Основная задача PR отдела во внешней среде - поддержание и упрочение имиджа гостиницы «Космос», участие руководителей предприятия в общественной жизни, работа с общественными организациями, формирование эффективных отношений со СМИ, вовлечение общественности в целях достижения благоприятной репутации, посещение различных церемоний, презентаций, других общественных мероприятий. Укрепление положительного имиджа гостиницы через мероприятия, акции, встречи станет основной задачей PR, а также сотрудничество и использование потенциала органов власти, общественных и профессиональных организаций. Будет вестись активная работа с целью расширения круга деловых и общественных мероприятий, проводимых в отеле. Именно такого рода мероприятия позволят укрепить имидж гостиницы.
Активная PR-работа будет вестись на всех мероприятиях «Космос» путем налаживания личных контактов, распространения пресс-релизов, организации интервью и т.д., работа на выставках, лоббирование интересов в государственных органах.
Программу мероприятий можно представить в виде (Приложение Р).
Экономический раздел
4. Экономическое обоснование эффективности проекта создания СПА центра в гостинице «Космос»
Создание СПА центра в гостинице «Космос» - целесообразный и рентабельный проект, но, разумеется, требующий немалых затрат.
По проекту СПА центр планируется разместить на площади 400 кв.м., которая будет разделена на пять зон:
- рецепция и зона отдыха;
- салон красоты (парикмахерский зал, зона маникюра/педикюра, солярий);
- спортивно-оздоровительный блок (тренажерный зал, бассейн, зона отдыха);
- СПА-зона (кабинет талассотерапии, кабинет классической косметологии, кабинет массажа, хамам);
- вспомогательные помещения (подсобные помещения, склады, коридоры).
План распределения площади и стоимость оснащения СПА центра гостиницы «Космос» представлены в таблице 4.1.
| Проект мероприятий по увеличению загрузки номерного фонда ОАО «Гостиничный комплекс «Космос», г.Москва | ДП – | ||||||
| Фамилия | Подпись | Дата | Экономическийраздел | Исп. источники | Лист | Листов | |
| Разработчик | Береснева И.В. | – | 84 | 10 | |||
| Руководитель | Довгалевский В.В. | Институт туризма и гостеприимства филиал РГУТиСГруппа Э5-3 | |||||
| Зав.кафедрой | Огнева С.В. | ||||||
Таблица 4.1. - План распределения площади и стоимость оснащения СПА центра гостиницы «Космос».
| Наименование комплекса | № комнаты | Название кабинетов | Площадь, кв.м. | Затраты на оснащение, руб. |
| Входная группа | 1 | Рецепция и зона отдыха | 15 | 80000 |
| Салон красоты | 2 | Парикмахерский зал (4 рабочих места) и место мастера маникюра | 42 | 450000 |
| 3 | Солярий вертикальный (2) | 8 | 220000 | |
| 4 | Кабинет СПА-педикюра | 16 | 270000 | |
| Спортивно-оздоровительный блок | 5 | Тренажерный зал, бассейн, зона отдыха | 200 | 1000000 |
| СПА-зона | 6 | Кабинет талассотерапии | 15 | 250000 |
| 7 | Кабинет классическойкосметологии | 20 | 300000 | |
| 8 | Кабинет массажа | 12 | 100000 | |
| 9 | Хаммам | 40 | 700000 | |
| Вспомогательные помещения | 10 | Подсобные помещения, склады, коридоры | 22 | |
| Итого: | 400 | 3370000 |
Общие затраты на оснащение СПА центра составили 3370000 руб. В среднем инвестиции на оснащение технологическим оборудованием и мебелью на квадратный метр равны 8425 руб.
Инвестиционный план СПА центра представлен в таблице 4.2.
Таблица 4.2. – Инвестиционный план СПА центра гостиницы «Космос».
| Статья расходов | Сумма, руб. | |
| Проектные и предпроектные мероприятия | Оплата услуг по созданию технологического проекта (концепция, технология, планировочные решения, техническое задание для строителей, концепт-дизайн) | 400000 |
| Согласование проекта в надзорных организациях | 80000 | |
| Итого (проектные и предпроектные мероприятия): | 480000 | |
| Строительно-ремонтные работы | Строительно-ремонтные работы, в т. ч. выполнение работ по инженерному оборудованию (вентиляция, водоснабжение, электрика, технические блоки и т. п.), работы по реконструкции и перепланровке помещений (из расчета 8000 руб. кв.м.) | 3200000 |
| Итого (строительно-ремонтные работы): | 3200000 | |
| Оснащение помещений необходимой мебелью и оборудованием (см. таблицу 4.1) | 3370000 | |
| Итого (оснащение помещений необходимой мебелью и оборудованием): | 3370000 | |
| Затраты на начальный период | Стартовая закупка расходных материалов, белья и т. п. | 350000 |
| Поиск и отбор сотрудников | 80000 | |
| Обучение персонала (тренинги и семинары) | 80000 | |
| Стартовая рекламная кампания | 80000 | |
| Бюджет на первоначальный период работы СПА-центра | 450000 | |
| Итого (затраты на начальный период): | 1040000 | |
| Итого инвестиций: | 8090000 | |
Общий объем инвестиции на создание СПА центра в гостинице «Космос» составил 8090000 руб. Также произведены расчет затрат по каждой из расходных статей:
- проектные и предпроектные мероприятия – 400 000руб.;
- строительно-ремонтные работы – 3 200 000 руб.;
- оснащение помещений профессиональной мебелью и оборудованием – 3 370 000 руб.;
- затраты на начальный период –1 040 000руб.
План продаж услуг СПА центра при планируемом уровне плановой загрузки представлен в таблице 4.3.
Таблица 4.3. - План продаж услуг СПА центра гостиницы «Космос».
| Наименование комплекса | Номер комнаты | Названиекабинетов | Плановая загрузка | Выручка в месяц, руб. | Плановая загрузка | Выручка в месяц, руб. | Плановая загрузка | Выручка в месяц, руб. | Плановая загрузка | Выручка в месяц, руб. |
| 2010 год | 2011 год. | 2012 год. | 2013 год. | |||||||
| Салон красоты | 1 | Парикмахерский зал (4 рабочих места) и место мастера маникюра | 35% | 142857 | 40% | 150000 | 45% | 157500 | 50% | 165375 |
| 2 | Солярий вертикальный | 20% | 52381 | 25% | 55000 | 30% | 57750 | 35% | 60637,5 | |
| 3 | Кабинет СПА-педикюра | 30% | 61905 | 35% | 65000 | 40% | 68250 | 45% | 71662,5 | |
| СПА- зона | 4 | Кабинет талассотерапии | 30% | 61905 | 35% | 65000 | 40% | 68250 | 45% | 71662,5 |
| 5 | Кабинет классической косметологии | 25% | 42857 | 30% | 45000 | 35% | 47250 | 40% | 49612,5 | |
| 6 | Кабинет массажа | 20% | 38095 | 25% | 40000 | 30% | 42000 | 35% | 44100 | |
| 7 | Хаммам | 30% | 71429 | 35% | 75000 | 40% | 78750 | 45% | 82687,5 | |
| Розничная продажа сопутствующих товаров (сувениров, косметики и т.д.) | 34% | 50000 | 34% | 50000 | 34% | 50000 | 34% | 50000 | ||
| ИТОГО | 28% | 521429 | 32% | 480000 | 37% | 569750 | 41% | 595737,5 | ||
Согласно таблице 4.3 месячная выручка на начальный период от СПА центра в гостинице будет составлять 480000 руб., при среднеплановой загрузке в 32%, и в год выручка составляет 5760000 руб. В 2012году выручка от СПА- центра составит в год 6837000 руб., при плановой загрузке 37%., а в 2013 году выручка составит 7148850 руб., в год при загрузке 41%.
Расчет окупаемости проекта создания СПА центра представлен в таблице 4.4.
Таблица 4.4. - Расчет окупаемости проекта создания СПА центра гостиницы «Космос».
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| Расходы | 8090000 | 1040000 | 1092000 | 1146600 |
| К– дисконтирования( 14%) | 1 | 0.877 | 0,769 | 0,675 |
| Дисконтир. Расходы | 8090000 | 912080 | 839748 | 773955 |
| Дисконтир. Накопл. кассовый поток | 8090000 | 9002080 | 9841828 | 10615783 |
| Выручка от реализации | 6257148 | 5760000 | 6837000 | 7148850 |
| Прибыль/Убытки | -1832852 | 4720000 | 5745000 | 6002250 |
| Дисконтир. Прибыль | -1832852 | 4139440 | 4417905 | 4051518,75 |
| Дисконтир. Накопл кассовый поток | -1832852 | 2306588 | 6724493 | 10776011,75 |
| NPV | 22% | 25,6% | 68,3% | 101,5% |
| Срок окупаемости | 15,7 месяцев | |||
Как видно из таблицы 4.4. срок полной окупаемости СПА центра гостиницы «Космос» составляет 15,7 месяцев. Таким образом, за 15,7 месяцев (период 2010 – 2011 гг.) все затраты на реализацию проекта полностью окупаются, и на второй год проект приносит прибыль.
Преимущества для клиента:
- возможность провести свой досуг с пользой
для души и тела;
- в дополнительные услуги (посещение бассейна и тренажерного зала) без дополнительной платы;
- широкий спектр услуг в одном месте;
- экономия времени;
- расслабление после стрессовой нагрузки;
- решение эстетических вопросов (стрижка, укладка, маникюр/педикюр, косметология);
- удовлетворение от проживания в гостинице.
Преимущества для гостиницы:
- повышение имиджа гостиницы;
- расширение ассортимента дополнительных услуг;
- обоснованность увеличения стоимости проживания за счет включения дополнительных услуг;
- привлечение новых клиентов;
- увеличение количества лояльных клиентов (постоянных);
- повышение рентабельности и доходности.
- увеличение загрузки номерного фонда.
(Приложение С показатели технико - экономические после введении мероприятий).