда необходимо освещение спортивного форума в сети Интернет, данная услуга оплачивается отдельно шахматным клубом ГОУ ВПО «СибГИУ». Из 10 крупных турниров, проводящихся за год в помещении структурного подразделения «Шахматный клуб» минимум 5 освещаются в сети Интернет.
Расходы на освещение соревнований в сети Интернет представлены в таблице 12.
Таблица 12. Расходы на освещение соревнований в сети Интернет
| Наименование затрат | Затраты за 1 турнир (руб) | Годовой объем затрат (руб) |
| Выкладка всей информации о соревнованиях в сети интернет | 2 000 | 10 000 |
| Дополнительные затраты за пользование Интернетом (руб/час) | 300 | 1 500 |
| Итого | 11 500 | |
Разработанное специализированное шахматное программное обеспечение уже включает в себя web-сайт, на котором в режиме реального времени ведется трансляция соревнований, проводящихся в помещении структурного подразделения «Шахматный клуб». На данном сайте отображается вся информация о соревнованиях, сохраняются все текущие и предыдущие партии. Таким образом, отпадает необходимость оплаты дополнительных услуг главного арбитра соревнований по выкладке информации в сети Интернет, а также отпадает необходимость в дополнительных затратах за пользование Интернетом, так как трансляция ведется в режиме реального времени и отсутствует необходимость в дополнительных временных затратах.