Таблица 5.4
Органолептические показатели сухого ржаного солода
| Наименование показателя | Характеристика солода | |
| неферментированного | ферментированного | |
| Внешний вид | Однородная зерновая масса, не содержащая заплесневелых зёрен, или масса размолотого солода, не содержащая плесени | |
| Цвет | Светло-жёлтый с сероватым оттенком | От коричневого до тёмно-бурого с красноватым оттенком |
| Запах | Свойственный данному типу солода. Не допускаются - запах гнили и плесени | |
| Вкус | Сладковатый | Кисло-сладкий, напоминающий вкус ржаного хлеба. Не допускается - пригорелый, горький и др. |
Производственная мощность определяется по формуле:
ПМ= n×Пч×Тэфф (5.1)
где n - количество единиц ведущего оборудования;
Пч - часовая производительность единицы ведущего оборудования (техническая норма съема продукции в час);
Тэфф - эффективный фонд времени работы оборудования в год, ч.
Для определения эффективного фонда времени работы оборудования в год составляется баланс рабочего времени ведущего оборудования (табл.5.5).
Цех работает в одну смену (по 8 часов) 5 дней в неделю. Капитальный ремонт в планируемом году не проводится.
Простой оборудования в текущем ремонте составляет 144 часа (18 дней) в год, по технологическим причинам - 24 часа (3 дня) в год. В цеху в качестве ведущего оборудования функционирует дробилка. Расчет эффективного фонда времени будем осуществлять для одной машины следующим образом:
Таблица 5.5
Баланс рабочего времени ведущего оборудования
| Элементы времени | Значение |
| 1. Календарный фонд рабочего времени в днях | 365 |
| 2. Выходные и праздничные дни | 113 |
| 3. Номинальный фонд рабочего времени в днях (п.1 - п.2) | 252 |
| 4. Планируемые остановки, дней: | |
| - на капитальные ремонты | - |
| - на текущие ремонты | 18 |
| - по технологическим причинам | 2 |
| 5. Эффективный фонд рабочего времени в днях (п.3 - п.4) | 232 |
| 6. Эффективный фонд рабочего времени в часах (п.5 × количество часов работы в сутки) | 1856 |
| 7. Коэффициент использования оборудования во времени(п.5/п.1) | 0.64 |
Производственная мощность цеха составит:
ПМ=1*0,56*1856=1039 т/год
Необходимое количество оборудования (n) на планируемый выпуск продукции (В = 1134 т/год) определяем по формуле:
n= В / (ПчּТэфф) (5.2)
где В - плановый выпуск продукции на год в натуральном выражении;
n= 1134/ (1·1856) =0,61 машин
Для выполнения производственной программы необходима 1 - 2 машина.
Так как в 2007 году не планируется вводить и выводить производственные мощности, то среднегодовая производственная мощность составит:
Мср = 1039 т/год
Коэффициент использования производственной мощности Кисп рассчитывается по соотношению:
Кисп. =В/Мсг (5.3)
Кисп=1080/ 1039=1,03
Таблица 5.6
Баланс производственных мощностей предприятия
| Наименование показателя | Значение |
| Производственная мощность входная, т/годВводимая мощность, т/годВыбывающая мощность, т/годСреднегодовая производственная мощность, т/годГодовой выпуск продукции, т.Коэффициент использования производственной мощности | 1039103911341,03 |
Расчет производственной программы в натуральном и стоимостном выражении представлен в табл.5.7.
Объем продаж (ОП) равен:
ОП=ТП + Он. - Ок (5.4)
где ТП - товарная продукция, млн. руб.;
Он. (к.) - соответственно остаток нереализованной продукции на начало и конец года, млн. руб.
ТП=В·Ц (5.5)
где Ц - оптовая цена предприятия на соответствующую продукцию, млн. руб. за т.
ТП=1134·1117,7 =1,267 млн. руб.
Объем продаж и товарной продукции отличаются изменением остатков нереализуемой товарной продукции на начало и конец года. И так как производство характеризуется небольшой величиной производственного цикла, эти остатки можно условно принять равными. В этом случае объемы товарной продукции и продаж будут равны.
Таблица 5.7
Производственная программа цеха
| Наименование продукции | Объем производства, т | Оптовая цена, руб. /кг | Товарная продукция, млн. руб. | Объем продаж, млн. руб. |
| Солод ржаной | 1134 | 1117,7 | 1,267 | 1,267 |
В данном разделе плана определяется потребность цеха в материальных и энергетических ресурсах, необходимых для выполнения производственной программы. Кроме того рассчитывается фонд заработной платы работающих, уровень производительности труда и среднегодовая заработная плата работающих.
