Усовершенствование модема путем защиты передачи данных (стр. 7 из 9)
Зпл = 20*2,50 + 30*2,50 + 70*2,50 + 110*3,00 + 60*5,00 + 80*7,00 + 20*2,50 = 1525,00 грн.
3.2 Расчет материальных затрат
Материальные затраты на создание программы защиты передачи данных рассчитываются исходя из необходимых затрат.
Нормы затрат материалов при разработке программы и их цена приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 - Расчет материальных и комплектующих затрат
| Материал | Норма затрат, шт. | Фактическое количество, шт. | Цена за единицу, грн. | Сумма, грн. |
| 1.НГМД HD 3" | 2 - 5 | 3,5 | 5,00 | 17,50 |
| 2.Бумага формата А-4 | 500 - 1000 | 500 | 0,10 | 50,00 |
| Всего: | å | 67,50 | ||
| ТЗР (3%) | 0,01 - 0,04 | 2,03 | ||
| Всего: | Мв | 69,53 |
3.3 Использование ЭВМ
Затраты на использование ЭВМ при разработке программы защиты данных рассчитываются исходя из затрат одного часа по формуле:
З = Сч * (Тотл + Тд + Тпр), (3.3)
где Сч - стоимость работы одного часа ЭВМ, грн (данные предприятия).
Тотл - затраты работы на отладку программы на ЭВМ и модем, чел./ч.
Тд - затраты работы на подготовку документации по задаче на ЭВМ, чел./ч.
Тпр - написание программы минимизации затрат, чел./ч;
Если на предприятии стоимость 1 часа работы ЭВМ не рассчитана, то тогда стоимость работы одного часа ЭВМ определяется по формуле:
Сч = Тэл/эн + Саморт + Зперс + Трем, (3.4)
где Тэл/эн - затраты на электроэнергию, грн/ч.;
Саморт - величина 1-го часа амортизации ЭВМ, грн.;
Зперс - почасовая зарплата обслуживающего персонала, грн.
Трем - затраты на ремонт, стоимость запасных деталей, грн.
Стоимость одного часа амортизации определяется по формуле:
Саморт = Ст/ср * На/100 * 1/ (Ч раб. сут/нд *Ксмена* Ч раб.нед/год * *Ч раб.час/смена) (3.5)
где Ст/ср - стоимость технических средств, грн - 3994,80 грн.
На - норма годовой амортизации (%) – 3%.
Ч раб. сут/нд – количество рабочих суток в неделе – 5 суток.
Ксмен – количесвто рабочих смен в сутки – 1 смена.
Ч раб.нед/год - количество недель на год, (50 недели/год).
Ч раб.час/смена - количество рабочих часов в смену) – 8 час/смен
Подставляя значения в формулы получаем:
Саморт = 3994,80*25/100 * 1/ (50*5*1*8)=0,50 грн.
(50*5*1*8) = 2000 рабочих часов в год
Тэл/эн=0,245*0,50=0,12
З час=Зп/мес / Кчас/мес = 540/167=3,23
Кчас/мес = 2000 часа/12мес*1смена = 167 часов.
Т рем=3994,80*3%*1/167 = 0,72 грн/час.
Сч = Тэл/эн + Саморт + Зперс + Трем = 0,12+0,3+3,23+0,72 = 4,37 грн/час
Подставив данные в формулу 3.3 получим:
З= Сч * (Тотл + Тд + Тпр) = 4,37*(60+20+80) = 699,20 грн.
3.4 Расчет технологической себестоимости модема
Расчет технологической себестоимости создания модема проводится методом калькулирования затрат (таблица 3.4).
В таблице 3.4 величина материальных затрат рассчитана в таблице 3.3, основная зарплата берется из таблицы 3.2, дополнительная зарплата берется 10 % (см.табл. 3.1) от основной зарплаты, отчисление на социальные мероприятия – 38,52% от основной и дополнительной зарплаты (вместе). Накладные затраты (15 %) от основной зарплаты.
Таблица 3.4 - Калькуляция технологических затрат на создание программы
| № | Наименование статей | Условные обозначения | Затраты (грн.) |
| 1 | Материальные затраты | Мз | 69,53 |
| 2 | Основная зарплата | З | 1525,00 |
| 3 | Дополнительная зарплата (10% от основной зарплаты) | Зд | 152,50 |
| 4 | Отчисление на социальные мероприятия (38,52%) | Ос | 587,43 |
| 5 | Накладные затраты предприятия (15 % от основной зарплаты) | Ннакл | 228,75 |
| 6 | Затраты на использование ЭВМ при складывании проекта и программы | З | 699,20 |
| 7 | Итого (  – Себестоимость создания программы защиты данных) | См | 3262,91 |
3.5 Расчет капитальных затрат на создание
В данном случае необходимо использовать дополнительные денежные средства для приобретения оборудования для создания программы. Перечень необходимого оборудования представлен в таблице 3.5. Цены на перечисленное ниже оборудование взяты из прайс-листа ООО "Бест Вей корп.". Компания является поставщиком офисной техники, что гарантирует приемлемый уровень цен.
