БИЗНЕС – ПЛАН
по осуществлению производства
керамической плитки
Дата подготовки:
01.05.2007
Подготовил:
предприятие «Интерстрой»
г. Тверь, ул. Дарвина, д. 16
Цветков И.С.
тел. 31-18-03
для инвестора
Тверь, 2007
РАЗДЕЛ I «РЕЗЮМЕ»
Планируется осуществление производства керамической плитки с использованием долгосрочного кредита на приобретение основных средств - сроком на 3 года, с погашением кредита в конце 2008 и 2009 годов.
Основными целями организации являются:
- занять наибольшую долю рынка за счёт потеснения конкурентов;
- увеличить объём продаж;
- увеличить чистую прибыль;
- увеличить ассортимент продукции.
Для того чтобы потеснить конкурентов, необходимо снизить цены на продукцию за счёт снижения её себестоимости без ущерба качества продукции. Необходимо увеличить объёмы продаж за счёт привлечения новых клиентов, или привлечь внимание клиентов фирм - конкурентов. Необходимо усилить рекламную кампанию. За счёт увеличения объёмов продаж и доли рынка увеличивается чистая прибыль.
Миссия предприятия – это удовлетворение потребностей строительных фирм и населения в изразцовых материалов для отделки и облицовки каминов, саун, ванных комнат, фонтанов. Рынок по данному виду продукции полностью не занят, свободная доля рынка – 31%. Предприятию необходимо занять данную долю рынка.
Предприятие имеет все шансы быть прибыльным и приносить постоянный доход. Такие качества продукции, как низкая цена, высокое качество, использование экологически чистого сырья, высокий спрос, производственный процесс осуществляется на основании ноу-хау предприятия, на универсальном оборудовании, наличие заключённых договоров на изготовление плитки выведет предприятие на лидирующую позицию на данном рынке и обеспечит её постоянный рост.
Проект рискованный, однако защищённость проекта определяется 100% реализацией продукции по договорам.
Планируется довести объёмы производства продукции до следующих показателей:
2007 год - 48500 тысяч штук;
2008 год - 50925 тысяч штук;
2009 год - 53350 тысяч штук.
Сильными сторонами продукции является:
- организация может определить тот сегмент рынка, на который ориентирована продукция;
- невозможно копирование продукции;
- продукция качественна, изготовлена из экологически чистого сырья, долговечна, имеется несколько вариантов рисунка;
- организация может эффективно довести свою продукцию до потребителей, на которых она ориентирована;
- продукция может конкурировать с продукцией др. производителей по качеству, надёжности, цене, эксплуатационным и др. товарным характеристикам.
- есть идеи относительно новых видов продукции;
- проводится регулярная модификация продукции в соответствии с запросами клиентов;
- продукция запатентована.
Технологический процесс производства керамической плитки ООО «Интерстрой» планирует осуществить в 3 стадии:
1. Подготовительная (помол, сушка материалов и развес компонентов, смешивание).
2. Обрабатывающая (штамповка, отливка, лепка, термообработка).
3. Заключительная (нанесение защитного слоя, декоративное покрытие).
Маркетинговая стратегия предприятия - проникновение с товаром рыночной новизны на свободный сегмент рынка за счет стратегии низких цен.
Показатель эффективности планируемой организационной структуры достаточно высок. В 2007 году он составляет 0,91.
Общая рентабельность на 2007 год составляет 18,6%.Планируемый уровень рентабельности лежит в зоне оптимистического прогноза.
В перспективе предполагается расширить ассортимент продукции: изготовить керамическое декоративное полотно и фонтаны офисные.
РАЗДЕЛ II «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И
ПРОДУКЦИИ»
Дата регистрации фирмы: 10 декабря 2002 года;
Номер регистрационного удостоверения: 150096;
Место регистрации: администрация Московского района г. Тверь;
Форма собственности – частная;
Организационно – правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ООО);
Вид деятельности – производство;
Размер уставного капитала: 460000 рублей;
Банк фирмы: «Сберегательный банк РФ»
Расчётный счёт: 20891000001240009512
Руководство фирмы:
Генеральный директор: Петров М.С.
Главный бухгалтер: Демидова А.Г.
Оплата директора, главного бухгалтера, основного и вспомогательного персонала – почасовая.
В настоящее время заключены договора с 9 юридическими лицами на изготовление плитки керамической, с магазином «Народно-художественные промыслы» на реализацию плитки керамической на продажу по образцам. Условия оплаты по мере отгрузки каждые 3 дня. Запас сырья и материалов планируется в размере 3 дней. Оплата поставщикам – согласно заключённым договорам осуществляется по мере поставки каждые 3 дня.