Систематическое и комплексное обеспечение производства сырьем, материалами, полуфабрикатами - важнейшее условие выполнения производственной программы, ритмичной работы, достижения оптимального уровня затрат, поэтому планирование материально-технического обеспечения (МТО) представляет собой большую, ответственную и самостоятельную часть плановой работы.
В ходе разработки плана МТО необходимо учитывать максимально возможную экономию материальных ресурсов, которая достигается в результате внедрения организационно-технических мероприятий.
Разработка данного раздела плана сводится к определению потребности участка в материальных и топливно-энергетических ресурсах (в натуральном и стоимостном выражении), необходимых для выполнения производственной программы
Потребность в сырье, материалах в натуральном выражении определяется как произведение объема производства продукции на норму сырья, материалов на единицу продукции.
Стоимость сырья и материалов, необходимых для производства всего выпуска продукции, определяется умножением их годовой потребности на планово-заготовительные цены.
Рассчитаем потребность ржи на производственную программу:
1,2*1134=1360,8 т,
где 1,2 - норма расхода ржи на 1 т; 1134 - плановый выпуск продукции, т.
Стоимость ржи на производственную программу:
283600*1360,8 =385,92млн. руб.,
Где 283600 - планово-заготовительная цена 1 т ржи, руб
Расчеты представляются в форме табл.6.1.
Таблица 6.1
Расчет стоимости сырья, материалов, топлива и энергии на технологические нужды
| Наименование сырья,материалов, энергии, ед. измерения | Нормарасхода нат. продукции | Потребностьна ПП | Цена, руб. | Стоимость сырья, материалов и энергии на ПП, млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сырьё и основные материалы: | ||||
| Рожь, тонн | 1,2 | 1360,8 | 283600 | 385,92 |
| Итого: | ||||
| 2. Вспомогательные материалы: | ||||
| Вода сброс, м3 | 11,114 | 12603,27 | 590 | 7,43 |
| Вода забор, м3 | 11,56 | 13109,04 | 1500 | 19,66 |
| Перманганат калия, кг | 0,1 | 113,4 | 11800 | 1,34 |
| Сода кальцинированная, кг | 0,25 | 283,5 | 519 | 0,167 |
| Мешки (фас 40 кг), шт | 26,5 | 30051 | 581 | 17,46 |
| Этикеты (фас 40 кг), шт | 26,5 | 30051 | 6,32 | 0, 19 |
| Нитки мешкозашивочные, метр | 170 | 192780 | 3,2 | 0,617 |
| Итого: | 432,784 | |||
| 3. Топливо и энергия на технологические нужды | ||||
| Электроэнергия, кВт час | 437 | 495558 | 165,98 | 82,25 |
| Теплоэнергия, (Гкал) | 1,535 | 1740,69 | 56746,00 | 98,77 |
В данном подразделе определяется численность работающих по категориям, фонд их заработной платы, уровень производительности труда, среднегодовая зарплата одного работающего.
Баланс рабочего времени устанавливает число дней, подлежащих отработке одним среднесписочным рабочим в год в зависимости от принятого режима работы завода и продолжительности рабочего дня.
Таблица 6.2
Баланcрабочего времени одного среднесписочного рабочего
| Состав фонда рабочего времени | Значенияпоказателей |
| 1. Календарный фонд рабочего времени, дней | 365 |
| 2. Выходные и праздничные дни | 113 |
| 3. Номинальный фонд рабочего времени, дней (п.1-п.2) | 252 |
| 4. Планируемые невыходы на работу, дней: | 28 |
| а) основные и дополнительные отпуска | 21 |
| б) отпуска по беременности и родам | 2 |
| в) по болезни | 3 |
| г) выполнение государственных и обществ. обязанностей | 1 |
| д) по разрешению администрации | 1 |
| 5. Число рабочих дней в год (п.3-п.4) | 224 |
| 6. Число рабочих часов в год ( (п.5) *8часов) | 1792 |
| 7. Планируемые потери времени, часов | 10 |
| 8. Эффективный фонд рабочего времени, часов (п.6-п.7) | 1782 |
Численность работающих рассчитывается по категориям персонала - рабочие, руководители, специалисты, технические исполнители. Расчет численности рабочих производится по профессиям и разрядам рабочих.