Программно-аналитический комплекс локальной сети в организации "Северодонецкое агентство развития громады" (стр. 9 из 12)
Выходные данные для расчёта экономического эффекта создания локальной вычислительной сети приведены в таблице 3.1.
Расчет затрат на разработку проекта проводится методом калькуляции затрат, в основу которого положенная трудоемкость и заработная плата разработчиков.
Трудоемкость разработки проекта Т рассчитывается по формуле:
Т = То + Ти + Ттоп + Тп + Тотл + Тпр + Тд, (3.1)
где То - затраты труда на описание задачи;
Ти - затраты труда на исследование структуры предприятия;
Ттоп - затраты труда на разработку топологии сети;
Тп - затраты труда на прокладку кабеля и подключение пользователей;
Тотл - затраты труда на отладку системы ЛВС на ЭВМ;
Тпр - написание программы минимизации затрат;
Тд - затраты труда на подготовку документации по задаче.
Данные о затратах на проектирование ЛВС и реализацию спроектированного комплекса в училище представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 - Трудоемкость и зарплата разработчиков ЛВС
| Наименование этапов разработки ЛВС | Условные обоз наче-ния | Фактическая трудоем-кость (чел/час) | Почасовая тарифная ставка(грн.) | Сумма зарплаты(гр.5 * гр.4) |
| Описание задания ЛВС | То | 30 | 3,00 | 90,00 |
| Изучение структуры предприятия | Ти | 30 | 3,00 | 90,00 |
| Разработка видеокарты | Та | 100 | 6,00 | 600,00 |
| Прокладка кабеля и подключение пользователей | Тп | 110 | 7,00 | 770,00 |
| Отладка системы ЛВС | Тотл | 60 | 5,00 | 300,00 |
| Написание программы минимизации затрат ЛВС | Тпр | 80 | 5,00 | 400,00 |
| Оформление документации | Тд | 30 | 3,00 | 90,00 |
| Всего: | Т | 440 | 2340,00 |
Данные по фактической трудоемкости (чел/час) предоставлены ведущим на Украине установщиком кабельных систем ООО «МКС».
Таким образом, полученную трудоемкость по этапам разработки проекта необходимо подставить в формулу (3.1), чел./ч.:
Т = 30+30 +100 +110 +60+80+30 = 440 чел/час.
Основной фонд заработной платы разработчиков определяется по формуле:
Зпл = Т * Ч (3.2)
где Т - общая (поэтапная) трудоемкость разработки ЛВС, чел./ч.
Ч - почасовая тарифная ставка специалиста (программиста), грн.
Исходя из имеющихся данных, основной фонд заработной платы будет составлять:
Зпл = 30*3,00 + 30*3,00 + 100*6,00 + 110*7,00 + 60*5,00 + 80*5,00 + +30*3,00 = 2340,00 грн.
3.2Расчет материальных затрат
Материальные затраты на создание проекта ЛВС рассчитываются исходя из необходимых затрат.
Нормы затрат материалов при разработке проекта и их цена приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 - Расчет материальных и комплектующих затрат на разработку ЛВС
| Материал | Норма затрат, шт. | Фактическое количество, шт. | Цена за единицу, грн. | Сумма, грн. |
| 1.НГМД HD 3" | 2 - 5 | 6 | 5,05 | 30,03 |
| 2.Бумага формата А-4 | 500 - 1000 | 500 | 0,12 | 60,00 |
| Всего: | å | 90,03 | ||
| ТЗР (2,50%) | 0,01 - 0,04 | 2,25 | ||
| Всего: | Мв | 92,28 |
3.3 Использование ЭВМ
Затраты на использование ЭВМ при разработке проектного ЛВС рассчитываются исходя из затрат одного часа по формуле:
З = Сч * ( Тотл + Тд + Тпр), (3.3)
где Сч - стоимость работы одного часа ЭВМ, грн (данные предприятия).
Тотл - затраты работы на отладку программы на ЭВМ, чел./ч.
Тд - затраты работы на подготовку документации по задаче на ЭВМ, чел./ч.
Тпр - написание программы минимизации затрат, чел./ч;
Если на предприятии стоимость 1 часа работы ЭВМ не рассчитана, то тогда стоимость работы одного часа ЭВМ определяется по формуле:
Сч = Тэл/эн + Саморт + Зперс + Трем, (3.4)
где Тэл/эн - затраты на электроэнергию, грн/ч.;
Саморт - величина 1-го часа амортизации ЭВМ, грн.;
Зперс - почасовая зарплата обслуживающего персонала, грн.
Трем - затраты на ремонт, стоимость запасных деталей, грн.
Стоимость одного часа амортизации определяется по формуле:
Саморт = Ст/ср * На/100 * 1/ (Ч раб. сут/нд *К смена*
Ч раб.нед/год * Ч раб.час/смена) (3.5)
где Ст/ср - стоимость технических средств, грн - 12765рн.
На - норма годовой амортизации (%) – 3%.
Ч раб. сут/нд – количество рабочих суток в неделе – 5 суток.
Ксмен – количесвто рабочих смен в сутки – 2 смены.
Ч раб.нед/год - количество недель на год, (54 недели/год).
Ч раб.час/смена - количество рабочих часов в смену) – 8 час/смен
Подставляя значения в формулы получаем:
Саморт = 12765,00*25/100 * 1/ (54*5*2*8)=0,73грн.
(54*5*2*8) = 4320 рабочих часов в год
Тэл/эн=0,3567 *0,3=0,11.
З час=Зп/месс / Кчас/месс = 925/720=1,28
Кчас/мес = 4320 часа/12мес*2смены = 720 часов.
