У рекламних цілях передбачається перший день роботи зробити показовим – тобто безкоштовні послуги, у наступну пару днів передбачається зробити тариф на роботу половинним.
Для додаткового стимулювання попиту на дані послуги буде застосована гнучка система знижок:
· У вихідні дні – 5%;
· У святкові дні – 15%;
· У нічний час – 50%.
Розрахунок бюджету знижок наведений в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5 – Річний бюджет знижок
| Вид знижки | Кількість днів, протягом яких діє знижка, днів | Кількість годин, протягом яких діє знижка, год. | Середня ціна послуги, грн. | Відсоток знижки, % | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2*3*4*5 |
| 1. Вихідні дні | 96 | 234 | 1,7 | 5 | 1909,44 |
| 2. Святкові дні | 10 | 234 | 1,7 | 15 | 596,70 |
| 3. Нічний час | 365 | 48* | 1,7 | 50 | 14892,00 |
| Разом: | – | – | – | – | 17398,14 |
*даний вид знижки діє 8 годин (з 22:00 до 6:00), а відсоток завантаження комп’ютерів і нічний час складає 40%. (Отже, отримаємо: 8*0,4*15=48)
Крім того, будуть проводитись змагання серед клієнтів на звання кращого гравця року. Це буде заохочуватися призами переможцям у вигляді щоденної безкоштовної години гри в будь-яку розважальну гру. Така акція буде гарною рекламою для нашого комп’ютерного клубу.
Також реклама буде проводитись через:
· оголошення в газеті;
· оголошення по радіо;
· наглядна агітація у вигляді рекламного щита, який буде розміщений в центрі міста.
Таблиця 3.6– Бюджет рекламної компанії на 2006 рік
| Вид реклами | Ціна, грн. | Кількість | Вартість, грн. |
| Оренда рекламного щита | 200 | 6 | 1200 |
| Оголошення в газеті | 75 | 24 | 1800 |
| Оголошення по радіо | 50 | 48 | 2400 |
| Разом: | – | – | 5400 |
Отже, загальні витрати на рекламу становитимуть 5400 грн. за перший рік. В наступні роки витрати на рекламу будуть переглядатися в залежності від потреб Комп’ютерного клубу “FARAON”.
Бізнес комп'ютерного клубу відрізняється відсутністю сезонності, що робить його особливо привабливим. В будь-яку пору року число клієнтів завжди стабільне, хоча можуть відбуватися незначні коливання, які ніяк не залежать від сезону.
Дані послуги будуть надаватися при персональному контакті із споживачем, тобто прямим каналом розповсюдження.
Обслуговувати клієнтів будуть 2 системних оператора та 2 адміністратора за винагороду в сумі по 400 грн. щомісяця. Оскільки в Комп’ютерному клубі “FARAON” є 15 комп’ютеризованих місць, то на оператора припадатиме 60% клієнтів (9 місць), а на адміністратора – 40% (або 6 місць).
В Інтернет-клубі конкурента лише одна людина обслуговує клієнтів за винагороду в сумі 300 грн. за місяць. Щоправда місць в цьому Інтернет-клубі на 33% менше.
Отже порівняємо сильні та слабкі сторони Комп’ютерного клубу “FARAON” та конкурентного Інтернет-клубу (див. таблицю 3.7)
Таблиця 3.7 – Сильні та слабкі сторони конкурента
| Комплекс маркетингу | Оцінка в порівнянні з власним комп’ютерним клубом | |||
| Гірше | Однаково | Краще | Коментарі | |
| І Послуги | ||||
| Ширина продуктового комплексу | + | |||
| Глибина продуктового комплексу | + | |||
| Якість | + | |||
| ІІ Ціна | ||||
| Позиціювання цін | + | |||
| Знижки | + | |||
| ІІІ Просування | ||||
| Реклама | + | |||
| Стимулювання збуту | + | |||
| ІV Збут | ||||
| Канали збуту | + | |||
Комп’ютерний клуб “FARAON” буде знаходитись в центрі м. Сосниця по вулиці вул. Леніна, 7, приміщення підвалу має площу 50 м2, що буде зручним для потенційних споживачів даних послуг. Це приміщення буде орендуватися і потребує ремонту. Орендна плата становить 100грн. * 12міс. = 1200 грн. за рік, а ремонт приміщення обійдеться в 1000 грн.
Передбачається, що відсоток простою Інтернет-клубу буде складати не більше 35% в середньому, за рахунок мало чисельного відвідування в ранішній та денний час. А річний обсяг реалізації послуг становитиме 84240 годин
Для відкриття нашого комп’ютерного клубу, як уже раніше було сказано, потрібно закупити обладнання (див. табл. 4.1): 15 комп'ютерів, принтер, сканер, модем, мережне обладнання, столи й стільці. Всі закупівлі ми будемо робити в м. Чернігів на фірмі K-Trade Ltd. У сервісне обслуговування цієї фірми входить безкоштовна доставка й установка обладнання, що для нас дуже зручно.
