Технико-экономический проект развития передающего радиоцентра 3 (стр. 6 из 7)
Таблица 19. Сметно-финансовый расчет 2 на стоимость монтажа и настройки оборудования.
| Наименование ценника и номер позиции | Наименование видов монтажных работ | Единица измере-ния | Коли-чество | Сметная стоимость монтажных работ, р. | |
| единицы | всего | ||||
| 10-2032 | Монтаж передатчика ПКМ-20 | комплект | 3 | 1159 | 3477 |
| 10-2121 | Монтаж-эквивалент антенны | шт. | 3 | 76 | 228 |
| 10-3218м | Настройка передатчика ПКМ-20 на основную волну | шт. | 3 | 1743 | 5229 |
| 10-3219м | Настройка передатчика ПКМ-20на дополнительную волну | волна | 15 | 18,3 | 274,5 |
| Всего | 9208,5 | ||||
| Затраты на электроэнергию при настройке | 217,73 | ||||
| Затраты на электровакуумные и полупроводниковые приборы, используемые при настройке | 4080,9 | ||||
| Всего по смете | 13507,13 | ||||
Расход электроэнергии W, необходимой для настройки передатчика:
W = tч•pi•pпер.ном, кВт•ч, (22)
где tч – расчетное число часов потребления электроэнергии
tч для номера позиции ценника 10-3218м равно 281;
tч для номера позиции ценника 10-3219м равно 11
pi – удельная норма потребления мощности передатчиком от сети на 1 кВт мощности высокой частоты (ВЧ) передатчика, кВт;
pпер.ном – номинальная колебательная мощность высокочастотного передатчика.
W = (1*281+11*5)*20*1,2=8064 кВт ч
Зная тариф за 1 кВт•ч пользования электроэнергией Тдоп и и число настраиваемых передатчиков одинаковой мощности Апер, рассчитаем затраты на электроэнергию Кэ для настройки передатчиков:
Кэ = W• Тдоп• Апер, р. (23)
Кэ = 8064*0,009*3= 217,73 руб.
Расход электровакуумных и полупроводниковых приборов, используемых при настройке передатчика, определяют как часть полного комплекта приборов, имеющихся в передатчике данного типа.
Зная расход электровакуумных и полупроводниковых приборов на настройку
, цену одного комплекта приборов Цк и число настраиваемых передатчиков одинаковой мощности Апер, вычислим затраты на электровакуумные и полупроводниковые приборы Кпр при настройке передатчиков:Кпр =
• Цк• Апер, р.; (24)Кпр = (0,55*1+0,012*5)*2230*3 = 4080,9 руб
Суммарные капитальные затраты Кдооб, необходимые для дооборудования передающего радиоцентра новыми передатчиками определяем по формуле:
Кдооб = Ксм1 + Ксм2, тыс.р. (25)
Кдооб =371700+13507,13=385207,13 руб.
2.2. Расчет дополнительного объема продукции
Расчет дополнительного объема продукции
Q проводится по формулам (6), (7) для вновь установленных передатчиков. Данные представлены в табл.20Таблица 20. Расчет объема дооборудованного передатчика.
| Номенклатура продукции | Единица измерения в натуральном выражении, кан.-час, час. | СреднесуточнаяЗагрузка передающих каналов или сложных антенн | Объем продукцииза год в натуральном выражении |
| ПКМ-20 «Молния 3» | канало-часы | 21 | 7665 |
| ПКМ-20 «Молния 3» | канало-часы | 21 | 7665 |
| ПКМ-20 «Молния 3» | канало-часы | 21 | 7665 |
| РГД | часы | 21 | 7665 |
| РГД | часы | 21 | 7665 |
| РГД | часы | 21 | 7665 |
| Всего | 45990 | ||
2.3. Расчет дополнительных доходов
Расчет дополнительных доходов от основной деятельности
Д производится по формуле (8) для вновь установленных передатчиков.Таблица 21 Расчет плана доходов, получаемых от дооборудованных передатчиков
| Тип и мощностьпередатчиков, кВт;тип сложных антенн | Тариф за канало-часработыпередатчикаили за часработысложнойантенны, руб. | Количество канало-часовработыпередатчиковили часов работысложных антеннза год | Сумма доходов в год, руб. | |
| Дополнительные доходы от основной деятельности: | ||||
| За предоставление каналов радиосвязи: | ||||
| ПКМ-20 | 15,55 | 7665 | 119190,8 | |
| ПКМ-20 | 15,55 | 7665 | 119190,8 | |
| ПКМ-20 | 15,55 | 7665 | 119190,8 | |
| За предоставление сложных антенн | ||||
| РГД | 3,3 | 7665 | 25294,5 | |
| РГД | 3,3 | 7665 | 25294,5 | |
| РГД | 3,3 | 7665 | 25294,5 | |
| Общий доход: | 433455,8 | |||
2.4. Расчет дополнительной численности работников на обслуживание вновь устанавливаемых коротковолновых передатчиков
Дополнительно рассчитываем необходимое количество работников на текущее обслуживание, планово-профилактическое обслуживание и текущий ремонт новых радиопередатчиков.
Численность сменного персонала определяем по формуле (2):
Чсм доп = (3*21*30,4*0,17)*1,08 =2 чел.166,7
Т.к. число работающих в смене 2 человека, распределяем персонал так:
1 инженер
1электромеханик
Численность внесменного персонала рассчитываем по формуле (3)
Чвн доп = 49*3*1,08/166,7 = 0,9чел.
К существующему штатному расписанию добавляем 1 электромеханика
Численность штата производственной лаборатории находим по формуле (4) учитывая нормативы численности производственной лаборатории:
Ч лаб = 22*3*1,08/166,7=0,42
Всего Ч доп =2+0,9+0,42=3,3= 3 чел.
2.5. Расчет дополнительных эксплуатационных расходов на вновь вводимое передающее оборудование
Проектируемый передающий радиоцентр работает в условиях полного хозяйственного расчета, основанного на нормативном распределении прибыли.
Таким образом, общий фонд заработной платы формируется на планируемый год ввода новых передатчиков по нормативу к величине доходов как сумма:
базового общего фонда заработной платы;
увеличения этого фонда, исчисленного по нормативу за каждый процент прироста доходов. Следовательно,
ФЗПn = ФЗПб +
ФЗПn, р.; (26) 
ФЗПn = ФЗПб•( 
)• Н , р., (27)где Qдн.б - доходы радиоцентра в базовом году, рассчитанный в разд. 1.4, р.;
Qдн - доходы для вновь вводимых передатчиков, рассчитанные в разд. 2.2, р.;Н - норматив прироста ФЗП за каждый процент прироста доходов. Для передающего радиоцентра его величина установлена равной 0,5%.
ФЗПn =65311,15+65311,15* (433455,8/2263395,05)*0,5%= 65374 руб.
Рассчитываем дополнительные расходы по другим статьям:
- Сумма отчислений на социальное страхование
Зс,н = 65374*26,2%= 17127,9 руб
- Расходы на приборы, материалы и запасные части
З м.з.= 7665*3*1,02*817 = 23953,32 руб.0,8*1000
- Расходы на оплату электроэнергии для производственных служб. Определяем затраты на дозаявленную мощность по основной плате и расхода по дополнительному тарифу.
Затраты энергии по основной плате определяем по формуле (11), (12)
Рн=(20*1,5*3*1)/0,92=97,82кВт
Рз =1,03*97,82=100,76кВт
З э.осн=100,76*36=3627,36руб.
Затраты энергии по дополнительной плате вычисляем по формуле (13)
З доп =20*3*1,5*7665*1,02*0,009=6332,82 руб.
Зэ=6332,82+3627,3=9960,12 руб.
- амортизационные отчисления. Расчет дополнительных амортизационных отчислений производится, исходя из суммы капитальных затрат на развитие
Фосн (Кдооб) и нормы амортизационных отчислений, равной 6,9% для радиопередающего оборудования.А =385207,13*6,9%=26579,29 руб.
Общая сумма дополнительных эксплуатационных расходов равна:
З доп = 26579,29+9960,12+23953,32+17127,9+65374=142994,63 руб.
3. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАДИОЦЕНТРА ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ
Показатели после развития радиоцентра (основные фонды Фо.п; численность Чп; объем продукции Qп; доходы До.п; эксплуатационные расходы Эп; средняя заработная плата работников ЗПср.п) рассчитываются следующим образом (показатели до развития имеют индекс Б (базовые), показатели после развития - П (проектируемые)).
Основные фонды передающего радиоцентра после развития:
Фо.п = Фо.б +
Фосн, тыс.р. (28)Фо.п =12347,13+385,21=12732,34 тыс.руб.
Численность работников передающего радиоцентра:
Чп = Чб +
Ч,шт.ед. (29)Чп=31+3=34 чел.
Доходы от основной деятельности и собственные доходы:
До.п = До.б +
До, тыс.р.;(30)До.п=2263,4+433,46=2696,86 тыс.руб.
Эксплуатационные расходы:
, тыс.р., (31)где
- дополнительные эксплуатационные расходы на эксплуатацию вновь вводимых передатчиков (заработная плата, отчисления на социальные нужды, расходы на приборы, материалы и запасные части, оплата потребляемой электроэнергии, амортизационные отчисления).