Спрос на часть нашего ассортимента носит сезонный характер (максимальный спрос на рассаду, семена и др. посадочный материал наблюдается в весенний период, а увеличение спроса на луковицы цветов и саженцы приурочено к осеннему периоду).
Как видно из таблицы, цены на наши товары примерно на 10-14 % ниже, чем цены у основных конкурентов.
В магазине предполагается широкий выбор продукции, а также новые сорта и экзотические виды растений.
4. Оценка риска сбыта
Таблица 2 - Факторы макросреды, влияющие на сбыт
| Факторы | Отрицательное влияние риска на ожидаемую прибыль от проекта |
| 1. Спад инфляции | 1. Рост инфляции |
| 2. Повышение общего уровня покупательной способности | 2. Снижение общего уровня покупательной способности |
Принять какие-либо меры, дабы избежать этих рисков, предприятие фактически не в силах.
Кроме того, возможны следующие риски:
Порча продукции;
Невыполнение контрактов;
Потеря имущества (пожар, бедствие и т.д.);
Долги;
Кража;
Рэкет.
Для страхования рисков предусматривается создание страхового фонда в размере 1% от себестоимости продукции (для долгов), заключение договора страхования имущества и страхования контрактов.
5. Оценка конкурентов
Поскольку в поселке, где мы открываем магазин нет ни одного подобного магазина, ближайшие магазины для садоводов, находятся в городе Кунгур, а до него необходимо ехать 30 км. Поэтому больших и серьезных конкурентов именно в поселке нет, но и городские магазины нельзя не оценивать. К тому же на мини-рынке, рядом с которым находиться торговый центр, где мы арендуем площадь под магазин, торгуют цветами из частных владений.
Главным конкурентом является мини-рынок.
Наш магазин опережает конкурентов по уровню предоставляемых услуг. Из этого можно сделать вывод, что у нашего магазина есть довольно перспективная возможность сбыта своей продукции по относительно невысоким ценам.
Теперь рассмотрим более подробно конкурентов: основные наши конкуренты это: А – частные торговцы, торгующие цветами и землей со своих участков. В – ближайший большой магазин «Садовод» в Кунгуре, за 30 км. от поселка
Таблица 3 - Оценка конкурентов
| Показатели | Конкурент А | Конкурент В |
| ЦенаАссортиментРекламаМесто расположенияКачество обслуживания | 70-150СреднийНетПос. Нагорныйнизкое | 100-300ШирокийЕстьГ.Кунгурвысокое |
Поставщик, с которым мы планируем работать, находится в городе Кунгур.
Основной принцип работы основан на честных взаимоотношениях, у нас нет клиентов - у нас есть партнеры с кем мы ведем совместный бизнес на благо друг друга, мы не гонимся за сверхприбылью и наши партнеры знают об этом, мы работаем в открытую и это позволяет достигать больших результатов, как в финансовом, так и в моральном плане.
Это современный подход к цветочному бизнесу. Сотрудничая с нами Вы никогда не пожалеете.
Весь ассортимент срезанных цветов в продаже более 4000 наименований:
розы, гвоздики, хризантемы, герберы, лилии, орхидеи, зелень, и многие другие.
Горшечные комнатные растения оптом.
Деревья и цветы для ландшафтного дизайна.
Сухоцветы
Семена
Аксессуары
Продажа цветов осуществляется как оптовыми, так и мелко оптовыми партиями.
Таблица 4 - Смета на ремонт
| Показатель | Количество | Цена | Поставщик | Итого | Срок |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня прямолинейной конструкции | кв.м | 580 | ООО «Регент» | 29000 | 1 нед. |
| Шпатлёвка потолка по ГКЛ | кв.м | 216 | ООО «Регент» | 10800 | 3 дня |
| Грунтовка потолков | кв.м | 32,8 | ООО «Регент» | 1640 | 2 дня |
| Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м | 158,4 | ООО «Регент» | 7920 | 3 дня |
| Шпатлевка и шлифовка стен по ГКЛ | кв.м | 144 | ООО «Регент» | 7200 | 3 дня |
| Окраска стен за 2 раза | кв.м | 144 | ООО «Регент» | 7200 | 3 дня |
| Установка межкомнатной двери | шт. | 1480 | ООО «Регент» | 1480 | 1 день |
| Установка унитаза, писсуара | шт. | 1425,6 | ООО «Регент» | 1425.6 | 1 день |
| Установка раковины | шт. | 950,4 | ООО «Регент» | 950.4 | 1 день |
| Установка смесителей | шт. | 520 | ООО «Регент» | 520 | 1 день |
| Итого | 68136 рублей | 23 дня |
7. План персонала
Совет учредителей, являющийся главным органом управления ООО, определяет основные направления производственного и социального развития, утверждает планы и принимает отчёт об их выполнении.
Прибыль подлежит распределению между учредителями после осуществления обязательных платежей в бюджет.
Руководство деятельностью предприятия ведёт генеральный директор, принимаемый по контракту Советом учредителей. Генеральный директор несёт материальную и административную ответственность за достоверность данных статистического и бухгалтерского учётов.
Генеральный директор назначает коммерческого директора, который должен организовывать маркетинговые исследования, рекламу и сбыт продукции. Бухгалтерия осуществляет все расчёты с поставщиками продукции, ведёт учёт по товарообороту, прибыли, издержкам, рассчитывает заработную плату и составляет отчёты.
Кадры или трудовые ресурсы - представляют собой совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Это очень важный ресурс каждого предприятия, от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Все работники предприятия в зависимости от отношения к производственным процессам подразделяются на 2 группы: производственный персонал и руководящий. На предприятии к производственному персоналу относятся 9 работников, к управляющему – бухгалтер и 2 директора.
Заработная плата – это вознаграждение, которое получает работник предприятия в зависимости от количества и качества затраченного им труда и результатов деятельности всего коллектива предприятия. Она является важным стимулом для работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функции. Существуют две формы оплаты труда – «сдельная» и «повременная». На предприятии для производственного персонала используется простая повременная оплата труда с учетом часовых тарифных ставок. Для оплаты труда директора и бухгалтера используется штатно-окладная система оплаты труда, так как их рабочий день ненормируемый.
При данном количестве работников возможно увеличение объёма продаж на 20 %.
Подбор персонала будет осуществляться с учетом следующих требований:
Наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности.
Наличие опыта работы в сфере торговли, знание психологии покупателей. Коммуникабельность, умение работать с клиентами.
Знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и изготовления продукции.
Таблица 5 - Штат предприятия
| специальность | Количество человек | Размер заработной платы, Руб./мес. |
| Руководящий состав | ||
| Генеральный директор | 1 | 20 000 |
| Коммерческий директор | 1 | 15 000 |
| Бухгалтер | 1 | 13 000 |
| Производственнный персонал | ||
| Флорист | 1 | 8 000 |
| Продавец | 2 | 7 000 *2= 14 000 |
| Кассир | 1 | 8 000 |
| Секретарь | 1 | 7 000 |
| Уборщица | 1 | 4 500 |
| Водитель | 1 | 8 000 |
| Сторож | 1 | 7 000 |
| Разнорабочие | 1 | 5 000 |
Итого: 109500 руб./мес.
У нас созданы условия для карьерного роста сотрудников. Кроме того, как и в любой торговой организации, принята система бонусов в зависимости от уровня продаж.
8. Производственный план
Весь товар будет расставлен на пристенных стеллажах и гондолах.
Таблица 6 - Затраты на оборудование
| Оборудование | Цена | Количество | Итого |
| Холодильный агрегат | 28000 | 1 | 28000 |
| Стол | 7000 | 1 | 7000 |
| тепловая завеса Frico (4,5 кВт), | 15000 | 1 | 15000 |
| конвектор | 10000 | 4 | 10000 |
| кондиционер | 25000 | 1 | 25000 |
| водная установка | 15000 | 1 | 15000 |
| стол флористический рабочий | 10000 | 2 | 20000 |
| стеллажи | 7000 | 2 | 14000 |
| Кассовые аппараты | 10000 | 2 | 10000 |
| Компьютер | 35000 | 1 | 35000 |
| Вазы, ведра, инструменты | 50000 | 50000 |
Итого: 229000 рублей
Таблица 7 - Штатное расписание
| Должность | Кол-во, чел. | Оклад, руб. | Сумма, руб. |
| Генеральный директор | 1 | 20000 | 20000 |
| Продавец | 2 | 7000 | 14000 |
| Итого | 3 | 34000 |
Таблица 8 - Внештатное расписание
| Должность | Кол-во, чел. | Оклад, руб. | Сумма, руб. |
| ^Генеральный директор | 1 | 20000 | 20000 |
| Продавец | 2 | 7000 | 14000 |
| Бухгалтер | 1 | 13000 | 13000 |
| Уборщица | 1 | 4500 | 4500 |
| Сторож | 1 | 7000 | 7000 |
| Итого | 6 | 58500 |
Таблица 9 - Смета расходов по бухгалтерии