Оценка целесообразности организации собственного подразделения "Мастер окон" (стр. 9 из 12)
| № п/п | Наименование механизмов | Ст-ть, тыс.руб. | Шифр амортизации | Норма амортизационных отчислений, % | Амортизац. отчисления за 1-ый год, тыс.руб. | 2009 год | Амортизац. отчисления за 2-ой год, тыс.руб. | 2010 год | Амортизац. отчисления за 3-ий год, тыс.руб. | 2011 год |
| Остаточная стоимость, тыс.руб. | Остаточная стоимость, тыс.руб. | Остаточная стоимость, тыс.руб. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Компьютер | 7 275,60 | 0,33 | 2 422,77 | 4 852,83 | 1 615,99 | 3 236,83 | 1 077,87 | 2 158,97 | |
| 2 | Факс | 143,19 | 0,33 | 47,68 | 95,51 | 31,80 | 63,70 | 21,21 | 42,49 | |
| 3 | Телефон | 281,22 | 0,33 | 93,65 | 187,57 | 62,46 | 125,11 | 41,66 | 83,45 | |
| 4 | Сканер | 134,70 | 0,33 | 44,85 | 89,84 | 29,92 | 59,93 | 19,96 | 39,97 | |
| 5 | Ксерокс | 121,60 | 0,33 | 40,49 | 81,11 | 27,01 | 54,10 | 18,02 | 36,08 | |
| 6 | Грузопассажирский автобус типа "Форд" | 11 794,90 | 0,33 | 3 927,70 | 7 867,20 | 2 619,78 | 5 247,42 | 1 747,39 | 3 500,03 | |
| 7 | Средства малой механизации | 581,27 | 0,33 | 193,56 | 387,71 | 129,11 | 258,60 | 86,11 | 172,49 | |
| Итого: | 20 332,49 | 6 770,72 | 13 561,77 | 4 516,07 | 9 045,70 | 3 012,22 | 6 033,48 | |||
Приложение 8
Таблица 1 - Баланс рабочего времени среднесписочного рабочего
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Календарный фонд времени | дни | 365 |
| 2. | Выходные и праздничные дни | дни | 108 |
| 3. | Номинальный фонд (п. 1 – п.2) | дни | 257 |
| 4. | Невыходы планируемые, всего: в том числе: 4.1. по болезням 4.2. очередные отпуска 4.3. отпуска в связи с родами 4.4. учебные отпуска 4.5. невыходы с разрешения администрации 4.6. выполнение гособязанностей 4.7. другие невыходы, предусмотренные коллективным договором | дни дни дни дни дни дни дни дни | 26 5 12 1 3 2 2 1 |
| 5. | Полезный фонд рабочего времени (п.3 – п.4) | дни | 231 |
| 6. | Процент невыхода рабочих | % | 10 |
Таблица 2 - Потребность в рабочей силе и источники ее обеспечения
| № п/п | Показатели | Кол-во, чел |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Необходимая численность работников всего в том числе рабочих | 24 18 |
| 2 | Фактическая численность всего в том числе рабочих | 24 18 |
| 3 | Дополнительная потребность всего в том числе рабочих: из ни а) на прирост численности, на замену выбывающих в связи с оконча-нием срока договора, или выполнения работ; б) на замену выбывающих в связи с уходом в армию, на пенсию и др.; в) на замену ушедшим по своему желанию; г) на замену уволенных за прогулы и нарушения дисциплины; | 4 4 2 1 1 |
| 4 | Обеспечение дополнительной потребности за счет: а) окончивших учебные заведения; б) приема квалифицированных работников со стороны; в) обучения учеников; | 1 3 |
Таблица 3 - Плановая численность работников
| № п/п | Категории | Кол-во, чел |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Руководители | 1 |
| 2 | Бухгалтера | 1 |
| 3 | ПТО | 1 |
| 4 | Прораб | 1 |
| 5 | Отдел снабжения и сбыта | 1 |
| 6 | Отдел кадров и делопроизводства | 1 |
| 7 | Рабочие-сдельщики | 18 |
| Всего, человек | 24 |
Таблица 4 - Квалификационная матрица по персоналу
