Модернизация сети телекоммуникаций района АТС-38 г. Алматы (стр. 13 из 15)
- капитальные затраты на монтаж станции, млн. т.; 
- капитальные затраты на доставку оборудования, млн. т.Затраты на закупку оборудования определяются из стоимости одного абонентского номера:
КОБ=1NN´NСТ, (6.4)
где 1NN - стоимость одного абонентского номера;
1NN =29900 тенге (200$);
– емкость проектируемой станции,=10000номеров.КОБ=29900´10000 = 299000 тыс. тенге
Затраты на абонентские линии определим исходя из капитальных удельных затрат на одну абоненентскую линию, зависящие от расчетной емкости:
, (6.5)где КААб - капитальные затраты на 1 аналоговую абонентскую линию,
=13278 тенге;. 
- добавленные абонентские линии.При замене АТСК-38 абонентская ёмкость АТС увеличилась на 4000 номеров, и разблокировали 1069 номеров. Для 3069 номеров необходимо проложить новые линии.
КАаб=13,278´3069=40750,182 тыс. тенге
2000 абонентов будут развиты через оборудование РСМ.
КРСМ=11,893*2000=23786 тыс. тенге
Затраты на монтаж станции составляют 5% от капитальных затрат на станционное оборудование:
КМ=0,05´ КОБ (6.6)
КМ=0,05´299000=14950 тыс.тенге
Доставку оборудования составляет 2% от капитальных затрат на станционное оборудование:
, (6.7)КТР=0,02´299000=5980 тыс.тенге
Общие капитальные вложения составят:
КВЛ=299000+40750,182+23786+14950+5980=384466,182 тыс. тенге
6.10.3 Расчет эксплуатационных расходов
Эксплуатационные расходы на содержание оборудования телефонной станции, составят:
, (6.8)где
– расходы на оплату производственной электроэнергии; 
-расходы на материалы, запасные части и текущий ремонт; 
- амортизационные отчисления; 
- заработная плата; 
-отчисления в фонд социального страхования и в пенсионный фонд; 
- банковский кредит.Затраты на электроэнергию рассчитываются по следующей формуле:
(6.9)где I – потребляемый ток в ЧНН на 1000 номеров, I=30А;
V- станционное напряжение питания, V= 48В;
n – число тысячных групп, n=10;
- КПД выпрямительной установки, =0,65;Кк- коэффициент концентрации, Кк=0,11;
365 - число дней в году;
24 - 1 сутки=24часа.
Расходы на материалы и запасные части определяются по установленным денежным затратам и составляет 0,5% от капитальных затрат:
(6.10) 
Амартизационные отчисления определяются на основе капитальных затрат и норм амортизационных отчислений для АТС,
(6.11)А=0,08´384466,182=30757,295 тыс.тенге .
Фонд оплаты труда определяется как сумма оплаты труда всех работников в год:
(6.12)где ai.ст - месячная заработная плата одного работника определенной квалификации;
ш i.ст-станционный персонал, который определяется по «Типовым штатам станционного персонала»;
12- коэффициент, определяющий затраты на оплату труда за год.
Штат станционного персонала приведен в таблице 6.1 .Там же указаны данные по числу и среднему окладу работников всех специальностей необходимых для обслуживания АТС.
Таблица 6.1 Заработная плата штата 5ESS
| Должность | Численность персонала, человек | Заработная плата, тыс.тенге |
| Ст. инженер | 1 | 27,725 |
| Программист | 1 | 23,700 |
| Инженер | 4 | 24,900 |
| Техническая уборщица | 1 | 8,832 |
| Всего | 7 | 159,857 |
З =12 ∙ 159,857 = 1918,284 тыс.тенге.
Отчисления в фонд социального страхования (ФСС) и отчисления в пенсионный фонд берутся в размере 21% от фонда оплаты труда.
(6.13)ОС = 1918,284 ∙ 0,21 =402,84 тыс.тенге.
Сделаем расчет банковского кредита. Он составляет 10% от ОПФ.
К%=384466,182´0,1=3846,618 тыс. тенге.