Т рем= 12765,00*3%*1/720=0,53 грн/час.
Сч = Тэл/эн + Саморт + Зперс + Трем = 0,11+0,73+1,28+0,53 = 2,65 грн/час
Подставив данные в формулу 3.3 получим:
З= Сч * ( Тотл + Тд + Тпр) = 2,65*(60+80+30) = 450,50 грн.
3.4 Расчет технологической себестоимости ЛВС
Расчет технологической себестоимости создания ЛВС проводится методом калькулирования затрат (таблица 3.4).
В таблице 3.4 величина материальных затрат рассчитана в таблице 3.3, основная зарплата берется из таблицы 3.2, дополнительная зарплата берется 10 % (см.табл. 3.1) от основной зарплаты, отчисление на социальные мероприятия - 39% от основной и дополнительной зарплаты (вместе). Накладные затраты (15 %) от основной зарплаты.
Таблица 3.4 - Калькуляция технологических затрат на создание ЛВС
| № | Наименование статей | Условные обозначе-ния | Затраты (грн.) |
| 1 | Материальные затраты | Мз | 92,28 |
| 2 | Основная зарплата | З | 2340,00 |
| 3 | Дополнительная зарплата (10% от основной зарплаты) | Зд | 234,00 |
| 4 | Отчисление на социальные мероприятия (39%) | Ос | 912,60 |
| 5 | Накладные затраты предприятия (15 % от основной зарплаты) | Ннакл | 351,00 |
| 6 | Затраты на использование ЭВМ при складывании проекта и программы ЛВС | З | 280,50 |
| 7 | Итого (  – Себестоимость создания ЛВС) | СЛВС | 4210,38 |
3.5 Расчет капитальных затрат на создание ЛВС
В данном случае необходимо использовать дополнительные денежные средства для приобретения оборудования для ЛВС. Перечень необходимого оборудования представлен в таблице 3.5. Цены на перечисленное ниже оборудование взяты из прайс-листа ООО «МКС». Компания является крупнейшим поставщиком офисной техники в Украине, что гарантирует приемлемый уровень цен.
Таблица 3.5 – Перечень расчет капитальных затрат на приобретение оборудования
| Наименование | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу (грн.) | Общая стоимость (грн.) |
| SWITCH 3 com 74-FX | шт. | 5 | 350,00 | 1750,00 |
| Кабель FTP, Cat.5 Enh, system бухта 305 м. AMP (USA) | м. | 10 | 32,50 | 325,00 |
| Дюбель быстрого монтажа | шт. | 500 | 0,84 | 420,00 |
| Штекер RJ 45 | шт. | 10 | 0,27 | 2,70 |
| Итого (Кзатр.оборудов.) | 2497,70 |
Стоимость работ по монтажу (Ст.лок.) и настройке кабельной сети предоставлена ООО «МКС» и составляет 109,64 грн.
Полученные результаты, приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 - Капитальные затраты на создание ЛВС
| Наименование показателей | Условные обозначения | Сумма (грн.) |
| 1. Прямые затраты на создание ЛВС(Кз.оборуд+Ст.монтаж = =2508,50+109,64) | Пр/затрат | 2618,14 |
| 2. Сопутствующие затраты на создание ЛВС (10% от Пр/затрат) | Ст.соп.затраты | 261,81 |
| Всего (Кз/лвс) | Кн | 2879,95 |
Затраты на создание ЛВС: Кз/ЛВС= Пр/затрат+ Ст.соп.затраты =
=2618,14+ 261,81 =2879,95 грн.
3.6 Затраты при эксплуатации ЛВС
Зарплата обслуживающего персонала рассчитывается по формуле:
Зо = Чпер * То * Тст./час * (1 +
) * ( 1 + 
), (3.7)где Чпер. - численность обслуживающего персонала, лиц – 6 человека;
То - время обслуживания системы ЛВС, часов – 4320 часов/год;
Тст/час - почасовая тарифная ставка обслуживающего персонала, грн. – 6,00 грн.;
Нд - норматив дополнительной зарплаты, 10%
Нсоц - норматив отчислений на социальные мероприятия, 39%.
Время обслуживания ЛВС рассчитаем по формуле:
То= Ч раб. сут/нд *Ксмена* Ч раб.нед/год * Ч раб.час/смена (3.8)
То= (54*5*2*8)= 4320 час/год.
Численность обслуживающего персонала составляет 5 лица, поэтому зарплата обслуживающего персонала составит:
Зо=5*4320*6,00*0,1*1,25*1,39= 22518 грн.
Амортизационные отчисления А на использование ЛВС рассчитываются по формуле:
А = Кз/лвс * 
+Слвс*Нанм(3.9)
где Кз/лвс - стоимость технических средств ЛВС, грн. – 2879,95 грн. (см. таблицу 3.6);
На - норма амортизационных отчислений – 4% (см. таблицу 3.1);
Слвс – себестоимость создания сети – 4210,38 (см. таблицу 3.4);
Нанм – норма годовой амортизации на нематериальные активы (15%).
Для проектируемого варианта амортизационные отчисления составляют:
А=2879,95 * 4/100 + 4210,38 * 15/100 =1378,31 грн.
Поскольку количество используемых компьютеров не изменилось в связи с установкой сети, расчет затрат на электроэнергию будет производиться только для добавленного активного сетевого оборудования.
Затраты на использованную активным сетевым оборудованием электроэнергию рассчитываются по формуле:
З эл/эн = Wлвс * Тлвс * Тэл/эн (3.10)