Предприятие “Микроклимат”
Бизнес – план
1. Резюме
Инициатор проекта: Установка систем кондиционирования и их обслуживания
“Микроклимат” Адрес: 452750, г.Туймазы, ул.70 лет октября, 5
Директор Фирмы: Мульдюков Александр Сергеевич.
Цель бизнес-плана:
1. Установка систем кондиционирования и их обслуживания “Микроклимат”.
2. Обосновать прибыльность и рентабельность инвестиционного проекта.
3. Получение прибыли для дальнейшего увеличения и расширения услуг.
4. Удовлетворение спроса на данные виды услуг.
Виды деятельности:– Установка систем кондиционирования (сплит-систем) монтаж, демонтаж, ремонт систем кондиционирования.
Точка безубыточности: 11
Рынок продвижения услуг:Туймазинский район и к нему прилегающие.
Конкурентоспособность:Фирма “Аэросервис”
Общая стоимость проекта: 155000 т.р
собственных средств 100000 т.р
заемные 55000
Условия кредитования: процентная ставка кредита 12%
Срок окупаемости в месяцах: 3
2. Виды товаров и услуг
Разработка и осуществление инвестиционного проекта “Микроклимат” вызваны необходимостью предоставления услуг по установки и обслуживанию систем кондиционирования. Сфера услуг - одна из самых востребованных на данный момент.
Установка систем кондиционирования и их обслуживания “Микроклимат” действует в сфере предоставления услуг населению.
Моя фирма будет оказывать следующие услуги:
| Монтажные работы – Основные (ТБ3) | |||
| № | Наименование работ | Стоимость в руб. | |
| 1 | Стандартный монтаж настенной сплит-системы 05-07-09 | 5100 | |
| 2 | Стандартный монтаж настенной сплит-системы 12-15 | 6300 | |
| 3 | Стандартный монтаж настенной сплит-системы 18 | 7100 | |
| 4 | Стандартный монтаж настенной сплит-системы 24 | 8100 | |
| 5 | Стандартный монтаж настенной сплит-системы 30 | 8600 | |
| 6 | Стандартный монтаж настенной сплит-системы 36 | 3200 | |
| Стоимость услуг по ремонту и сервисному обслуживанию кондиционеров (TБ4) | |||
| № | Наименование работ | Стоимость в руб | |
| 1 | Выезд на объект | 100 | |
| 2 | Диагностика неисправностей | 600 | |
| 3 | Демонтаж внутреннего/наружного блока | 900-1200/1200-2400 | |
| 4 | Монтаж внутреннего/ наружного блока | 1050-1350/1600-1950 | |
| 5 | Транспортировка оборудования | 450 | |
| 6 | Замена двигателя вентилятора внутреннего/наружного блока | 1350 | |
| 7 | Замена крыльчатки наружного блока | 900 | |
| 8 | Замена электронных плат | 600 | |
| 9 | Замена 4-х ходового клапана наружного блока | 2700 | |
| 10 | Замена компрессора | 3900 | |
| 11 | Замена реле высокого давления | 2400 | |
| 12 | Ремонт дренажной системы | 1500 | |
| 13 | Поиск и ликвидация утечки хладогента | 900 | |
| 14 | Дозаправка фреоном R22 | 980 | |
| 15 | Дозаправка фреоном R410 | 2100 | |
| 16 | Чистка наружного блока | 600-1500 | |
| 17 | Высотные работы | 1500-3000 | |
| 18 | Чистка внутреннего блока | 300-900 | |
| 19 | Чистка дренажной системы | 30-90 | |
| 20 | Удлинение дренажа | 180-600 | |
3. Анализ рынка сбыта
Услуги, предоставляемые фирмой “Микроклимат”, прежде всего, направлены на потребительский рынок. Некоторые сервисы такие, как установка, ремонт, обслуживания должны заинтересовать физические лица. Большинство заказов будет поступать на установку систем кондиционирования и его обслуживания. Ведь не секрет, что оборудование, за которым ухаживают должным образом, служит на много дольше. Сумма сделок с такими лицами будет средняя. Приоритет насыщенности (предпочтение) будет принадлежать большим фирмам. Данный факт объясняется тем, что вышеперечисленные категория людей очень активно используют системы кондиционирования для поддержания микроклимата в офисах и производственных помещения. Лето 2010 года дало о себе знать, что люди не готовы к таким высоким температурам, КПД работников при таких нечеловеческих условиях падает чуть ли, не на 50% процентов. Залогом поддержания производства на должном уровне будет установка систем кондиционирования.
Если рассматривать потенциальных клиентов с точки зрения достатка, легко определить, что большинство составят люди со средним и высоким достатком. Ценообразование и общий подход к клиентам должен быть в первую очередь ориентирован на средний достаток людей.
Одним из вариантов сотрудничество с организациями будет подписание договоров на обслуживание систем кондиционирования в течение определенного срока. Работа с учреждениями должна стать основной линией развития фирмы, так как только она может обеспечить значительное развитие фирмы “Микроклимат ”.
В дальнейшем, когда фирма зарекомендует себя, должен быть осуществлен переход на обслуживание более крупных и солидных организаций-клиентов. При этом работа с физическими лицами не должна быть свернута – достигнув определенного уровня насыщения, она должна остаться в виде небольшого отдельного подразделения. Наиболее важными параметрами услуг, предлагаемых “Микроклимат ”, для конечного потребителя являются цена и качество. Не смотря на то, что качество у всего перечня наших услуг не уступает конкурентам, а иногда и превосходит их, необходимо установить невысокие цены для привлечения большего количества клиентов, тем самым, выигрывая не на ценах, а на объеме продаж. Исходя из этого, был составлен следующий список цен на услуги:
Установка систем кондиционирования
Конкретную сумму на установку можно посмотреть в Таблице 3 (ТБ3). Планируется, что цены на предоставляемые услуги будут ниже на 10 процентов, чем у конкурентов, что при учете высокого качества должно привлечь большое количество клиентов.
Ремонт и обслуживание систем кондиционирования
По этому пункту невозможно установить конкретную цену, так как все зависит от сложности ремонта или обслуживания. Стоимость услуг по ремонту и сервисному обслуживанию кондиционеров можно посмотреть в таблице 4 (TБ4).
На сбыт продукции или услуг влияют факторы микросреды и макросреды.
Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
| Положительные факторы | Отрицательные факторы |
| 1. Бесперебойность работы клуба | 1. Простои в работе клуба |
| 2. Приобретение новых клиентов | 2. Потеря существующих связей с клиентами |
| 3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг | 3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг |
| 4. Положительное отношение контактной аудитории | 4. Плохое отношение к нам контактной аудитории |
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:
1. Наладить контакты с новыми клиентами.
2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.
3. Постоянный контроль качества услуг.
4. Действовать по обстоятельствам.
5. Проводить различные рекламные акции.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт:
| Положительные факторы | Отрицательные факторы |
| 1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей | 1. Принятие законов, ущемляющих права производителей |
| 2. Спад инфляции | 2. Рост инфляции |
| 3. Дешевение энергии | 3. Дорожание энергии (эл., тепла.) |
| 4. Повышение общего уровня покупательной способности | 4. Снижение общего уровня покупательной способности |
Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования фирмы необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
| №строки | Показатель | Ед. Измер. | Значение показателя по месяцам 2011 года | ||||
| Май | Июнь | Июль | Август | ||||
| 1 | Объем сбыта товара на рынке | Шт | 15 | 20 | 30 | 35 | |
| 2 | Доля продаж продукции на рынке | % | 29% | 36% | 43% | 50% | |
| 3 | Цена ед. Т | В руб. | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | |
| 4 | Издержки на ед. Т | В руб. | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| 5 | Валовая прибыль с 1 ед. Т (ст3-ст4) | В руб. | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| 6 | V сбыта товара на рынке. (ст1*ст2) | В шт. | 15 | 20 | 30 | 35 | |
| 7 | V сбыта товаров пред (ст3*ст6) | В руб. | 80250 | 107000 | 160500 | 187250 | |
| 8 | Валовая прибыль (ст5*ст6) | В руб. | 64500 | 86000 | 129000 | 150000 | |
| 9 | Накладные расходы | В руб. | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
| 10 | Чистая прибыль (ст8-ст9) | В руб. | 60500 | 81000 | 123000 | 143000 | |
| 11 | Расходы на рекламу | В руб. | 7500 | 10000 | 9000 | 7000 | |
| 12 | Издержки обращения | В руб. | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
| 13 | Условно чист. Прибыль (ст10-11-12) | В руб. | 50000 | 66000 | 108000 | 129000 | |
| 14 | Совокупные издержки. | В руб. | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | |
| 15 | Прибыль с учетом С.и. (13-14) | В руб. | 6500 | 22500 | 64500 | 85500 | |
| 16 | Чистая прибыль с учетом Н на П.20% | В руб. | 5200 | 18000 | 51600 | 68000 | |
4. Конкуренция на рынке сбыта