Эксплуатационные расходы на АТСЭ-78 системы 5ESS:
Э = 9262,322+1922,331+30757,295+1918,284+402,84+3846,618 = = 17659,94 тыс. тенге
6.10.4 Расчет собственных доходов
Сумма собственных доходов определяется следующим образом:
ДС=ДТ+ДМ/Г+ДДВО+ДУ , (6.14)
где
- тарифный доход; 
- доходы от междугородних переговоров; 
- доходы от дополнительных видов обслуживания.ДУ – доходы, полученые в результате установки новых 4000 абонентских номеров;
Тарифные доходы АТС определяются на основании абонентской платы и числа номеров в каждой абонентской группе.
(6.15)где ti - абонентская плата за один номер i-категории;
Ni - число номеров в каждой абонентской группе.
На проектируемой телефонной станции предусмотрены следующие категории абонентов:
-народнохозяйственный сектор , Nн/х=566 номеров;
-квартирный сектор, Nкв=9224 номера;
-таксофонов Nт=10.
-ISDN – абонентов 200(н/х сектор)
Абонентская плата за один номер:
-для хозрасчетных предприятий 1140 тенге;
-для бюджетных 750 тенге;
-для населения: самостоятельный телефон 370 тенге;
- для ISDN абонентов 1 430 (10$);
-доход с продажи смарт-карт-7200 тенге.
тыс.тенгеДоходная средняя такса от одного абонента за междугородние переговоры составляет 348 тенге в месяц.
Дм/г =10000 ∙ 348 ∙12 = 41760 тыс. тенге.
Доход от предоставления населению дополнительных видов обслуживания составляет 1% от тарифных доходов.
Ддво = 53149,44 ∙ 0,01= 531,49 тыс. тенге.
Доходы от ДВО можно увеличить за счет ISDN абонентов.
Цифровые абоненты могут пользоваться интернетом, электронной почтой и т.д.
Тариф за пользование электронной почтой составляет 1794 тенге в месяц (12$).
Тарифы за пользование интернетом:
- абонентская плата –17940 тенге в месяц (120$);
- почасовая оплата 62 тенге за час (в среднем в месяц 50часов).
Установка одного абонентского номера для населения составит 12000 тенге, для организаций – 51600 тенге, установка через оборудование РСМ составляет 15000 тенге, разблокировка спаренных номеров стоит 1000 тенге. В нашем дипломном проекте установим 50 номеров народно-хозяйственного сектора, 1950 номеров квартирных абонентов по физическим парам, 2000 квартирных абонентов через оборудование РСМ.
ДУ=50×51,6+1950×12+2000×15+1069×1=57019 тыс.тенге
Собственные доходы АТСЭ равны:
ДС=53149,44+41760+531,49+52720,8+57019=205180,73 тыс. тенге
6.10.5 Расчет срока окупаемости
Для расчета срока окупаемости необходимо знать величину абсолютной экономической эффективности капитальных вложений, которая определяется по формуле [11 ]:
, (6.16)где П – прибыль.
Прибыль определяется по формуле:
, тыс. тенге (6.17)П = 205180,73-17659,94=187520,79 тыс. тенге
Срок окупаемости величина обратная абсолютной экономической эффективности, характеризуется временем (в годах), в течение которого вложенные Кв окупятся за счет прибыли.
, лет (6.18) 
годаПо проектному расчету станция окупится за 2 года.
Экономические показатели бизнес-плана по проекту замены
АТСК-38 на цифровую систему 5ESS сведены в таблицу 6.2
Таблица 6.2 Бизнес-эффект от внедрения цифровой системы 5ESS-2000
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЦИФРОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ |
| Капитальные затраты, тыс. тенге | 384466,182 |
| Эксплуатационные расходы, тыс. тенге. | 17659,94 |
| Численность,человек | 7 |
| Доходы, тыс. тенге | 205180,73 |
| Прибыль, тенге | 187520,79 |
| Абсолютная экономическая эффективность, % | 49 |
| Срок окупаемости, лет | 2 |
7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1 Анализ условий труда
В процессе дипломного проектирования производится расчет технико-экономических обоснований замены оборудования координатной системы на цифровое оборудование. Задачей проекта является модернизация телекоммуникационной сети. Помещение, в котором планируется установить оборудование цифровой станции, занимает площадь 13х50 высотой 4,5 метров. В настоящее время 2/3 части этой площади занимает оборудование АТСК-38. На свободной территории будет произведена реконструкция помещения для размещения цифровой станции. Планируется создать изолированное помещение площадью 13х8,2 метров, высотой 4,5 метров.