| № п/п | Работы и обязанности | Должности работников | Отсутствующий ключевой персонал | ||||||
| Директор | Бухгалтер | ПТО | ОК | Снабжение и сбыт | Прораб | Рабочие | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Производство работ | х | х | ||||||
| 2 | Общее руководство предприятием | х | |||||||
| 3 | Разработка стратегии | х | х | ||||||
| 4 | Кадры и делопроизводство | х | |||||||
| 5 | Снабжение и сбыт | х | |||||||
| 6 | Маркетинг и реклама | х | х | х | |||||
| 7 | Заключение договоров | х | х | ||||||
| 8 | Транспорт | х | х | ||||||
| 9 | Техника безопасности | х | |||||||
| 10 | Работа со сметной документацией, подготовка договоров | х | х | ||||||
| 11 | Юридическое обслуживание | привлекается юрист-консультант СП ООО «Трайпл-техно» | |||||||
Таблица 5 - Должностные оклады РСС и предлагаемая месячная зарплата рабочих-повременщиков (сдельщиков)
| № п/п | Наименование категории и должности | Кол-во | Оклад в месяц, тыс.руб | Всего в год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. РСС (работники, специалисты, служащие) | ||||
| 1 | - директор | 1 | 500,00 | 6 000,00 |
| 2 | - бухгалтер | 1 | 475,00 | 5 700,00 |
| 3 | - прораб | 1 | 450,00 | 5 400,00 |
| - ОК | 1 | 425,00 | 5 100,00 | |
| 4 | - ПТО | 1 | 440,00 | 5 280,00 |
| 5 | - снабжение и сбыт | 1 | 435,00 | 5 220,00 |
| Итого: | 6 | 32 700,00 | ||
| II. Рабочие | ||||
| 6 | - плотник 4 разряда | 9 | 428,50 | 46 278,00 |
| 7 | - плотник 2 разряда | 9 | 417,00 | 45 036,00 |
| Итого: | 18 | 91 314,00 | ||
| Суммарные затраты: | 124 014,00 | |||
Таблица 6 – Информация о ключевых сотрудниках
| Должность | ФИО | Опыт работы | Должностные инструкции |
| Директор | Петров Игорь Васильевич | В строительной сфере более 7 лет | 1. Руководство деятельности предприятия, подписание договоров, ведение переговоров по возникающим вопросам |
| Прораб | Кондратьев Валерий Иванович | В строительной сфере более 15 лет | 1. Ведение переговоров с заказчиками; Контроль выполнения работ, проверка, согласование |
| Привлекаемый юрисконсульт | Белая Виктория Александровна | В строительной отрасли 8 лет | 1. Правовая поддержка деятельности компании 2. Представление интересов компании в судебных и других государственных органах 3.Составление договоров и проведение тендерных торгов |
| Бухгалтер | Данилевская Инга Анатольевна | В должности бухгалтера 8 лет | Составление годовой и текущей бухгалтерской финансовой отчетности. |
| Начальник ПТО | Каспарова Инна Сергеевна | 5 лет | 1. Прогноз деятельности предприятия в будущем; 2. Расчет технико-экономических показателей деятельности предприятия; 3. Проведение маркетинговых кампаний |
Таблица 7 - График реализации проекта
| Наименование этапов | Годы реализации проекта | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | … | |
| Составление бизнес - плана |  | |||||
| Регистрация и лицензирование |  | |||||
| Обеспечение кадрами |  | |||||
| Подготовка производственного помещения | | |||||
| Закупка и установка оборудования; | | |||||
| Организация закупок вспом. материалов |  | |||||
| Организация производственной деятельности | | |||||
| Организация финансовой деятельности |  | |||||
Приложение 9