Разработка плана деятельности торгового предприятия (стр. 6 из 9)

2.7.6 Бюджет плана маркетинга

Способ распределения средств

Прибыль = Доходы – Издержки

Бюджет плана маркетинга будет распределяться по принципу целевого назначения, т.е. на каждое мероприятие будет выделяться определенная сумма денежных средств, которая, по мнению директора, необходима для достижения поставленной цели. Преимущество этого способа в том, что он позволяет увидеть целенаправленность и эффективность использования финансовых ресурсов, и, в случае необходимости, скорректировать финансирование тех или иных мероприятий с целью обеспечить наиболее полную отдачу вложенных финансовых ресурсов.

Таблица 4. – Планирование целевой прибыли ЧП Елена на год

Статьи	Сумма, грн.
1. Доход от реализации услуг	255572
2. Планируемая наценка	15%
3. Расчет годовых затрат на оплату труда	22400
4. Расходы по эксплуатации оборудования	19066
5. Маркетинговые расходы	1200
6. Чистая прибыль	138532

Стоимость реализации маркетинговых мероприятий с разбивкой по статьям

Таблица 5. – Стоимость реализации маркетинговых мероприятий

СрокСтатья	01.10.07 01.01.07	01.01.07 01.04.07	01.04.07 01.07.07	01.07.07 01.10.07	Итого за год, грн.
1. Маркетинговые исследования	300	300	300	300	1200
2. Рекламная деятельность
2.1. Рекламный щит	200	-	-	-	200
Итого	500	300	300	300	1400

По происшествии каждого месяца необходимо проводить анализ и по мере надобности пересматривать статьи расходов, которые приведены выше.

Маркетинговое исследование

Задача исследования: «Принесут ли деятельность ЧП Елена доход в размере 15000 грн./мес.?».

Цель исследования – «Определить потребность в магазине в данном микрорайоне.

Гипотеза исследования: «Деятельность ЧП Елена будет приносить прибыль в размере 15000 грн./мес.»

Объект исследования – жители данного микрорайона.

Предмет исследования – процесс покупки товаров ЧП Елена жителями микрорайона города.

Метод сбора данных – сбор статистических данных.

Инструмент исследования – анкета. Определим размер выборки для опроса целевого сегмента.

Чтобы получить относительную ошибку выборки, не превышающую 5% с вероятностью p=0.997 нужно опросить 324 человека. Для получения представительной выборки должен использоваться метод случайного отбора.

Из ситуации на рынке видно, что количество таких потенциальных потребителей вполне достаточное.

2.8Организационный план

Каждый предприниматель прыгает от счастья, если ему повезло с кадрами. На первый взгляд, подобрать продавцов в магазин нетрудно. Приглашай первого встречного и пусть он продает. Хотя для такой работы высшего образования не нужно, тем не менее, опытные предприниматели отдают предпочтение работникам, разбирающимся в торговом деле. Шести человек будет вполне достаточно. На работу в данный магазин планируется пригласить на работу девушек с торговым образованием и желательно с опытом работы. Форма оплаты труда – ставка + процент от продажи. Персонал будет одет в одинаковую фирменную одежду. Это создаст впечатление серьезности и внушительности фирмы. Сейчас клиент пошел разборчивый.

Остановимся на проблеме кадровой политики и подбора персонала. Совершенно очевидно, что успешное функционирование предприятия напрямую зависит от правильности формирования трудового коллектива.

Важным условием эффективного труда является отбор работников с точки зрения профессиональной подготовки, личных качеств, ценностных установок.

Отбор кандидатов можно осуществить с помощью:

– сотрудничество с городским Центром занятости

– поддержания постоянных связей с определенными учебными заведениями;

– экзаменов и собеседований при приеме на работу;

– анкетирование;

– использование системы заявок и рекомендаций.

Эффективно можно работать с городским Центром занятости, так как можно получить дотации за обеспечение рабочих мест, а также отбора кандидатов при помощи анкетирования. Поэтому будем предлагать кандидатам заполнить анкеты с определенным набором вопросов, ответы на которые выявят наиболее подходящих с точки зрения вышеуказанных ориентиров работников.

С каждым из отобранных кандидатов необходимо заключить трудовой договор, длительностью на год. Если по прошествии указанного срока дирекция сочтет нужным оставить работника на его посту, то договор будет продлен.

Трудовой договор будет включать в себя три обязательных пункта:

– трудовая функция (место работы, должностные обязанности, квалификация, специальность, название должности);

– размер заработной платы.

На предприятии применим штатно-окладную систему оплаты труда с премией по итогам работы. Данная схема была выбрана из-за ее простоты и достаточности для предприятия такого класса.