При відновленні обладнання, ми будемо користуватися послугами K-Trade Ltd., тому що вони пропонують ряд знижок постійним клієнтам.
Для забезпечення найвищої якості послуг будуть використані комп’ютери, конфігурація яких була запропонована вище.
Таблиця 4.1 - Необхідне обладнання
| Найменування обладнання | Купівля чи оренда | Нове чи вживане | Кількість, шт. | Ціна, грн. | Вартість, грн. |
| Персональний комп’ютер | Купівля | Нове | 15 | 4000 | 60000 |
| Комп’ютерний стіл | Купівля | Нове | 15 | 300 | 4500 |
| Стілець | Купівля | Нове | 30 | 150 | 4500 |
| Модем | Купівля | Нове | 1 | 450 | 450 |
| Обладнання для створення мережі | Купівля | Нове | - | 1000 | 1000 |
| Разом | – | – | – | – | 70450 |
Після отримання стабільного прибутку, планується впровадити додаткові послуги по друку та ксерокопіюванню документів. Планова структура обладнання наведена в таблиці 4.2.
Таблиця 4.2 – Планова структура обладнання
| Найменування обладнання | Роки | ||
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| Кількість одиниць | |||
| Персональний комп’ютер | 15 | 15 | 15 |
| Комп’ютерний стіл | 15 | 15 | 15 |
| Стілець | 30 | 30 | 30 |
| Модем | 1 | 1 | 1 |
| Принтер (лазерний) | - | 1 | 1 |
| Ксерокс | - | 1 | 1 |
Крім того, для надання послуги Інтернет цілодобово постійні витрати на оренду виділеного каналу зв’язку складатимуть 500 грн. щомісяця.
Амортизація основних фондів – це процес перенесення вартості засобів праці на вартість продукції, що виготовляється з метою її повного відшкодування.
Амортизаційні відрахування розраховують за певними нормами, передбаченими законодавством, які характеризують щорічний розмір відрахувань у відсотках до балансової вартості основних фондів.
Користуючись даними таблиць виконаємо розрахунок амортизаційних відрахувань.
Таблиця 4.3 – Розрахунок амортизаційних відрахувань
| Складові основних фондів | Вартість грн. | Норма амортизації, % | Сума амортизаційних відрахувань, грн. | ||||||
| I | II | III | IV | За рік | |||||
| Персональний комп’ютер | 60000 | 15 | 9000,00 | 7650,00 | 6502,50 | 5527,13 | 28679,63 | ||
| Комп’ютерний стіл | 4500 | 6 | 270,00 | 253,80 | 238,57 | 224,26 | 986,63 | ||
| Стілець | 4500 | 6 | 270,00 | 253,80 | 238,57 | 224,26 | 986,63 | ||
| Модем | 450 | 15 | 67,50 | 57,38 | 48,77 | 41,45 | 215,10 | ||
| Обладнання для створення мережі | 1000 | 6 | 60,00 | 56,40 | 53,02 | 49,84 | 219,25 | ||
| Разом | 70450 | - | 9667,50 | 8271,38 | 7081,43 | 6066,93 | 31087,23 | ||
Комп’ютерний клуб “FARAON” буде розташований у центрі міста, що дуже зручно для клієнтів. Для розміщення даного підприємства планується найняти підвальне приміщення, це гарантує порівняно низьку орендну плату. Таке розміщення допоможе уникнути проблем із сусідами, не буде скарг на шум і велику кількість людей.
Всі комплектуючі будуть закуповуватися на фірмі K-Trade у місті Чернігові, що не так далеко від м. Сосниця – 80 км, це говорить про швидкість доставки оргтехніки та обладнання.
Оскільки наше підприємство тільки відкривається, то персонал буде підібраний по мінімуму. Надалі планується розширити виробництво й, відповідно кількість персоналу.
Нинішня організаційна структура підприємства має такий вигляд (мал. 4.1).
На першому етапі приватний підприємець самостійно буде виконувати обов’язки керівника, бухгалтера. За якість роботи клубу буде відповідати адміністратор. Системний оператор буде відповідати за технічну сторону проекту.
Витрати на заробітну плату становитимуть по 400 грн. адміністраторам та системним операторам, а відрахування у всі страхові фонди складатимуть 37,5% від визначеної суми зарплати, тобто становитимуть 600,00 грн. щомісяця. Отже, річний фонд заробітної плати складатиме 1600 грн. * 12 міс. = 19200 грн.