Таблица 1
Сильные и слабые стороны товара
| Постановка вопроса | Сильные стороны товара. | Слабые стороны товара. |
| 1. Можете ли вы определить тот сегмент рынка, на который ориентирована ваша продукция? | Да | |
| 2. Изучены ли вами запросы ваших клиентов? | Да | |
| 3. Какие преимущества предоставляет ваша продукция (услуги) клиенту? | Высокое качество, долговечность, надёжность в эксплуатации, экологически чистое сырьё, несколько вариантов рисунка плитки | |
| 4. Можете ли вы эффективно довести свою продукцию (услуги) до тех потребителей, на которых она ориентирована? | Да. | |
| 5. Может ли ваша продукция (услуги) успешно конкурировать с продукцией (услугами других производителей в отношении: - качества; - надёжности; - эксплуатационных и др. характеристик; - цены; - стимулирования спроса; - мест распространения. | Да Да Да Да Да | |
| 6. Понимаете ли вы, на какой стадии жизненного цикла находится ваша продукция? | Да, стадия роста | |
| 7. Если у вас идеи относительно новых видов продукции? | Да | |
| 8. Обладаете ли вы сбалансированным ассортиментом продукции (услуг) с точки зрения её существенного разнообразия и различной степени морального старения? | Да | |
| 9. Проводите ли вы регулярную модификацию вашей продукции в соответствии с запросами клиентов? | Да | |
| 10. Проводите ли вы политику создания новой продукции? | Да | |
| 11. Возможно ли копирование вашей продукции конкурентами? | Нет | |
| 12. Имеет ли ваши производственные идеи адекватную защиту торговой и фабричной марки патентами? | Да | |
| 13. Отслеживаете ли вы жалобы покупателей? | Жалоб нет | - |
| 14. Уменьшается ли количество жалоб и нареканий со стороны покупателей? | - | - |
Вывод:
Товар не имеет слабых сторон.
Основными сильными сторонами товара являются высокое качество, надёжность, несколько вариантов рисунков плитки, регулярная модификация товара, имеется патент и сертификат качества на плитку, невозможность копирования данной продукции.
РАЗДЕЛ III «АНАЛИЗ РЫНКА И ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ»
В соответствии с исходными данными оценки рынка сбыта следует, что наиболее перспективными рынками сбыта, являются областной центр и населённые пункты в радиусе 100 км, так как там высокий уровень спроса и не высокая удовлетворённость этого спроса и достаточно высокая доля потребителей, готовых купить продукцию. Платёжеспособный спрос составляет 130000 штук керамической плитки в год. 1 и 2 конкуренты 90000 штук, таким образом величина неудовлетворённого спроса составляет 40000 штук.
Таблица 2
Анализ и оценка конкурентов
| № п./п. | Характеристика конкурирующей продукции | Первый конкурент | Второй конкурент |
| 1 | Объём продаж, шт. | 40000 | 50000 |
| 2 | Занимаемая доля рынка, %. | 31 | 38 |
| 3 | Уровень цены, руб. за шт. | 28,40 | 25,50 |
| 4 | Финансовое положение (рентабельность), %. | 19 % | 21% |
| 5 | Уровень технологии | средний | средний |
| 6 | Качество продукции | не всё сырьё, используемое для производства, экологически чистое | высокое |
| 7 | Расходы на рекламу | пресса и телереклама | пресса и телереклама |
| 8 | Привлекательность внешнего вида | стандартная упаковка | упаковки нет |
| 9 | Время деятельности предприятия на рынке | 1 год | 10 лет |
Вывод:
Таким образом, основным конкурентом является второй конкурент, так как он занимает наибольшую долю рынка, у него ниже цена на товар, он находится на рынке уже длительное время.
РАЗДЕЛ IV «ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА»
В соответствии с заключёнными долгосрочными договорами с основными покупателями продукции (9 договоров) объём реализации керамической плитки на 2007 год составляет 48500 шт.
В 2008 году он должен увеличиться на 5%, а в 2009 году на 10% по сравнению с 2007годом.
Производственная программа представлена в таблице:
Таблица 3
Производственная программа предприятия
Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Коэффициент роста объёмов выпуска продукции | Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста | Коэффициент роста объёмов выпуска продукции | Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста | Коэффициент роста объёмов выпуска продукции | Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста | |
| Объём выпуска всего в том числе: объём реализации в соответствии с договором купли - продажи | 1 1 | 48500 48500 | 1,05 1,05 | 50925 50925 | 1,1 1,1 | 53350 53350 |
| ИТОГО: | 1 | 48500 | 1,05 | 50925 | 1,1 | 53350 |
Технологический процесс производства керамической плитки представлен на схеме: