Разработка программы и выбор оптимальной системы управления сбытом продукции на ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (стр. 19 из 19)

Общая себестоимость – затраты на приобретение всего объема продаваемой продукции.

Прибыль – разность между выручкой от продаж и себестоимостью проданной продукции

Рентабельность отношение прибыли к себестоимости

Оборот – общий объем реализованной продукции в денежном выражении (рублей0

В первом столбце показана номенклатура реализуемой продукции.

Наименование продукции	Объем реализации, т/месяц	Цена закупочная без НДС, руб./т	Себестоимость продукции, руб./т	Общая себестоимость, руб./месяц	Рентабельность, %	Прибыль, руб./месяц	Оборот, руб./месяц
Трубы ОМК:	23 770	7 871.70	187 110 309	10.93	20 446 481	207 556 790
ВГП черные, эл/сварные 57-108	13 074	6 250	6 750	88 246 125	9	7 942 151	96 188 276
ВГП оцинков.	2 377	12 167	12 667	30 109 459	16	4 817 513	34 926 972
Горячекатаные 102-159	3 566	7 083	7 583	27 037 187	11	2 974 091	30 011 277
Горячекатаные 273-426	1 783	7 917	8 417	15 005 407	12	1 800 649	16 806 056
Холоднокатаные 57-273	119	13 333	13 833	1 644 052	15	246 608	1 890 660
Электросварные 10-51	238	8 750	9 250	2 198 725	7	153 911	2 352 636
Электросварные 114-219	1 070	7 167	7 667	8 201 007	9	738 091	8 939 097
Электросварные 273-426	832	7 917	8 417	7 002 523	10	700 252	7 702 775
Электросварные 530-1220	713	10 250	10 750	7 665 825	14	1 073 216	8 739 041
Трубы других производителей:	6 120	8 435.16	51 623 179	10.48	5 410 909	57 034 088
Горячекатаные 57-89	2 203	7 250	7 750	17 074 800	8	1 365 984	18 440 784
Горячекатаные 168-219	979	7 917	8 417	8 241 926	11	906 612	9 148 538
Эл/сварные оцинк. 57-159	734	12 500	13 000	9 547 200	12	1 145 664	10 692 864
Холоднокатаные до 51	122	14 583	15 083	1 846 159	11	203 078	2 049 237
Эл/сварные 57-426	2 081	6 667	7 167	14 913 094	12	1 789 571	16 702 665
Металлопрокат:	18 180	6 141.00	111 643 380	6.70	7 483 797	119 127 177
Арматура	4 909	4 400	4 900	24 052 140	6	1 443 128	25 495 268
Уголок	4 181	4 800	5 300	22 161 420	6	1 329 685	23 491 105
Лист г/к	2 909	6 900	7 400	21 525 120	7	1 506 758	23 031 878
Лист х/к	727	5 600	6 100	4 435 920	7	310 514	4 746 434
Лист оцинкованный	1 636	10 900	11 400	18 652 680	8	1 492 214	20 144 894
Катанка	909	5 000	5 500	4 999 500	7	349 965	5 349 465
Круг	727	4 600	5 100	3 708 720	7	259 610	3 968 330
Швеллер	1 636	4 900	5 400	8 835 480	6	530 129	9 365 609
Балка	545	5 500	6 000	3 272 400	8	261 792	3 534 192
Прочее:	35 037 687	2 452 638	37 490 325
35 037 687	7	2 452 638	37 490 325
ИТОГО:	48 070	7 289	385 414 555	9.29	35 793 825	421 208 380

IV. Производители металлопроката

В данной таблице представлены данные по возможностям партнеров-производителей в поставках металла для производства труб на ОАО «ЧТПЗ» с разбивкой по сортаменту (тонн в месяц).

ММК – магнитогорский металлургический комбинат

Мечел – Челябинский металлургический комбинат ОХМК – Орско-Халиловский металлургический комбинат (г.Орск, Оренбургской обл.) НТМК – Ново-Троицкий металлургический комбинат

ЗСМК - .западно-Сибирская металлургическая компания

Северсталь г.Санкт-ПетербуНЛМК –Новолипецкий мет. Комбинат Сортамент – тип металлопроката

Сортамент	Наименование организации
	ММК	Мечел	ОХМК	НТМК	ЗСМК	КМК	Северсталь	НЛМК	ЧМЗ
Лист г/к	2-60	2,5-20	8-50	5-25	1,5-50	2-12
2мм	х	х	х
3мм	х	х	х	х
4мм	х	х	х	х
5-10мм	х	х	х	х	х
Лист х/к	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5
0,35-0,69	х	х	х
0,7-0,99	х	х	х
1,0-1,5	х	х	х
Лист оц.	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5
0,5	х	х	х
0,55	х	х	х
0,6	х	х	х
0,7	х	х	х
0,8	х	х	х
0,9	х	х	х
1,0-1,5	х	х	х
Арматура АIII А500с, ст.35Г2С, 25Г2С	12-40	10-28	6-40	6-40	12-32
10	х	х	х	х
12	х	х	х	х	х
14	х	х	х	х	х
16	х	х	х	х	х
18-32	х	х	х	х	х
Уголок	40-125	20-40	140-200	25-125	20-75	63,75
20	х
25	х	х
32	х	х
40	х	х	х
45	х	х
50	х	х
63	х	х	х
75	х	х	х	х
90-125	х	х	х
Швеллер	6,5-18	40	16-27	8-16	8-40	10,12
6,5	х
8	х	х	х
10	х	х	х
12	х	х	х	х
14	х	х	х
16	х	х	х	х
Балка	12	30,36	18-60	10-16	30,36	10
12	х	х
14	х
16	х
18	х
Круг
Ф10-16	х	х	х	х	х	х
Катанка
Ф6,5 ст.3кп	х	х	х	х	х	х
Ф6,5 ст.3сп	х	х	х	х	х	х
Ф8 ст.3сп	х	х	х	х	х	х
Ф10 ст.3сп	х	х	х	х	х	х

V. Рейтинг регионов

Выбор регионов для открытия представительств и организации гипермаркетов был выполнен на основе экспертных оценок с использованием рейтинга инвестиционной привлекательности, темпов ввода жилья, объемов потребления ВГП (водогазопроводных труб) и численности населения. Также были приняты во внимание географические и этнические особенности, местонахождение заводов-конкурентов, опыт работы региональных представительств ЧТПЗ, сложившиеся хозяйственные связи. Рейтинг регионов оценивается по следующим параметрам: Инвестиционный рейтинг – привлекательность регионов для инвесторов (степень риска, законодательное обеспечение, лояльность властей и т.д.) Ввод жилья – темпы и объемы строительства и ввода жилья в регионе.

Потребление ВГП – объем потребления водогазопроводных труб в регионе. (уровень спроса на данную продукцию) Население – количество и средний возраст населения региона.

Итог расчитывается по каждому региону как средневзвешенная величина (сумма произведений рейтинга по каждому параметру и веса)

Пример:

Вес параметра:	0,25	0,2	0,3	0,25	1,0
Регион	Инвестиционный рейтинг	Ввод жилья	Потребление ВГП	Население	Итог
1	Москва	88	89	88	89	88,5

Расчет.

88 х 0,25 + 89 х 0,2 + 88 х 0,3 + 89 х 0,25 = 88,5

Наиболее высокую привлекательность для открытия нового регионального представительства имеют регионы с наибольшим значением рейтинга.

