Создание деревообрабатывающего производства "Живой дом" (стр. 2 из 4)
V. Участок пропитки готовых изделий.
VI. Участок пиролиза древесных отходов.
VII. Участок выставочной сборки дома-усадьбы.
VIII. Участок предпродажной комплектации дома-усадьбы.
4. Рынок, основные потребители
Основные потребители - строительный комплекс Уральского Федерального округа, в особенности районы нефтегазового комплекса. Имеются договоренности со строительными фирмами г. Москвы на поставку комплектов жилых малоэтажных домов (коттеджей) из оцилиндрованного дерева полной комплектации с наружной и внутренней отделкой, собираемых по предлагаемой технологии. Кроме того, есть соглашения о намерениях по приобретению домов строительными компаниями «Сибирский стандарт» и «Сибурлеспром». Есть предварительная договоренность о подписании контракта с Германией (Бавария) на поставку нескольких сотен деревянных - домов усадеб.
Потенциальными потребителями деревянных домов могут выступать частные лица. В г. Тюмени начинает реализовываться президентская программа "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", по которой малоэтажными домами будет застраиваться тридцатикилометровая зона вокруг города. При этом акцент делается на местные строительные материалы.
5. Стратегия маркетинга
Цель маркетинга - завоевание рынка и прибыль предприятия. Современная скоростная оцилинровка древесины позволяет на порядок снизить себестоимость изделий, а идеально гладкая - "зеркальная" поверхность делает их внеконкурентными.
Кроме того, себестоимость производства 1 м3 клеёного бруса в два раза ниже средней цены на рынке.
В итоге цена деревянного дома-усадьбы может быть существенно снижена.
Анализ каналов сбыта
Реализационная политика и общение с предполагаемыми потребителями изделий по данной технологии показала, что сбыт не требует развитой торговой сети, т. к. изготовление комплектов домов будет производиться под заказ по предварительным заявкам, при необходимости с доставкой в любой район России и за рубеж. Такой подход не предполагает отказ от различного рода рекламы.
Выбор стратегии реализации
С учетом высоких потребительских свойств и сопоставимости цен с другими аналогичными изделиями из древесины расширение рынка во многом будет зависеть от политики продаж и рекламы, которые должны быть агрессивными (напористыми) и направленными на увеличение доли рынка.
Реклама и прайс-листы должны предоставлять преимущества данных комплектов домов перед аналогами, технологии сборки и монтажа.
Работу по продвижению изделий на рынок (реклама в печати, телевидении) планируется проводить с момента, когда производство выйдет на проектную мощность и будет получено подтверждение заявленных характеристик продукта. Параллельно намечено проведение презентаций, участие в ежегодной международной строительной выставке г. Тюмени и семинарах, сотрудничество с учеными кафедры архитектуры Тюменской архитектурно-строительного университета.
Практический опыт и квалификация
Руководство производством, продвижение на рынок и достижение оптимальной рыночной позиции проекта будет осуществляться собственными силами с привлечением на постоянную работу одного - двух специалистов по маркетингу.
Гарантийное обслуживание
При надлежащем соблюдением технологии производства изделий и контроле качества гарантийного обслуживания не потребуется.
6. Конкуренция
Основные конкуренты: строительная индустрия, занимающаяся строительством доступного для населения жилья, и фирмы, возводящие малоэтажное жилье из дерева.
Конкурентная продукция: строительство жилых малоэтажных деревянных домов.
Сильная сторона конкурентов: продаваемые ими дома и их составляющие уже хорошо известны населению, т. е. имеются налаженное производство и сбыт.
Слабая сторона конкурентов - относительно низкое качество материала, из которого изготавливаются дома, следовательно, идет быстрое их ветшание и износ. Это связано с традиционным способом изготовления строительных конструкций. Причем, себестоимость традиционного способа обработки гораздо выше предлагаемого.
7. Анализ окружающей среды
Для производства деревянных строительных конструкций используются электроэнергия и газ как источник тепловой энергии. Этих ресурсов в Тюмени достаточно. Других энергоресурсов для технологии не требуется.
Отходы в производстве деревянных конструкций - стружка, щепа и опилки. По предлагаемой технологии на первом этапе они будут подвергаться пиролизу, а полученное тепло использоваться для отопления производственных площадей, сушильных камер.
Таким образом, производство вредного влияния на экологию не оказывает.
8. Месторасположение
Производственные мощности предполагается разместить на территории ….
Площадка не требует больших вложений на капитальный ремонт, имеет хорошие подъездные пути и подводку энергоносителей (электричество, газ). Площади предоставляются на правах аренды с последующим выкупом
9. Персонал
Требуемый производственный персонал должен иметь среднюю квалификацию. Первичное обучение, специальные знания по технике безопасности, электро- и пожаробезопасности работники будут получать в учебном центре фирмы. По окончании учебы дополнительное обучение будет производиться на рабочем месте. Заработная плата планируется не ниже среднегородской.
Рынок рабочей силы не ограничен. Фирма является нанимателем рабочей силы средней стоимости.
На период осуществления проекта (4 месяца) задействовано 5 человек.
