Автоматизированная система утверждения электронных документов на основе MS SharePoint 2007 (стр. 10 из 15)
4.4 Расчет объемаинвестиций
Для расчетаинвестиций в проект воспользуемся следующей формулой:
К = М + Э + Т+ САМ, (4.1)
где
М –материальные расходы, руб.;
Э – расходына электроэнергию, руб.;
Т –трудозатраты, руб.;
САМ –расходы на амортизацию оборудования, руб.
При реализациипроекта использовалась информация из сети Интернет. Таким образом, рассчитаемматериальные расходы как стоимость использования сети Интернет:
М = t * И1Мб * ИМб, (4.2)
где
t – периодразработки, мес.;
И1Мб –стоимость 1 Мб трафика сети Интернет, руб.;
ИМб –потребляемый для разработки трафик в месяц, Мб/мес.;
Подставивзначения, получим: М = 4 * 1,80 * 25 = 180,00 руб.
4.4.2 Расчет расходовна электроэнергию
Рассчитаем расходы на электроэнергиюпо формуле:
Э = a*k*Bр1*Чр1+ bР*k*Bр2*Чр2, (4.3)
где
а – количество энергии, потребляемойкомпьютером в час, кВт;
b – количество энергии, необходимойдля освещения в час, кВт;
k – действующий тариф наэлектроэнергию, руб/кВт*ч;
Вр1 – число дней,необходимых для работы на компьютере, дн.;
Вр2 – число дней, втечение которых происходит потребление энергии за счет освещения, дн;
Чр1 – время работы закомпьютером в течение рабочего дня, час;
Чр2 – количество часовиспользования освещения в течение рабочего дня, час.
Подставив соответствующие значения,получим:
Э = 0,4*2,70*30*8 + 0,052*2,20*30*4 =272,93 руб.
За все время разработки
Э = 4*272,93= 1091,72 руб.
Исходя из данных таблицы, рассчитаемтрудозатраты по формуле:
, (4.4)где
К – среднее количество рабочих дней вмесяце;
ЭВi – время, затрачиваемоена i-й этап разработки;
ЗВПр – заработная платаразработчика.
Подставив значения, получим:
Т = (1 + 0,262) * (4500 / 21) *(15+10+15+8+20+5+5+13+5) = 25961,14 руб.
Расходы на амортизацию рассчитываютсяпо формуле:
, (4.5)где
Кб – балансовая стоимостьоборудования;
α, β – норма отчислений наамортизацию и износ (текущий ремонт) соответственно;
Вр1 – число дней,необходимых для работы на компьютере, дн.;
Ч1 –количество часов работы оборудования;
ПФВРр – полезный фондрабочего времени разработчика за все время разработки.
Полезный фонд рабочего времениопределяется как:
ПФВРр = Чр1 * Вр1, (4.6)
где
Чр1 – время работы закомпьютером в течение рабочего дня, час;
Вр1 – число дней,необходимых для работы на компьютере, дн.
Амортизация в базовом вариантесоставит:
руб.Общие инвестиции составят:
К =1091,72+ 25961,14 + 4600,0 = 31652,86 руб.
В затраты на эксплуатацию входятследующие элементы:
· заработная платасотрудников отдела с отчислениями на социальные нужды;
· стоимостьпотребляемых энергоресурсов;
· расходы наамортизацию и текущий ремонт оборудования;
· расходныематериалы.
Таким образом получаем общие расходына эксплуатацию программного продукта.
В месяц заработная платаобслуживающего персонала, занятого выполнением поставленной задачи составляет:
ЗПм = (1 + 0,262) * (О* Д/К)*N, (4.7)
где
О – месячный должностной окладобслуживающего персонала, руб.;
Д – количество дней за месяц,необходимых для решения поставленной задачи, дни;
К – среднее количество рабочих дней вмесяце, дни;
N – количество сотрудников АГТУ,которые будут использовать данную систему.
Определим месячную заработную платуперсонала – базовый вариант:
ЗПм = (1 + 0,262) *(5000*24/24)*5 = 31550 руб.
Определим месячную заработную платуперсонала – проектируемый вариант.
ЗПм = (1 + 0,262) * (7000*14/24)*5= 25765,83 руб.
Таким образом, ежемесячная экономиязаработной платы составляет 5784,17 рублей.
Стоимость потребляемых энергоресурсоврассчитывается исходя из потребления электроэнергии за один час эксплуатацииоборудования, количество часов эксплуатации в месяц, действующих тарифов наэлектроэнергию:
Э = a * k * B1 * Ч1+ b * k * B2* Ч2, (4.8)
где
Э – стоимость потребляемойэлектроэнергии в день, руб.;
а – количество энергии, потребляемойкомпьютером в час, кВт;
b – количество энергии, необходимойдля освещения в час, кВт;
k – действующий тариф наэлектроэнергию, руб/кВт*ч;
В1 – число дней в месяц,необходимых для работы на компьютере, дн.;
В2 – число дней в месяц, втечение которых происходит потребление энергии за счет освещения, дн;
Ч1 – время работыобслуживающего персонала за компьютером в течении рабочего дня, час;
Ч2 – количество часовиспользования освещения в течение рабочего дня, час.
Определим стоимость потребленияэнергоресурсов в месяц – базовый вариант:
Э = 0,4*2,70*24*8 + 0,052*2,20*24*8 =229,32 руб.
Определим стоимость потребленияэнергоресурсов в месяц – проектируемый вариант.
Э = 0,4*2,70*24*4 + 0,052*2,20*24*8 =125,64 руб.
Таким образом, ежемесячная экономиясредств на электроэнергию составит 103,68 рублей.
Расходы на амортизацию рассчитываютсяпо формуле:
, (4.9)где
N – число машин;
Кб – балансовая стоимостьоборудования;
α, β – норма отчислений наамортизацию и износ (текущий ремонт) соответственно;
В1 – количество часов вгод, необходимых для работы компьютера, час.;
Ч1 – время работыобслуживающего персонала за компьютером в течении рабочего дня, час;
ПФВР – полезный фонд рабочего временив год, час.
Полезный фонд рабочего времениопределяется как:
ПФВР = (Dk– Dвп ) * Р, (4.10)
где
Dk – количествокалендарных дней в году, дн.;
Dвп – количество выходныхдней и праздничных в году, дн.;
Р – продолжительность ежедневнойработы.
Таким образом,
ПФВР = (360 – 116) * 8 = 2000 час.
Амортизация в базовом вариантесоставит:
руб.Амортизация в проектируемом вариантесоставит:
руб.Таким образом, ежемесячная экономияпо расходам на амортизацию и износ составляют 312,8 рубля.
Ежемесячные эксплуатационные затратыв базовом варианте составляют:
С1 = 31550 + 229,32 +441,6 = 32220,92 руб.
Ежемесячные эксплуатационные затратыв проектируемом варианте составят:
С2 = 25765,83 + 125,64 +128,8 = 26020,27 руб.
Из вышесказанного видно, что данныйпроект обеспечивает снижение эксплуатационных затрат ежемесячно на 6200,65рублей, ежеквартально на 18601,95, ежегодно на 74407,8.