МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
| Генеральный директор ГНПК ТМ “Планар” ______________________С. Б. Школык ____” _______ 2007 г. | Директор УП “Завод “Электронмаш” ____________ И. Н. Власенко “____” _______ 2007 г. |
БИЗНЕС–ПЛАН
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА 2006 – 2010 ГОДЫ УП “ЗАВОД “ЭЛЕКТРОНМАШ”
Зам. Генерального директора
ГНПК ТМ “Планар”
по экономике В. И. Лепняков
Зам. директора по экономике
УП “Завод “Электронмаш” С. Ф. Карпук
Вид деятельности - промышленность
Минск, 2007
СОДЕРЖАНИЕ
Общие сведения
1. Резюме
2. Характеристика предприятия и стратегия его развития
2.1 Краткая характеристика предприятия
2.2 Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
2.2.1 Оценка рынков сбыта
2.2.2 Стратегия маркетинга
2.2.3 Прогноз производства и реализации продукции
3. Прогноз ресурсного обеспечения предприятия
4. Энергосбережение
5. Трудовой потенциал
6. Прогнозирование хозяйственно-финансовой деятельности
7. Инвестиционный план
8. Определение мер, обеспечивающих достижение целевых параметров развития в среднесрочном периоде
8.1 Меры, обеспечивающие выполнение бизнес-плана
8.2 Возможные риски при выполнении бизнес-плана
Приложения
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Производственное республиканское унитарное предприятие “Завод “Электронмаш” (УП “Завод “Электронмаш” ) находится в ведении Министерства промышленности Республики Беларусь и входит в состав концерна “Планар”.
УП “Завод “Электронмаш” является самостоятельным хозяйственным субъектом с правом юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия.
Юридический адрес: Республика Беларусь
220763, г.Минск,
пр. Партизанский,2.
Номер рублевого счета / наименование банка
р/с 3012000650010 в ОАО Бел УПСБ г. Минска, код 334
Номер валютного счета / наименование банка
вал. Счет 301200655044/001 в ОАО Бел. У ПСБ г. Минска, код 334
Ответственные должностные лица завода:
| Должность | Ф.И.О. | Телефон | Факс |
| Директор завода “Электронмаш” | Власенко Игорь Николаевич | 233-27-83 | 233-27-83 |
| И. о. главнного инженера завода “Электронмаш” | Эпштейн Леонид Израйлевич | 233-55-49 | 233-27-83 |
| Зам. директора по экономике завода “Электронмаш” | Карпук Светлана Федоровна | 233-55-49 | 233-27-83 |
| Начальник производства завода “Электронмаш” | Адамович Олег Викторович | 233-55-49 | 233-27-83 |
| Главный бухгалтер завода “Электронмаш” | Цыганкова Тамара Петровна | 233-29-94 | 233-27-83 |
1. РЕЗЮМЕ
Бизнес-план является конфиденциальным документом и содержит сведения, являющиеся собственностью УП “Завод “Электронмаш”.
УП “Завод “Электронмаш” - производитель экспортной продукции – металлических элементов торгового оборудования; изделий для кардиохирургии, в частности искусственных клапанов сердца (далее ИКС), протез – корректоров клапанов сердца; нестандартного оборудования; изделий из пластмасс.
Основной целью деятельности предприятия является получение максимальной прибыли, выполнение социально-экономических показателей развития, максимально полное удовлетворение социальных нужд работников предприятия.
Стратегия деятельности УП “Завод “Электронмаш” на 2006 – 2010 годы направлена на дальнейшее наращивание объемов производства, увеличение экспортного потенциала предприятия: в первую очередь, за счет роста производительности труда и модернизации производства.
Завод “Электронмаш” является экспортоориентированным предприятием. Кроме этого, предприятие участвует в программе импортозамещающей продукции: ИКС нового поколения на основе высоких, современных технологий. Развитие УП “Завод “Электронмаш” на 2007 – 2010 годы ориентировано на производство экспортной продукции, пользующейся спросом за пределами РБ - металлических элементов торгового оборудования по заказу компании “Бергсон” (Нидерланды), компании “ИТАБ” (Швеция), компании “Умдаш” (Германия), СОДО “ИНИТ” (РБ) и группы компаний “БОНК” (РФ).
Фактические объемы поставки на экспорт за 2005 - 2006 годы и прогноз на 2007 – 2010 годы
| Показатели | Ед. Изм. | Факт 2005 г. | Факт 2006 г. | Прогноз 2007 г. | Прогноз 2008 г. | Прогноз 2009 г. | Прогноз 2010 г. |
| Всего экспорт | Тыс. долл. США | 1043,2 | 1826,1 | 2090,9 | 2245,6 | 2438,7 | 2682,6 |
| Темп роста | % | 51,8 | 175,0 | 114,5 | 107,4 | 108,6 | 110 |
| В том числе: | |||||||
| Ближнее Зарубежье (Россия, СНГ) | Тыс. долл. США | 122,8 | 136,7 | 156,5 | 168 | 182,4 | 315,8 |
| Дальнее Зарубежье | Тыс. долл. США | 920,4 | 1689,4 | 1934,4 | 2077,6 | 2256,3 | 2366,8 |
| Валютные поступления, всего | Тыс. долл. США | 1667 | 2050 | 2150 | 2240 | 2430 | 2680 |
Темп роста экспортных поставок 2010 г. к 2005 г. составит 257,2%..