При эксплуатации технологической линии и производства готовой продукции - 44 человека. Работа управленческого персонала и рабочих планируется в одну смену.
Руководящий персонал - высокообразованные специалисты, с большим опытом работы, способные решать любые производственные задачи.
Управленческий персонал имеет обширные хозяйственные связи на уровне администрации города, области и автономных округов.
10. Материальные ресурсы
Основным сырьем для производства жилья из деревянных конструкций является лес. Заготовка или закуп подготовленного леса для технологического процесса будет производиться в районах Ближнего Севера. Существует договоренность с лесозаготовительными организациями Урая и Вагая (Северного).
При разработке технологического процесса в качестве эталона была выбрана сосна.
Мощности и конструкции перерабатывающих станков позволяют распиливать и обрабатывать твердые породы древесины - дуб, кедр, орех, лиственницу ...
Необходимо выделить лиственницу.
Во-первых, это наиболее перспективный материал для деревянных конструкций, так как она обладает красивой фактурой, твердостью, инертностью к внешним воздействиям, а, значит, долговечностью. Уже через несколько лет лиственница приобретает легкий серебристый оттенок, который с годами становится еще красивее.
Во-вторых, лиственница заготавливается на ближнем севере Тюменской области (Уватский район, 400-500 км от Тюмени) и цена ее с доставкой будет соизмерима с ценой на сосну.
Сегодня цена клееного бруса из лиственницы колеблется в пределах 28-52 тыс. руб. за 1 куб.м .
11. Календарный план проекта
Этапы.
Организационно-подготовительный этап занимает в осуществлении всего проекта
значительную часть времени и включает в себя:
• подготовку инвестиционного предложения (ТЭО);
• переговоры с потенциальным инвестором;
• разработку бизнес-плана;
• подписание инвестиционного контракта.
Эта группа затрат в расчет календарного плана, связанного с расходованием денежных средств, не включается.
Отсчет времени осуществления проекта начинается с момента поступления денежных средств от инвестора на расчетный счет фирмы.
На первом этапе, после уточнения инвестиционных расходов, проводится разработка проектно-сметной документации, подготовка площадки под технологическую линию, а также изготовление и приобретение технологического оборудования. Этот этап составляет 3 месяца.
На втором этапе (4-ый месяц) проводятся: сборка и монтаж оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала, отработка технологического процесса и сдача предприятия в эксплуатацию.
На третьем этапе (5-7 месяцы) производство доводится до проектной мощности: выпускается 200 м3 строительного и оконного бруса, пиломатериалов и 400 м3 модуля В месяц, т. е. объемов, достаточных для полной проектной комплектации 4-5 деревянных домов-усадеб.
На этом этапе начинается возврат заемных средств. Календарный план проекта приведен на диаграмме 1
Планируемые сроки каждого этапа календарного плана могут изменяться по каким-то позициям, либо опережать, либо отставать по независящим от фирмы причинам, не меняя общей картины.
12. Финансирование проекта
1. Общая стоимость проекта - 30 258 тыс. руб.
2. Структура капитала выглядит следующим образом:
- оборотные средства - 6 070 тыс. руб.
- основные средства - 24 188 тыс. руб.
3. Способы и условия финансирования:
- организация совместного предприятия;
- кредит - сроком на 18 месяцев.
Выплата процентов производится ежемесячно с отсрочкой первой выплаты на б месяцев. Выплата основной суммы долга производится после поступления денежных средств от продажи готовой продукции на расчетный счет в течение 12 месяцев.
Формы кредитования и возврата денежных средств могут быть другими и дополнительно обсуждаться по согласию сторон.
План производства и расчёт выпуска продукции.
Предполагается организовать производство точеного модуля из сосны в объеме 4780 куб. метров и клееного бруса и пиломатериалов - 2500 куб. метров в год.
По необходимости объемы можно наращивать.
Диаграмма 1.
| №п. |  Месяцы Этапы | ||||||
| О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организационно- подготовительный | |||||||
| в том числе | |||||||
| 1 | Подготовка инвестиционного проекта, ТЭО |  | |||||
| 2 | Переговоры с потенциальным инвестором | ||||||
| 3 | Разработка бизнес-плана | ||||||
| 4 | Подписание инвестиционного контракта | ||||||
| I этап. Начало финансирования. |  | | |||||
| 1 | Проектно-сметная документация | ||||||
| 2 | Подготовка площадки | ||||||
| 3 | Приобретение, изготовление технологического | ||||||
| оборудования | |||||||
| II этап. | |||||||
| 1 | Монтаж оборудования |  | |||||
| 2 | Пуско-наладочные работы | ||||||
| 3 | Обучение персонала | ||||||
| 4 | Отработка технологического процесса и сдача | ||||||
| предприятия в эксплуатацию |  | ||||||
| III этап. | |||||||
| Начало возврата заемных средств. | |||||||
| 1 | Выход на производственную мощность выпуска |  |  |  | |||
| клеёного бруса и пиломатериалов (200 м3 | |||||||
| в месяц) | |||||||
| 2 | Выход на производственную мощность мо- | ||||||
| дуля (400 м/месяц). | |||||||
| 3. | Выпуск 4-5 домов-усадеб | ||||||
Система контроля качества