Вес параметра:	0,25	0,2	0,3	0,25	1,0
Регион	Инвестиционный рейтинг	Ввод жилья	Потребление ВГП	Население	Итог
1	Москва	88	89	88	89	88,5
2	Московская область	75	88	89	88	85,1
3	Ростовская область	74	84	85	84	81,8
4	Санкт-Петербург	85	85	79	86	83,5
5	Самарская область	52	78	83	79	73,3
6	Ставропольский край	73	82	77	71	75,5
7	Татарстан	81	83	87	82	83,5
8	Краснодарский край	83	87	86	87	85,7
9	Башкортостан	69	86	84	83	80,4
10	Тюменская область	65	81	80	78	76,0
11	Нижегородская область	72	68	81	80	75,9
12	Воронежская область	57	77	73	67	68,3
13	Челябинская область	13	80	82	81	64,1
14	Пензенская область	42	57	66	56	55,7
15	Липецкая область	76	70	76	43	66,6
16	Дагестан	7	63	78	63	53,5
17	Ульяновская область	59	45	55	53	53,5
18	Пермская область	48	69	74	75	66,8
19	Волгоградская область	56	66	58	70	62,1
20	Смоленская область	71	52	60	40	56,2
21	Брянская область	15	56	70	51	48,7
22	Ярославская область	82	43	43	50	54,5
23	Удмуртская	46	33	75	60	55,6
24	Саратовская область	78	74	67	72	72,4
25	Свердловская область	29	75	71	85	64,8
26	Белгородская область	87	76	48	54	64,9
27	Оренбургская область	41	71	72	66	62,6
28	Вологодская область	84	59	57	69	67,2
29	Новосибирская область	44	48	68	73	59,3
30	Кировская область	62	37	53	57	53,1
31	Северная Осетия	60	41	51	22	44,0
32	Коми	23	19	64	41	39,0
33	Чеченская	1	1	49	19	19,9
34	Чувашская	67	73	69	48	64,1
35	Кемеровская область	31	65	50	76	54,8
36	Тверская область	79	60	39	58	58,0
37	Владимирская область	54	55	54	59	55,5
38	Красноярский край	21	53	65	77	54,6
39	Тамбовская область	49	54	45	45	47,8
40	Иркутская область	28	38	59	74	50,8
41	Мордовия	53	50	42	30	43,4
42	Курская область	39	40	47	47	43,6
43	Тульская область	20	34	62	62	45,9
44	Мурманская область	51	10	46	33	36,8
45	Калужская область	64	47	36	38	45,7
46	Приморский край	24	39	38	65	41,5
47	Читинская область	25	20	23	44	28,2
48	Калмыкия	34	21	28	13	24,4
49	Карачаево-Черкесская	6	23	22	15	16,5
50	Астраханская область	77	79	44	35	57,0
51	Алтайский край	35	64	34	68	48,8
52	Кабардино-Балкарская	55	61	37	27	43,8
53	Псковская область	61	36	52	28	45,1
54	Архангельская область	47	25	61	52	48,1
55	Новгородская область	89	32	26	23	42,2
56	Хабаровский край	17	30	41	55	36,3
57	Курганская область	43	18	27	39	32,2
58	Омская область	37	46	30	64	43,5
59	Рязанская область	36	42	56	46	45,7
60	Томская область	58	31	29	37	38,7
61	Марий Эл	33	35	40	24	33,3
62	Ивановская область	40	27	31	42	35,2
63	Адыгея	66	22	25	16	32,4
64	Сахалинская область	32	16	32	21	26,1
65	Ленинградская область	68	72	24	61	53,9
66	Орловская область	80	67	35	29	51,2
67	Якутия	19	58	21	32	30,7
68	Бурятия	27	51	20	36	32,0
69	Карелия	63	17	18	25	30,8
70	Калининградская область	86	49	16	31	43,9
71	Костромская область	70	44	17	26	37,9
72	Амурская область	38	26	15	34	27,7
73	Ингушетия	2	14	12	17	11,2
74	Камчатская область	11	11	13	14	12,4
75	Магаданская область	16	5	14	11	12,0
76	Ханты-Мансийский АО	30	62	11	49	35,5
77	Ненецкий АО	45	29	10	4	21,1
78	Алтай	50	13	33	10	27,5
79	Хакасия	22	24	8	20	17,7
80	Коми-Пермяцкий АО	18	12	63	8	27,8
81	Ямало-Ненецкий АО	5	28	9	18	14,1
82	Тыва	10	15	7	12	10,6
83	Еврейская АО	26	9	6	9	12,4
84	Усть-Ордынский Бурятский АО	14	6	19	7	12,2
85	Агинский Бурятский АО	9	7	4	6	6,4
86	Таймырский АО	3	8	5	3	4,6
87	Корякский АО	12	3	2	2	4,7
88	Эвенкийский АО	8	4	3	1	4,0
89	Чукотский АО	4	2	1	5	3,0