Таблица 11
Анализ и оценка конкурентов
| № | Характеристика конкурентов | СПК «Луговское» |
| 1 | Объем продаж молока, ц. | 1196 |
| 2 | Занимаемая доля рынка | 25% |
| 3 | Уровень цены | средний |
| 4 | Финансовое положение(рентабельность) | 3,01% |
| 5 | Уровень технологии | средний |
Т.о. на предприятии СПК «Луговское» на 2006 год ситуация лучше в финансовом плане, чем на КФХ «Андреапольское», однако товарная продукции на 270 ц молока больше в КФХ «Андреапольское». В остальном предприятии находятся практически в равных условиях.
4.Производственный план
Чтобы увеличить производство продукции, надо не только выявить факторы, влияющие на это, но и грамотно составить производственный план.
Наиболее существенными факторами, формирующими продуктивность скота, следует считать систему кормления, ухода и содержания животных.
Корм, расходуемый животными, делится на две части: поддерживающий и продуктивный. Поддерживающей является та часть корма, которая необходима животному для обеспечения нормального физического функционирования всех органов и систем. Затраты поддерживающего корма являются относительно постоянной величиной и составляют у молочного скота на 1 ц живой массы 1 к. ед. в день. Продуктивной называется часть корма, позволяющая животному производить продукцию(молоко, приплод).
Необходимо рассмотреть уровень кормления коров с различной продуктивность (табл. 12), данные составлены на основе справочного материала(1,стр.115).
Таблица 12
Уровень кормления коров с различной продуктивностью и живой массой
| Годовой удой молока на 1 корову при 3,8-4,0 жирности, кг | Расход корма на 1 корову, ц к.ед. Живая масса коровы, кг | Обеспеченность перевариваемым протеином в расчете на 1 к.ед.,г | ||
| 400-450 | 450-500 | 500-550 | ||
| 2500 | 32 | 33,3 | 34,8 | 96 |
| 3000 | 34,2 | 35,7 | 36,9 | 108 |
| 3500 | 37,8 | 38,9 | 39,9 | 110 |
| 4000 | 40,4 | 42 | 43,2 | 110 |
| 4500 | 42,9 | 45 | 46,6 | 111 |
| 5000 | 43,2 | 48,1 | 49,6 | 112 |
Что бы иметь представление о соотношении массы коровы и расхода корма на 1 корову, влияние на продуктивность коров и настолько корм должен быть обеспечен перевариваемым протеином. При массе коровы от 400 до 450 кг с продуктивностью 2500 кг-расход корма на 1 корову меньше, чем при той же массе коровы, но с продуктивностью 5000 кг. Однако продуктивность при увеличении корма на 35% увеличилась в 2 раза, это же свидетельствует о том что если увеличить расход корма на 1 корову можно резко увеличить продуктивность коров и окупить затраты на корм.
В КФХ «Андреапольское» среднегодовой удой на 1 корову составляет 2323 кг на 2006 год, с учетом прибавки в размере 341,13 кг (прил.4) на плановый период удой молока на 1 корову составит 2664,13 кг.
Валовое производство молока так же будет зависеть от размера поголовья. На основе оборота стада (прил.5) поголовье коров на 2008 год составит 81 голову.
Валовой объем производства молока на планируемый период составит:
81 гол.*2664,13 кг=215794,53(кг)=2157,94(ц)
Учитывая, что предприятие на корм животным расходует молоко-176 ц (231 кг на 1 гол.), а в счет оплаты труда работникам- 26ц, порча продукции составит 1 ц, то товарная продукция в итоге равна 1954,94 ц молока.
Кормовую базу на предприятии можно оставить прежней, только увеличить долю кормления.
Что бы повысить среднегодовое число отелов необходимо: надлежащие условия по содержанию скота; сбалансированные корма; постоянное ветеринарное обслуживание.
Для того, что бы обосновать затраты на увеличение производства молока в КФХ «Андреапольское», произведем расчеты потребности животных в корме и их стоимости на плановый период(табл.13).
Таблица 13
Расчет потребности животных в кормах и их стоимости на плановый период в КФХ «Андреапольское»
| Виды корма | Потребность в кормах, всего, ц | Страховой фонд, ц | Потребность + страховой фонд, ц | Стоимость 1ц корма, руб. | Стоимость кормов, руб. |
| Сено | 956,3 | 189,3 | 1145,6 | 34,6 | 39638 |
| Силос | 4256,2 | 986,7 | 5242,9 | 33,5 | 175637 |
| Концентриро- ванные корма | 248 | 25,3 | 273,3 | 501 | 136923 |
| Сенаж | 596 | 136,4 | 732,4 | 41 | 30028 |
| Зеленые корма | 3459 | 1124,3 | 4583,3 | 17,3 | 79291 |
| Итого | 9515,5 | 2462 | 11978 | 658,1 | 461518 |
В результате расчетов, выполненных в таблице получили, что для запланированного объема молока, требуется 461,5 тыс.руб. для необходимого количества корма.
Плановые затраты всего на содержания животных составят(табл.14)
Таблица 14
Плановые показатели на содержание животных
| Показатели | Факт(2006г) | План(2008г) |
| Оплата труда с отчислениями, тыс.руб. | 328+15% | 377,2 |
| Корма, тыс.руб. | 186 | 461,5 |
| Содержание основных средств, тыс.руб. | 732 | 841,8 |
| Всего производственных затрат, тыс.руб. | 1246 | 1680,5 |
На 2008 год затраты составят 1680,5 тыс.руб., это на 34,8% больше, чем по факту. Затраты на 1 ц молока составят 1680,5,*0,9=1512,45(тыс.руб.) Т.о. себестоимость 1 ц молока составит 700,8 руб., это на 7,8% ниже фактических затрат на 1 ц молока(см. табл.5)
5. План маркетинга
Для организации эффективной производственной деятельности важное значение имеют маркетинговые исследования, оценка рыночных возможностей предприятия, спрос на выпускаемую продукцию, способы продвижения товаров на различные типы рынков.
КФХ «Андреапольское» не имеет маркетинговой службы, её функции выполняет финансово-экономический отдел.
Реализация молока осуществляется по ценам предприятия-переработчика, в частности молокозавода г. Андреаполя. Как предложение было расширить рынка сбыта, в г. Осташков.
Таблица 15
Цены на 1 ц молока на 2006 год молокозавод г. Андреаполя и г. Осташкова
| Показатели | Цена за 1 ц молока, руб. | Валовая продукция молока, план | Выручка от реализации, тыс. руб. |
| г. Осташков | 836,55 | 2664,13 | 2228,67 |
| г. Андреаполь | 646,65 | 2664,13 | 1722,76 |
Разница в цене составляет 189,9 руб. за 1 ц., в итоге предприятие может получить выручки на 505,91 тыс.руб. больше. Т.о. при реализации продукции в г. Осташков СПК «Андреапольское» получит на 29% средств больше, чем в г. Андреаполе.
6. Организационный план
КФХ «Андреапольское» имеет свои особенности управления производством. Рассмотрев их, можно узнать, настолько эффективно работает система управления на предприятии.
Организационная структура предприятия строится по территориальному принципу и зависит от количества и соотношения в их составе основных производственных единиц и отдельных служб.
На основе организационной структуры строится структура управления. Оперативное руководство КФХ «Андреапольское» осуществляет глава хозяйства, технологическое управление - главные специалисты, бригады возглавляют бригадиры. Структура управления КФХ «Андреапольское» приведена в схеме 1.