Таблица 3.5 – Перечень расчет капитальных затрат на приобретение оборудования
| Наименование | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу (грн.) | Общая стоимость (грн.) |
| Адаптер питания (9В, 1А,АС) | шт. | 1 | 400,60 | 400,60 |
| Частотный фильтр | шт. | 1 | 161,56 | 161,56 |
| Кабель телефонный RG | м | 11 | 6,60 | 72,60 |
| Кабель Ethernet RG | м. | 10 | 5 | 50,00 |
| Итого (К затр. оборудов.) | 684,76 |
Стоимость работ по монтажу (Ст.лок.) и настройка модема предоставлена ООО "Бест Вей корп.", и составляет 91,50 грн. Полученные результаты, приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 - Капитальные затраты на создание модема
| Наименование показателей | Условные обозначения | Сумма (грн.) |
| 1. Прямые затраты на создание модема(Кз.оборуд + Ст.монтаж = 684,76+91,50) | Пр/затрат | 776,26 |
| 2. Сопутствующие затраты на создание программы (10% от Пр/затрат) | Ст.соп.затраты | 77,63 |
| Всего (Кз/ модема) | Кн | 853,89 |
Затраты на создание программы:
Кз/м = Пр/затрат+ Ст.соп.затраты = 776,26 + 77,63 = 853,89 грн.
3.6 Затраты при эксплуатации модема
Зарплата обслуживающего персонала рассчитывается по формуле:
Зо = Чпер * То * Тст./час * (1 +
) * ( 1 + 
), (3.7)где Чпер. - численность обслуживающего персонала, лиц – 1 человека;
То - время обслуживания программы модема часов – 2000 часов/год;
Тст/час - почасовая тарифная ставка обслуживающего персонала, грн. – 2,50грн.;
Нд - норматив дополнительной зарплаты, 10%
Нсоц - норматив отчислений на социальные мероприятия, 38,52%.
Время обслуживания модема рассчитаем по формуле:
То= Ч раб. сут/нд *Ксмена* Ч раб.нед/год * *Ч раб.час/смена (3.8)
То= (50*5*1*8)=2000 час/год.
Численность обслуживающего персонала составляет 1 лица, поэтому зарплата обслуживающего персонала составит:
Зо=1*2000*2,50*0,1*1,25*1,3852 = 865,75грн.
Амортизационные отчисления А на использование модема рассчитываются по формуле:
А = Кз/м *
+См*Нанм(3.9)где Кз/м- стоимость технических средств модема, грн. – 853,89 грн (см. таблицу 3.6);
На - норма амортизационных отчислений – 3% (см. таблицу 3.1);
См – себестоимость создания программы – 3262,91 (см. таблицу 3.4);
Нанм – норма годовой амортизации на нематериальные активы (15%).
Для проектируемого варианта амортизационные отчисления составляют:
А=853,89 *3/100+3262,91 *15/100 = 515,06 грн.
Поскольку количество используемых компьютеров не изменилось в связи с установкой сети, расчет затрат на электроэнергию будет производиться только для добавленного активного сетевого оборудования.
Затраты на использованную активным сетевым оборудованием электроэнергию рассчитываются по формуле:
З эл/эн = Wм* Тм * Тэл/эн (3.10)
где Wм-суммарная мощность оборудования модема, кВт/ч – 0,9 кВт/час.
Тм - время работы модема на ЭВМ за год; часов – 1 смена.
Тэл/эн - стоимость одной квт/ч. электроэнергии - 0,245 грн.
Предполагается, что модем работает постоянно, поэтому время ее работы:
Тм= 2000 часа
Подставляя значения в формулу 6.9 получим:
Зэл/эн=0,9*2000*0,245 = 441,00 грн.
Затраты на ремонт и эксплуатацию модема и технических средств определяются по формуле:
Зр = Стз *
, (3.11)где Стз - стоимость технических средств, 3994,80 грн.
Нр - отчисление на эксплуатацию (содержание), ремонт модема, 10%.
Для проектируемого варианта:
Зр=3994,80*10/100= 399,48 грн;
Все результаты расчетов по затратам на все время (за год) эксплуатации модема приводятся в таблице 3.7.
Таблица 3.7 - Годовые затраты при использовании модема
| Виды затрат | Условные обозначения | Единица измерения | Величина затрат, (грн.) |
| Зарплата обслуживающего персонала (1525,00*12) | Зо | грн. | 18300,00 |
| Стоимость электроэнергии | Зэл/эн | грн. | 441,00 |
| Амортизационные отчисления | А | грн. | 515,06 |
| Ремонт и эксплуатация модема | Зр. | грн. | 399,48 |
| Всего | å | грн. | 19655,54 |
3.7 Расчет экономического эффекта на создание и эксплуатацию программы дл модема
Рассчитаем годовой экономический эффект от внедрения программы для защиты данных:
1. Доходы от эксплуатации проектируемого оборудования:
- предоставление доступа в глобальную сеть Internet;
- аренда вычислительных мощностей ПЭВМ;
- распечатка различной документации;
Изучив спрос на подобные услуги в компьютерных клубах г.Северодонецка и проанализировав журналы учета работы в трех организациях, а именно: сеть компьютерных клубов "Галактика", компьютерный клуб "Паук", компьютерный клуб "Малахит", предоставляющих подобные услуги, можно сделать следующий прогноз о коммерческом использовании проектируемого оборудования за один час рабочего времени: