Организация транспортной сети SDH в городе Темиртау на базе мультиплексоров Huawei (стр. 2 из 3)
| Наименование работ или затрат. | Единицы измерения. | Кол-во единиц | Смётная стоимость,тенге | |
| Единица | Общее | |||
| Раздел А. Приобретение материалов. | ||||
| Приобретение кабеляОКЛ-0,22-16. | км | 13,8 | 380920 | 5256696 |
| Муфты на оптический кабель. | шт. | 8 | 20561 | 164488 |
| Итого: | 5421184 | |||
| Тара и упаковка (от стоимости кабеля) | % | 0,5 | 26283,48 | |
| Транспортные расходы (от стоимости кабеля) | % | 4 | 210267,8 | |
| Итого: | 236551,32 | |||
| Заготовительно-складские расходы (от предыдущих итогов) | % | 1,2 | 67892,82 | |
| Итого по разделу: | 5725628,14 | |||
| Раздел Б. Прочие расходы. | ||||
| Строительство и монтажные работы по прокладке кабеля (с учётом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов от итога по разделу А) | % | 80 | 4580502,15 | |
| Итого по разделу | 4580502,15 | |||
| Всего по смете | 10306130,66 | |||
| НДС | % | 15 | 1648980,9 | |
| Всего с НДС | 11955111,56 | |||
Таким образом, из расчёта смет затрат на оборудование и затрат на линейные сооружения получим, что сумма капитальных вложений составляет 36429720,84 тенге.
К=24474609,28+11955111,56 =36429720,84 тенге
Годовые эксплутационные расходы складываются из следующих статей затрат:
транспортная сеть мультиплексор информация
- заработная плата штата основной деятельности с отчислениями на социальные нужды;
- амортизационные отчисления;
- расходы на материал и запасные части;
- затраты на электроэнергию со стороны производственных нужд;
- прочие производственные и административно-управленческие расходы.
Расчет годового фонда заработной платы штата основной деятельности производится на основании расчета численности производственного персонала и должностных окладов, сложившихся на ГТС.
Расчёт численности работников по обслуживанию проектируемой волоконно-оптической линии связи произведём на основании приказа № 02-3/2082 1996 года “О нормативах численности производственного штата для городских телефонных сетей”.
Таблица 5 - Общие нормы времени
| Наименование видов работ | Единицы измерения | Норматив на ед. оборудов. в чел. час | Кол-во единиц оборудов. | Всего чел. час |
| Профилактика каналообразующего оборудования. | стойка OptiX Metro 3100 | 2 | 6шт. | 12 |
| Текущее обслуживание 1 км кабеля. | км | 4,8 | 13,8 | 66,24 |
| Всего: | 78,24 |
Численность штата (Pi)найдём по формуле:
P
= 
, (2)где К
- коэффициент, учитывающий резерв на подмену во время отпусков, К = 1,08;Ф
- месячный фонд рабочего времени, Ф = 169,2 ч;Н
- норматив на обслуживание.P
= 
(чел)В результате получим, что на обслуживание линейного и станционного оборудования необходим 1 человек.
Расчёт годового фонда заработной платы (З) производится на основании численности производственного персонала (Р) и средней месячной заработной платы одного работника (
), то естьЗ = Р´
´12, (3)где
- средняя месячная заработная плата одного работника, равная 19000 тенге.З = 1´19000´12 = 228000 (тенге)
Отчисления на социальные нужды производится в размере 20 % от годового фонда заработной платы, то есть
Осн = 0, 20´З, (4)
Осн = 0, 20´228000 = 45600 (тенге)
ФОТ’=ФОТ+Осн, (5)
ФОТ’=228000+45600 = 273600 (тенге)
Величина амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости оборудования и сооружений связи и установленных норм амортизации.
Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:
А= С ´0,25, (6)
гдеС - первоначальная стоимость оборудования, тенге;
0,25-коэфициент амортизации на оборудование;
0,97-кап. затраты переходящие в основной производственный фонд;
0,1 - коэффициент амортизации на кабель.
Аоб = (16982840*0,25) *0,97=4118338,7 тенге
Акаб =5421184*0,1=542118,4 тенге
Аобщ=4118338,7+542118=4660456,7 тенге
Расходы на материалы и запчасти составляют в соответствии с нормативами на проектирование - 0,5% от стоимости основных фондов (капвложений).
М=36429720,84 ´0,005=182148,6 тенге.
Затраты на электроэнергию для производственных нужд от сторонних источников определяется в зависимости от потребляемой мощности и тарифов на электроэнергию по формуле:
Ээл. эн. = W´T´24´365, (7)
гдеW - потребляемая мощность, кВт/ч;
Т - тариф 1кВт/ч, тенге.
Ээл. эн. = 0,38´3,07´24´365=10219,42 тенге
Прочие расходы (Рпр), в том числе на охрану труда и технику безопасности составляют по нормативам на проектирование - 10 % от производственной себестоимости.
Рпр= (М+А+Рэл+ФОТ) ´0,1= (182148,6+4660456,7 +10219,42+273600) ´0,1= 512642,47тенге.
Всего расходов в год:
Эр=Рпр+М+А+Рэл+ФОТ (8)
Эр=512642,47+182148,6+4660456,7+10219,42+273600=5639067,19 тенге
Расчёт тарифных доходов производится на рост объёма услуг связи и средних доходных такс по видам услуг связи. С включением станций в кольцо SDHувеличивается доступность услуг, резко снижаются простои из-за повреждений линейных трактов. На основании указанных показателей улучшения качества связи прогнозируется по данному направлению:
- рост междугороднего трафика - 101%;
- рост местного трафика - 101%
- рост доходов по Зоне Интернет - 105%.
- аренды каналов;
- высвобождения мощностей.
Дополнительные доходы в связи с включением в кольцо SDHМСС города Темиртау составят:
По МТС:
Дмтр = К´Т´0,01, (9)
гдеДмтр - междугородний трафик, тенге;
К - количество переговоров;
Т - средний тариф, тенге.
Дмтр. =148284,2´44,68=6625338 тенге.
По системе местного трафика фиксированная абонентская плата составляет 440 тенге.
Местный трафик на данном направлении за 2004 год составляет 223396460 тенге.
Дмест =223396460´0,01=2233964,6 тенге.
По Зоне Интернет:
Доходы по Темиртау за 2004 год составляют8347400тенге.
Динтернет = Д´0,05, (10)
Динтернет = 8347400´0,05=417370 тенге.
Итого дополнительно прогнозируется доходов от станций включенных в кольцо SDH:
Прогнозируемый суммарный доход:
Д = Дмтр + Дмест + Динт (11)
6625338+2233964,6+417370 = 9276672,6 тенге,
Высвободившиеся мощность от модернизации складывается из мощностей кабельных линий связи и радио-релейного оборудования.
Первоначальная стоимость кабеля (13,8 км) 4156780 тенге. Амортизация составляет 10%. Срок эксплуатации 7лет. Остаточная стоимость составит:
Акаб = 4156780´0,2=831356 тенге.
Возможна аренда каналов: предоставление 2 Мбит/с потоков потребителям, стоимость одного 2 Мбит/с потока в среднем 1468800 тенге в год
Первоначальная стоимость радиорелейного оборудования (1 единица радиорелейного оборудования) 20020000 тенге. Амортизация составляет 15%. При сроке эксплуатации 5 лет. Остаточная стоимость составит: