Технико-экономический проект развития передающего радиоцентра 2 (стр. 7 из 11)

h - удельная норма потребления мощности передатчиком от сети в кВт на 1 кВт мощности передатчика.

W = (640 + 5х56)х2,8х100 + (281+5х22)х 1,5х20 = 269330 (кВт-час)

Затраты на электроэнергию определяем по формуле (19).

Зэ/э = WхАперхТ (19)

Зэ/э – затраты на электроэнергию, руб.;

Апер - количество настраиваемых передатчиков одинаковой мощности;

Т – тариф за 1 кВт – час, 1,62 руб.

Зэ/э = 269330 х 1,62 = 436314,6 (руб.) = 436,315 (т.руб.)

Учитываем затраты для настройки быстродействующей электронной защиты.

После произведенных расчетов полученные данные заносятся в смету на приобретение, монтаж и настройку (вид оборудования) приведенную в таблице 8.

Капитальные затраты (Кдооб.), необходимые для дооборудования передающего радиоцентра новыми передатчиками, определяются как сумма всех вышеперечисленных затрат.

Кдооб. = разд.А + разд.Б + разд.В =

= 9266,88 + 88,02 + 646,073 = 10000,939 (тыс. руб.)

Таблица 9. Смета на приобретение, монтаж, настройку (вид оборудования)

Обоснование единичной стоимости	Наименование оборудования и видов работ	Кол -во	Сметная стоимость, т. руб.
			Единицы	Общая
1	2	3	4	5
Прейскурант 16--01	А. Приобретение оборудования: ПКВ-100 ПКМ-20	1 1	5520 2360	5520 2360
ИТОГО:	7880	7880
- Тара и упаковка, % от стоимости оборудования, 2 % - Транспортные расходы, % от стоимости оборудования, 10 %	157,6 788
ИТОГО	945,6
- Заготовительно-складские расходы, % от всех затрат, 5 %	441,28
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А	9266,88
Ценник №10 10-2051 10-2032 10-2122 10-2121	Б. Монтажные работы: ПКВ-100 ПКМ-20 Эквивалент антенны мощностью, кВт 100 кВт 20 кВт	1 1 1 1	59,9 23,18 3,42 1,52	59,9 23,18 3,42 1,52
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Б	88,02	88,02
Ценник 10 10-3239 10-3218 10-3241 10-3220	В. Настройка оборудования - Настройка передатчика на основную волну, волна ПКВ-100 ПКМ-20 - Настройка передатчика на доп. волны, волна: ПКВ-100 ПКМ-20 - Затраты на эл./вакуумные и п/проводниковые приборы при настройке, комплект: ПКВ-100 ПКМ-20 - Затраты на эл/энергию при настройке, кВтхч ПКВ-100 ПКМ-20	1 1 5 5 1 1 1 1	81,9 34,86 1,974 0,73 49,562 29,882 417,312 19,003	81,9 34,86 9,87 3,65 49,562 29,882 417,312 19,003
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ В	646,073
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	10000,939

2.4. Расчет численности работников радиоцентра после его развития

Определяем дополнительный штат работников, осуществляющих текущее обслуживание, планово-профилактическое обслуживание и текущий ремонт нового оборудования.

2.4.1. Численность сменного персонала определим по формуле (2):

Чсм.доп. =

х1,08 = 2,4 = 2 (чел.)

Ч _{1см.доп.} = (14+2)/4 /2 = 2 (чел.)

Т.к. число работающих в смене – 2 человека, то распределяем персонал так:

1 инженер

1 электромеханик;

2.4.2. Численность внесменного персонала и штат производственной лаборатории рассчитываем по формуле (3):

Определяем численность персонала передатчиков по формуле (3):

Чп.п.доп. =

х 1,08 = 1,3 = 1 (чел.)

Чп.п.2 = 4+1=5 (чел.)

1 инженер 2 категории,

1 инженер,

1 электромеханик,

2 электромонтера

2.4.3. Численность штата производственной лаборатории находим по формуле (3) учитывая нормативы численности производственной лаборатории:

Чп.лаб.доп. =

х 1,08 = 0,45 = 1 (чел.)

Чп.лаб.2 = 2+1 = 3 (чел.)

1 инженер,

1 старший электромеханик,

1 электромонтер

2.4.4. Суммируя полученную по нормативам численность производственного штата, получаем новую общую численность производственного штата Чрц.2 передающего радиоцентра (формула (4)):

Чрц.2 = 16 +12+1 = 31 (шт.ед.)

После определения численности и квалификации работников радиоцентра составляют новое штатное расписание по форме табл.10.

Таблица 10. Численность работников передающего радиоцентра

№ п/п	Наименование должностей	Количество единиц	Структурное подразделение
1	2	3	4
1 2 3	Начальник Главный инженер Экономист	1 1 1	Руководство
4 5	Инженер Электромеханик	8 8	Сменный персонал
6 7 8 9 10 11 12 13 14	Инженер 2 категории Инженер Старший электромеханик Электромеханик Антенщик-мачтовик 4 разряда Электромонтер 5 разряда Электромонтер 4 разряда Слесарь-сантехник Слаботочник	2 1 1 1 1 3 1 1 1	Внесменный персонал
15 16 17	Инженер Старший электромеханик Электромонтер 5 разряда	1 1 1	Производственная лаборатория
18 19 21	Вахтер Уборщик служебных и производственных помещений Уборщик территории	2 2 1	Младший обслуживающий персонал
ИТОГО	39

2.4.5. Расчет фонда оплаты труда работников

Таблица 11. Расчет годового фонда оплаты труда

№	Наименование должностей	Разряд	Тарифный Коэффи- циент	Тарифная ставка	РК и ДВ	Размер месячной оплаты труда	Кол-во штатн. единиц	Размер годовой оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Начальник радиоцентра	15	7,36	8832	5299,2	14131,2	1	169574,4
2.	Главный инженер	14	6,51	7812	4687,2	12499,2	1	149990,4
3.	Экономист	13	5,76	6912	4147,2	11059,2	1	132710,4
4.	Инженер 2 категории	9	3,53	4236	2541,6	6777,6	2	162662,4
5.	Инженер	8	3,12	3744	2246,4	5990,4	10	718848
6.	Старший электромеханик	6	2,44	2928	1756,8	4684,8	2	112435,2
7.	Антенщик-мачтовик	6	2,44	2928	1756,8	4684,8	1	56217,6
8.	Электромеханик	5	2,16	2592	1555,2	4147,2	9	447897,6
9.	Электромонтер 5 разряда	5	2,16	2592	1555,2	4147,2	4	199065,6
10.	Электромонтер 4 разряда	4	1,91	2292	1375,2	3667,2	1	44006,4
11.	Слаботочник	3	1,69	2028	1216,8	3244,8	1	38937,6
12.	Слесарь-сантехник	3	1,69	2028	1216,8	3244,8	1	38937,6
13.	Вахтер	2	1,36	1632	979,2	2611,2	2	62668,8
14.	Уборщик служебных и производственных помещений	2	1,36	1632	979,2	2611,2	2	62668,8
15.	Уборщик территории	1	1,0	1200	720	1920	1	23040
ИТОГО						39	2419660,8
В тыс.руб.							2419,661

Вычислим разницу в годовом фонде оплаты труда, которая возникла вследствие увеличения штата радиоцентра с вводом нового оборудования: