Технико-экономический проект развития ГТС (стр. 3 из 5)

- затраты на оплату труда;

-единый социальный налог;

-амортизационные отчисления;

-затраты на материалы и запасные части;

-затраты на электроэнергию для производственных нужд;

-прочие затраты.

Отчисления на социальные нужды:

- пенсионный фонд 20% = 11868984 × 20% = 2373797 руб.

- социальное страхование 2,9% = 11868984 × 2,9% = 344200 руб.

- медицинское страхование 1,1% = 11868984 × 1,1% = 130559 руб.

- производственный травматизм 0,2% = 11868984 × 0,2% = 23738 руб.

- территориальный коэффициент 2% = 11868984 × 2% = 237379 руб.

Всего 26,2 % = 11868984 × 26,2% = 3109674 руб.

При определении фонда заработной платы необходимо учесть размер премии и районный коэффициент в размере 60%.

Расчет годового фонда оплаты труда производиться по формуле:

ФОТ = ∑ Мi × З × 12 Кр;

где ∑ Мi – суммарная численность работников линейного и станционного цехов;

З – средняя заробатная плата ГТС;

12 – количество месяцев в году;

Кр – районный коэффициент.

Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления на полное восстановление рассчитываются для каждого вида оборудования отдельно по следующей формуле:

Эам =

,

где Фi – первоначальная стоимость основных фондов i-ого вида (приравнивается к

капитальным затратам), руб.;

nai – норма амортизационных отчислений i-ого вида оборудования, %.

Амортизационные отчисления станционных сооружений

Ам =

= 2415,8 тыс.руб.

Амортизационные отчисления линейных сооружений

Ам =

= 845 тыс.руб.

Амортизационные отчисления гражданских сооружений

Ам =

= 423,3 тыс.руб.

Все результаты расчета сведем в таблицу.

Таблица 3.3.2 – Амортизационные отчисления сооружений

Группа и виды ОФ	Норма аморт. Отчислений, %	Стоимость ОФ, тыс.руб.	Аморт. Отчисления, тыс.руб.
1. Станционные сооружения	9,96	24225	2415,8
2. Линейные сооружения	9,96	8491	845
3. Гражданские сооружения	7,67	4250	423,3
Итого	36966	3684,1

Затраты материалов и запасных частей определяются исходя из удельных затрат на номер, которые составляют 400 рублей в год от монтируемой емкости.

Э = Nатс × Зу = 8500 × 400 = 3400 тыс.руб.

Затраты на электроэнергию

Затраты на электроэнергию для производственных нужд от посторонних источников электроснабжения определяется в зависимости от потребляемой мощности и тарифов на электроэнергию. Для расчетов следует воспользоваться формулой:

Sэн = T ×

, руб.

где, Т = 3,6 руб/кВт/час; в = 9;

Jчнн = 47 А; ŋ = 0,7

U = 60 В; Кчнн = 0,1.

Sэн = 3,6 ×

= 132338 руб.

Прочие затраты = 20% × ФОТ

Зпр = 11868984 × 20% = 2373797 руб.

Результаты расчетов годовых эксплуатационных расходов сведем в таблицу.

Таблица 3.3.3 - Затраты на производство и реализацию услуг связи

Наименование статей затрат	Всего затрат, руб.	Структура затрат, %
1. Затраты на оплату труда	11868984	48,3
2. Единый социальный налог	3109674	12,6
3. Аморт. очисления	3684100	15
4. Затраты на материалы и запасные части	3400000	13,8
5. затраты на эектроэнергию	132338	0,7
6. Прочие затраты	2373797	9,6
Итого	24568893	100

Рисунок 2 “Структура годовых эксплуатационных расходов”

4 РАСЧЕТ ДОХОДОВ

Тарифные доходы бывают разовые и среднегодовые. Разовые тарифные доходы предприятие получает сразу после ввода в эксплуатацию новой АТС благодаря большому количеству новых установок, устройству прямых линий охранкой сигнализации и т. д. Эти доходы не включаются в общую сумму среднегодовых тарифных доходов. Разовые тарифные доходы рассчитываются с помощью таблицы 4.1.

Ввод в эксплуатацию новой АТС на существующей ГТС приводит к росту доходов, значение которых в денежном выражении определяется по формуле:

Д = ∑Ni × Цi;

где Ni – количество услуг i-го вида;

Цi – тариф за услугу i-го вид, руб.

Коэффициент монтированной емкости qз = 0,9

Задействованная емкость станции ρ = qз × Nатс

ρ = 0,9 × 8500 = 7650

Из них:

1. У населения 80% номеров = 7650 × 80% = 6120 ном.

Из них: 70% по обычному тарифу = 6120 × 70% = 4284 ном.

30% по льготному тарифу = 6120 × 30% = 1836 ном.

2. Организации 20% = 7650 × 20% = 1530 ном.

3. Количество устройств в охранной сигнализации 20% от монтированной емкости = 8500 × 20% = 1700 ном.

4. Дополнительные виды обслуживания 5% от монтированной емкости =

= 8500 × 5% = 425 ном.

Таблица 4.1 - Разовые доходы от внедрения проектируемой АТС

Виды услуг	Единицы измерения	Количество единиц	Тариф, руб.	Доходы, тыс.руб.
1. Установка телефонов населению: - обычный тариф - льготный тариф	аппараты аппараты	4284 1836	4000 1000	17136 1836
2. Установка телефонов в организации	аппараты	1530	8000	12240
3. Устройства прямых линий	линии	425	3000	1275
4. Устройства охранной сигнализации	линии	1700	4000	6800
Итого	39287

Таблица 4.2 - Среднегодовые доходы при внедрении проектируемой АТС