При такой небольшой численности специалистов необходимость обеспечения их взаимозаменяемости в период отпусков и болезней очевидна. С этой целью необходимо порядок такого замещения четко оговорить приказом по предприятию.

Например, при отсутствии продавца его обязанности может исполнять продавец из другой смены.

График работы

24‑часовой рабочий день, 7 рабочих дней в неделю. Магазин должен функционировать без перерывов. Хотя необходимость 15–20 минутных перерывов на отдых и еду очевидна. Однако работники магазина будут брать эти перерывы по очереди с тем, чтобы в это время другие могли выполнять их функции.

Таблица 6. – Матрица управленческих способностей

Основные функции управления фирмой	Обеспечиваются персоналом фирмы	Необходимая внешняя помощь	Способ получения внешней помощи
			Повышение квалификации персонала фирмы	Приглашение консультантов
Бухгалтерский учет	+
Маркетинг	+
Планирование	+
Организация	+
Управление финансами	+
Управление персоналом	+
Продвижение товаров	+
Управление материальными ресурсами	+
Ценообразование	+
Юридические вопросы	+	+
Страхование	+	+

Сведения о потребности ЧП Елена в персонале представлены в таблице 7.

Таблица 7. – Определение потребности в персонале

Вид деятельности	Качества, необходимые для выполнения данного вида деятельности	Необходимая численность	Стоимость персонала
			Оплата грн.	Начисления на зарплату, грн.
Продавец	Торговое высшее или среднеспециальное образование	6	2400,00	900,00
Главный бухгалтер	Высшее экономическое образование, опыт работы не менее 2 лет	1	800,00	300,00
Уборщица	1	300,00	112,50
Заведущий магазином	Стаж не менее 5 лет	1	900,00	337,50
Всего	9	4400,00	1650,00

Рисунок 3. – Схема организационной структуры ЧП Елена

Таблица 8. – Определение потребности во вспомогательном оборудовании

№ п/п	Вид	Балансовая стоимость, грн.	Срок службы	Амортизация в месяц
1	Мебель конторская	1800	60	30,00
2	Инвентарь	1100	36	30,56
3	Спецодежда	700	36	19,44
4	Прочая мебель	600	60	10,00
5	Прочее	800	36	22,22
Итого		5000	-	112,22

Персонал – это один из главных составляющих конкурентоспособности предприятия. Поэтому нужно ценить свой персонал и ответить на такие вопросы:

Чего мы хотим добиться от персонала? Хорошей работы и удовлетворения ряда основных требований:

· регулярного присутствия на работе с минимальными потерями времени;

· нормальных производительных усилий;

· отношений сотрудничества с коллегами;

· согласия с целями фирмы;

· справедливого валового дохода от реализации его труда;

· удовлетворительной отдачи от вложений в оплату труда;

· стабильного роста бизнеса.

Что следует обеспечить сотрудникам в обмен на это? Надлежащие условия труда и оплаты, такие как:

· стабильность дохода;

· достижение желаемого уровня жизни;

· надежность и постоянство работы;

· признание вклада в успехи фирмы;

· стимулирование увеличения производительности;

· конкурентоспособные льготы;

· безопасная и приятная среда, в которой приходится работать.

Разрабатывая схемы оплаты труда, следует помнить, что мы работаем в условиях постоянно меняющейся «окружающей среды», а поэтому оплата персонала должна рассматриваться как комплекс быстроменяющихся параметров. Особенно потому, что перманентно идет процесс общего повышения доходов, растет мобильность рабочей силы, люди начинают уделять все больше внимания различным льготам.

Вспомогательный персонал, работа которого не влияет или влияет лишь фактом создания нормальной рабочей обстановки на результаты деятельности фирмы – уборщик. Этому сотруднику оплата будет производится фиксированным окладом. При положительных результатах деятельности всей фирмы может применяться премирование, эта премия устанавливается в виде фиксированной суммы. Рабочий день нормирован. При необходимости переработки обеспечивается дополнительная оплата.

Персонал, деятельность которого опосредованно влияет на результаты деятельности фирмы (их отсутствие или некачественное выполнение ими обязанностей приводит к преодолимым другими сотрудниками проблемам в бизнес-процессах), – бухгалтер и заведующий магазином. Оплата труда этого персонала ставится в зависимость от результатов деятельности всей фирмы. Она будет состоять из гарантированного оклада и значительной стимулирующей части, выплачиваемой при выполнении фирмой планов. Соотношение гарантированной и стимулирующей частей будет 70% к 30%. Может применяться премирование при перевыполнении плановых результатов деятельности фирмы, причем размер премии фиксирован либо в виде суммы, либо в виде процента от гарантированного оклада. Рабочий день нормирован. При необходимости переработки обеспечивается дополнительная оплата.