Забезпечення господарства робочою силою
| категорія працівників | потреба | фактично | забезпеченість |
| Працівники постійні | 300 | 294 | -6 |
| Тимчасові і сезонні працівники | 65 | 67 | +2 |
| Інженери-технологи | 10 | 15 | +5 |
| Службовці | 10 | 13 | +3 |
| Обслуговуючий персонал | 8 | 8 | - |
| Всього працівників зайнятих у с/г | 380 | 367 | -13 |
| Всього підсобного персоналу | 50 | 52 | +2 |
| Разом працівників | 823 | 816 | -7 |
Таблиця 5
Структура валової і товарної продукції
| товарна продукція | валова продукція | |||
| сума (тис грн.) | % | сума (тис грн.) | % | |
| Рослинництво всього | 2211315,8 | 99,98 | 3362804,0 | 99,94 |
| в тому числі : | ||||
| · зернові і зернобобові | 2118600,0 | 95,7 | 269350,0 | 67,4 |
| · цукровий буряк | 92600,0 | 4,2 | 313350,0 | 9,3 |
| · овочі й картопля | 7,1 | 0,01 | 8,2 | 0,002 |
| · інша продукція | 108,7 | 0,01 | 780095,8 | 23,18 |
| Тваринництво всього | 229,5 | 0,02 | 1993,3 | 0,06 |
| в тому числі : | ||||
| · молоко | 59,2 | 0,005 | 289,0 | 0,008 |
| · м’ясо ВРХ | 140,0 | 0,01 | 1200,0 | 0,036 |
| · м’ясо свиней | 2800 | 0,002 | 467,0 | 0,014 |
| · інша продукція | 2,3 | 0,003 | 37,3 | 0,002 |
| Всього | 2211545,3 | 100 | 3364797,3 | 100 |
Таблиця 6
Структура посівних площ
| культури | базисний рік | звітний рік | ||||
| га | % до всього | план | факт | |||
| га | % до всього | га | % до всього | |||
| Зернові всього : | 2999,6 | 97,6 | 3100,0 | 98,03 | 3220,0 | 97,72 |
| · озимі всього | 1598,0 | 51,99 | 1700,0 | 53,75 | 1400, | 42,48 |
| · пшениця яра | 1107,3 | 36,03 | 1200,0 | 37,94 | 1052,0 | 31,92 |
| · кукурудза | 490,7 | 15,96 | 500,0 | 15,81 | 348,0 | 10,56 |
| Технічні культури всього : | 50,3 | 1,63 | 40,0 | 1,29 | 50,0 | 1,51 |
| · цукровий буряк | 35,0 | 1,13 | 33,0 | 1,06 | 36,0 | 1,08 |
| · ріпак | 15,3 | 0,5 | 7,0 | 0,23 | 14,0 | 0,43 |
| Кормові всього : | 24,1 | 0,77 | 22,0 | 0,68 | 25,0 | 0,67 |
| · багаторічні трави | 10,1 | 0,32 | 9,0 | 0,27 | 11,0 | 0,29 |
| · кукурудза на силос | 8,0 | 0,25 | 11,0 | 0,33 | 12,50 | 0,33 |
| · однорічні трави | 6,0 | 0,21 | 2,0 | 0,08 | 1,5 | 0,05 |
| Всього посівів | 3074,0 | 100 | 3162,0 | 100 | 3295,0 | 100 |
Таблиця 7
Врожайність основних с/г культур
| культури | 2006 р. | 2007 р. | звітний рік | |||
| план | факт | % до плану | % до попереднього плану | |||
| Пшениця озима | 42,0 | 33,1 | 40,5 | 48,6 | 115,1 | 110,8 |
| Ячмінь озимий | 48,1 | 48,6 | 41,1 | 51,4 | 126,0 | 105,7 |
| Ячмінь ярий | 28,5 | 26,4 | 30,0 | 30,0 | 103,2 | 102,9 |
| Кукурудза | 48,6 | 45,0 | 35,1 | 52,4 | 130,5 | 106,8 |
| Всього зернових і зернобобових | 42,0 | 36,5 | 39,5 | 46,5 | 115,4 | 112,4 |
| Цукровий буряк | 302,0 | 403,2 | 290,1 | 340,2 | 115,2 | 113,6 |
| Соняшник | 25,6 | 22,1 | 23,5 | 26,3 | 107,7 | 106,0 |
| Овочі відкритого грунту, всього | 239,0 | 218,3 | 240,5 | 240,5 | 102,9 | 103,3 |
| Картопля | 110,0 | 108,0 | 116,0 | 114,0 | 114,0 | 103,6 |
| Кормові коренеплоди | 545,0 | 370,0 | 500,0 | 555,0 | 135,2 | 103,9 |
| Кукурудза на силос і з/к | 345,0 | 343,0 | 280,0 | 332,0 | 118,6 | 96,2 |
| Однорічні трави : | ||||||
| · на сіно | 47,1 | 53,4 | 40,0 | 45,1 | 112,8 | 95,8 |
| · на з/к | 273,3 | 218,0 | 250,0 | 253,0 | 101,2 | 92,6 |
| Багаторічні трави | ||||||
| · на сіно | 56,2 | 50,0 | 45,0 | 58,0 | 128,9 | 103,2 |
| · на з/к | 248,4 | 178,0 | 220,0 | 229,1 | 104,1 | 92,2 |
Таблиця 8
Використання плану продажу продукції державі
| види продукції | кількість, ц | ||
| план | факт | % до виконання плану | |
| Зерно, всього | 65000 | 70000 | 107 |
| Цукрові буряки | 600 | 550 | 91 |
| Кукурудза | 7000 | 8200 | 117 |
Таблиця 9
Удобрення культур
| Культура | внесення добрив | ||
| Р2О5 | К2О | N | |
| Пшениця озима | 40 | 40 | 40 |
| Кукурудза | 60 | 60 | 60 |
| Цукрові буряки | 120 | 105 | 60 |
| Картопля | 60 | 60 | 90 |
| Соняшник | 60 | - | 30 |
| Багаторічні трави | 30 | 45 | 45 |
Таблиця 10
Собівартість продукції
| назва продукції | базисний рік | звітний рік | фактична собівартість % до | ||
| план | факт | базисного року | плану | ||
| Зерно (без кукурудзи) | 2,52 | 3,10 | 2,68 | 106,3 | 86,5 |
| Кукурудза на зерно | 5,6 | 4,99 | 4,33 | 77,3 | 86,8 |
| Цукровий буряк | 2,02 | 2,06 | 2,06 | 101,9 | 100,0 |
| Соняшник | 3,2 | 4,27 | 5,1 | 159,3 | 119,4 |
| Овочі відкритого ґрунту | 12,41 | 14,82 | 9,98 | 80,4 | 67,3 |
| Картопля | 18,6 | 17,0 | 19,82 | 106,5 | 116,6 |
| Кормові коренеплоди | 1,59 | 1,5 | 1,98 | 124,5 | 132,0 |
| Зелена маса однорічних і багаторічних трав | 0,57 | 0,68 | 0,77 | 135,4 | 113,2 |
| Сінаж | 2,96 | 2,6 | 2,5 | 85,5 | 97,3 |
Таблиця 11
Затрати праці на виробництво одиниці продукції рослинництва
| назва продукції | 2006 р. | 2007 р. | звітний рік | ||||
| план | факт | % до плану | % до 2007 р. | % до 2006 р. | |||
| Зерно (без кукурудзи) | 0,74 | 0,69 | 0,8 | 0,61 | 76,3 | 88,4 | 82,4 |
| Кукурудза | 2,62 | 2,55 | 2,61 | 2,35 | 90,0 | 92,1 | 89,7 |
| Цукровий буряк | 0,66 | 0,62 | 0,8 | 0,59 | 73,8 | 95,2 | 89,4 |
| Соняшник | 0,77 | 0,72 | 0,9 | 0,69 | 83,8 | 105,2 | 99,4 |
| Овочі | 2,52 | 2,45 | 2,51 | 2,25 | 80 | 82,1 | 79,8 |
Таблиця 12
Виконання плану прибутку
| показники | план | факт | % до виконання плану | відхилення від плану (+, -) |
| Реалізація продукції | ||||
| · рослинництво | 1765,7 | 2051,6 | 116,2 | +285,9 |
| · тваринництво | 299,0 | 48,7 | 16,3 | -250,3 |
| Роботи і послуги | 7,0 | -94,5 | - | 101,5 |
| Разом | 2071,7 | 2005,8 | 96,8 | 65,9 |
| Дохід | - | 137,0 | - | +137,0 |
| Витрати | - | 38,7 | - | +38,7 |
| Всього | 271,7 | 2104,0 | 101,6 | +32,4 |
Таблиця 13
Показники рентабельності господарства
| показники | 2006 р. | 2007 р. | відхилення (+, -) | ||
| план | факт | 2006 р. | 2007 р. | ||
| Прибуток всього (тис. грн ) | 2046,4 | 2071,7 | 2104,1 | 57,7 | +32,4 |
| В тому числі від реалізації продукції | 1966,0 | 2071,7 | 2005,8 | +39,8 | -65,9 |
| Повна собівартість реалізованої продукції (тис. грн) | 4337,1 | 4408,2 | 5410,4 | +1073,3 | +1002,2 |
| Середньорічна вартість основних і оборотних засобів виробничого призначення (тис. грн) | 12370,2 | 14599,7 | 14997,8 | +2627,6 | +398,1 |
| Норма рентабельності % | 45,3 | 47,1 | 37,1 | -8,2 | -10,0 |
| Норма прибутку % | 16,5 | 14,2 | 14,0 | -2,5 | -0,02 |
| Прибуток на 1 середньорічного рацівника (грн) | 944,7 | 951,1 | 977,2 | +32,5 | +26,1 |
| Прибуток з розрахунку на 100 га с/г угідь (тис. грн) | 18,5 | 18,9 | 19,2 | +0,7 | +0,3 |
| Прибуток з розрахунку на 1 людино-день (грн) | 4,07 | 4,17 | 4,38 | +0,31 | +0,21 |
Висновок