Смекни!
smekni.com

Технико-экономический проект развития передающего радиоцентра (стр. 5 из 6)

Таблица 20. Расчет объема продукции дооборудованного передатчика

Номенклатура продукции Единица измерения в натуральном выражении, кан.-час, час. СреднесуточнаяЗагрузка передающих каналов или сложных антенн Объем продукцииза год в натуральном выражении
ПКМ-20 «Молния 3» канало-часы 21 21Ч365=7665
ПКМ-20 «Молния 3» канало-часы 21 21Ч365=7665
РГД часы 21 7665
РГД часы 21 7665
Всего 30660

2.3 Расчет дополнительных доходов

Расчет дополнительных доходов от основной деятельности (

) производится по методике, изложенной в п. 1.5, только для вновь установленных передатчиков. Тарифы за использование технических средств радиосвязи приведены в таблице 21.

Таблица 21. Тарифы за использование технических средств радиосвязи

Тип передатчика и антенны Классизлученияпередатчика Размер оплаты за канало-час работы передатчика и час работы антенны, руб.
По передатчикам радиосвязи:
ПКМ-20 R7B 9,95
По антеннам:
РГД 3,3

Все расчеты представлены в таблице 22.

Таблица 22. Расчет плана доходов, получаемых от дооборудованного передатчика

Тип и мощностьпередатчиков, кВт;тип сложных антенн Тариф за канало-часРаботы передатчикаили за час работы сложной антенны, руб. Количество канало-часовРаботы передатчиков или часов работы сложных антенн за год Сумма доходов в год, руб.
ПКМ-20 9,95 15330 152533,5
РГД 3,3 15330 50589
Общий доход 203122,5

2.4 Расчет дополнительной численности работников на обслуживание вновь устанавливаемого коротковолнового передатчика

Расчет количества работников на обслуживание вновь вводимого передатчика (

) производится по методике, изложенной в пункте 1.3. При этом рассчитывается необходимое количество работников на текущее обслуживание (ЧСМ), планово-профилактическое обслуживание и текущей ремонт нового передатчика (ЧВН). Таблица 23-Норматив на текущее обслуживание передатчиков
Мощность передатчика, кВт Норматив на передатчико-час работы, чел.-ч
15-49 0,17

Численность сменного персонала равна:

где

- норматив на текущее обслуживание в человеко-часах на передатчико-час определенной мощности, таблица 23;

- время работы по расписанию передатчика определенной мощности за месяц в передатчико-часах (определяется как произведение среднесуточной загрузки передатчика на среднее число дней в месяц, равное 30,4);

- среднемесячный фонд рабочего времени на одного работника, 165 ч.

- коэффициент, учитывающий резерв времени на отпуска, равен 1,08.

Чсм = (0,17Ч21)+(0,17Ч21)Ч30,4 / 165 Ч1,08 = 1 человек

Для расчета численности внесменного персонала, осуществляющего планово-профилактическое обслуживание оборудования, устанавливается норматив обслуживания в человеко-часах на единицу оборудования, аппаратуры, сооружений в месяц, таблица 24.

Таблица 24- Норматив на планово-профилактическое обслуживание и текущий ремонт передатчиков

Мощность передатчика, кВт Норматив в месяц на один передатчик, чел.-ч
10-49 49,0

Численность внесменного персонала:

где

- норматив на планово-профилактическое обслуживание и ремонт в человеко-часах в месяц на единицу оборудования, аппаратуры, сооружений;
- количество единиц оборудования, аппаратуры, сооружений.

ЧВН = (49Ч2) / 165 Ч 1,08 = 1 человек

2.5 Расчет дополнительных эксплуатационных расходов на вновь вводимое передающее оборудование

Планируемый фонд оплаты труда рассчитывается с учетом прироста оплаты труда новых работников. Годовой фонд заработной платы новых работников представлен в таблице 25.

Таблица 25. Расчет годового фонда заработной платы новых работников

Наименование должностей КоличествоШтатных единиц Размер месячной оплаты, руб. ГодовойФонд заработной платы,руб.
Электромонтер 5 разряда 1 125,03 1500,36
Электромонтер 4 разряда 1 110,02 1320,24
Всего 2 2820,6

Планируемый фонд оплаты труда рассчитывается по формуле:

ФЗПn = ФЗПб +

ФЗПn, руб.

ФЗПn = 48721,08 + 2820,6 = 51541,68 руб.

Расчет суммы отчислений на страховые взносы

Расчет суммы отчислений на страховые взносы (ЗСВ) производится по установленной величине единого социального налога - 26,2% от фонда заработной платы работников основной деятельности.

ЗСВ= 2820,6Ч 0,262 = 739 рублей.


Расчёт дополнительных затрат на материалы и запасные части

Сумму расходов на приборы рассчитывают, исходя из данных о затратах на приборы на 1000 ч. работы передатчика, которые приведены в таблице 26.

Таблица 26. Расход электровакуумных и полупроводниковых приборов на 1000 передатчико-часов работы

Тип передатчика Расход приборов на 1000 передатчико-часов работы, руб.
ПКМ-20 817

Вычисление затрат на приборы приведены в таблице 27.

Таблица 27. Расчет затрат на электровакуумные и полупроводниковые приборы для передатчиков радиоцентра

Тип радиопередатчика Время работы за год сучётом затрат на технические нужды,передатчико-час Эксплуатационные расходы на приборы
на 1000 передатчико-чработы, руб. На год, руб.
ПКМ-20 15330Ч1,02=15636,6 817 12775,10
Всего 12775,10

Так как на передающих радиоцентрах расходы на электровакуумные и полупроводниковые приборы в сумме затрат на материалы и запчасти составляют 80%, расходы на остальные материалы и запчасти для эксплуатации передатчиков и антенно-мачтовых сооружений берут в размере 20% от эксплуатационных расходов по статье на материалы и запасные части. Всего затраты на материалы и запчасти составляют:

12775,10Ч100% / 80% = 15969 рублей.

Расчёт дополнительных затрат на электроэнергию для производственных нужд

Удельная норма расхода электроэнергии передатчика радиосвязи приведена в таблице 28.

Таблица 28. Удельная норма расхода электроэнергии для передатчика радиосвязи

Тип передатчика Класс излучения Удельная норма потребления электроэнергии на 1 кВт мощности передатчика, кВт
ПКМ-20 R7B 1,5

Расчет затрат на электроэнергию представлен в таблице 29.

Таблица 29. Расчет затрат на электроэнергию для производственных нужд

Тип и мощностьпередатчика Времяработы загод с учетомзатрат на технические нужды, передатчико-часы. Удельная Норма потребляемойот сети мощности на 1 кВт колебательноймощности, кВт Количество кВт/ч электроэнергии ТарифЗа 1 кВт/ч,руб. Расход наоплату подополнительномуграфику,руб.
ПКМ-20 15636,6 1,5 469098 0,01 4690,98
Всего 4690,98

Расчет дополнительных расходов на амортизационные отчисления

Расчет дополнительных амортизационных отчислений производится, исходя из суммы капитальных затрат на развитие и нормы амортизационных отчислений по основным фондам передающих радиоцентров, равной 6,9 %.

Сумма дополнительных затрат на амортизационные отчисления по основным фондам равна:


ЗАМ= 253939Ч6,9 / 100 = 17521,8 руб.

Расчет суммы прочих производственных и транспортных расходов, не выделенных в самостоятельные статьи, и прочих административно-управленческих и эксплуатационно-хозяйственных расходов

Затраты

можно определить, зная, что в структуре себестоимости передающих радиоцентров они занимают 9%. Полную сумму годовых эксплуатационных расходов по передающему радиоцентру определяем, суммируя расходы по всем статьям. Результаты расчетов по всем статьям эксплуатационных расходов обобщены в сводной смете затрат на производство продукции, которая представлена в таблице 26.

Таблица 30. Сводная смета затрат на производство продукции передающего радиоцентра после дооборудования

Наименование статей эксплуатационных расходов Эксплуатационные расходы до дооборудования, рублей Эксплуатационные расходы после дооборудования, рублей Структура затрат после дооборудования,%
Заработная плата штата работников основной деятельности 48721,08 51541,68 5,5
Отчисления на страховые взносы 12765,0 13504,0 1,5
Материалы и запасные части 58142,22 74111,22 8,0
Электроэнергия для производственных нужд 92767,86 97458,84 10,5
Амортизационные отчисления 593775,0 611296,8 65,5
Прочие расходы 79731,21 83859,48 9
Итого 885902,37 931772,02 100

Вывод: основными годовыми затратами являются амортизационные отчисления и оплата электроэнергии для производственных нужд, в процентном отношении к общей сумме эксплуатационных затрат они составляют 76%.