Темп роста импорта - 211,9%.
Планом развития предприятия на 2007 – 2010 годы предусматривается темп роста объема выпуска товарной продукции в 2010 году по отношению к 2006 году 110%.
Целевые параметры развития предприятия и объемы выпуска ТП приведены в Приложении 1 бизнес-плана, таблица ЦВ, 1- 5.
В области медтехники - расширение производства импортозамещающей продукции ИКС нового поколения на основе высоких, современных технологий.
УП “Завод “Электронмаш” разработал и поставил на производство три модели ИКС : “Планикс”, “Планикс-Д”, “Планикс – Т” и протез-корректор - “Планкор ”.
Фактический выпуск изделий медицинского назначения по годам УП "Завод "Электронмаш"
| Наименование ИКС | 1999 шт. | 2000 шт. | 2001 шт. | 2002 шт. | 2003 шт. | 2004 шт. | 2005 шт. | 2006 шт. |
| “Планикс” | 170 | 105 | 185 | 214 | 296 | - | - | - |
| “Протез – К (Планкор)” | - | 48 | 105 | 199 | 163 | 30 | 449 | 43 |
| “Планикс – Д” | - | 121 | 43 | |||||
| “Планикс – Т” | 21 – опытные образцы | 9 | 740 серийное пр-во | 881 | 320 | |||
| Всего | 170 | 274 | 313 | 434 | 468 | 770 | 1330 | 363 |
ИКС “Планикс – Т” – новое поколение ИКС с бактерицидными и тромборезистентными свойствами. По своим свойствам не уступает зарубежным аналогам. Широко применяется в практике.
Потребность в ИКС “Планикс – Т” в РБ до 2000 штук в год.
Предприятие предусматривает расширение производства НТП ИКС.
Для осуществления намеченных планов, необходимо осуществить модернизацию производства, произвести закупку оборудования, сертификацию производства ИКС.
Общая потребность в инвестициях для выполнения проекта “Расширение производства ИКС” на 2007 – 2010 годы составляет 2302,0 млн. руб.., из них:
· 2000,0 млн. руб. - субсидия Государства;
· 302,0 млн. руб. - собственные средства предприятия.
ИКС - уникальные изделия, требующие применения высоких технологий изготовления, оснащения производства комплексом контрольного и испытательного оборудования, использования производственного персонала высокой квалификации.
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту(млн. руб.)
| Базо- | По периодам реализ. проекта | Всего | |||||
| Виды инвестиционных затрат и | вый год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | по | |
| источники финансирования | 2006 | проекту | |||||
| I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ | |||||||
| 1. | КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | ||||||
| 1.1. | Строительно-монтажные работы: | ||||||
| - реконструкция производственных площадей и | 300 | 300 | |||||
| бокса стерилизации ИКС | |||||||
| 1.2. | Приобретение и монтаж оборудования: | ||||||
| - профильно-шлифовальный станок | 100 | 100 | |||||
| - специально-распиловочный станок | 80 | 80 | |||||
| - обрабатывающий центр (ЧПУ) с программным обеспече- | 750 | 750 | |||||
| нием (2 шт.) | |||||||
| в т. ч. программное обеспечение | 150 | ||||||
| - стендовое обеспечение | 200 | 200 | |||||
| в т. ч. программное обеспечение | 50 | ||||||
| - оптико-полировальные и полировальные станоки | 130 | 130 | |||||
| 1.3. | Предпроизводственные затраты | ||||||
| - разработка и внедрение новых технологий | 200 | 200 | |||||
| 1.4. | Другие неучтенные инвестиционные затраты | ||||||
| 2. | Итого капитальные затраты: | ||||||
| (сумма строк 1.1 - 1.4) | 1550 | 210 | 1760 | ||||
| 3. | НДС, уплачиваемый при осуществл. капит. затрат | ||||||
| 4. | ЗАТРАТЫ ПОД ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА: | ||||||
| 4.1. | Затраты под оборотные средства для осуществления проекта (субсидии государства) | 70 | 170 | 240 | |||
| - приобретение инструмента, разработка и изготовление | 170 | ||||||
| оснастки | |||||||
| - сертификация производства, изделий кардиохирургии | 70 | ||||||
| 4.2. | Прирост чистого оборотного капитала (собств. ср-ва) | 42 | 48 | 92 | 120 | 302 | |
| 5. | Итого прирост оборотных средств : | ||||||
| (сумма строк 4.1 - 4.2) | 112 | 218 | 92 | 120 | 542 | ||
| 6. | Общие инвестиционные затраты (стр. 2 + 5) | 1662 | 428 | 92 | 120 | 2 302 | |
При условии полной реализации проекта предусматривается выпуск до 5000 ИКС в год. По расчетам в бизнес-плане, при выходе производства ИКС на полную производственную мощность, к 2010 году предполагается увеличение объемов выпуска ИКС в 7,7 раза по сравнению с 2007 годом.