Разработка и обоснование создания нового предприятия (стр. 3 из 6)
3. План по труду и кадрам
3.1 Расчет численности работников по категориям
Первым этапом расчета численности работников является выбор режима работы. В соответствии с законодательством рабочая неделя не должна превышать 40 часов. При пятидневной рабочей неделе продолжительность рабочего дня составляет 8 часов.
Время, которое может быть отработано одним рабочим в течение планового периода, называется эффективным фондом рабочего времени и определяется расчетом.
Таблица 6 – Расчет эффективности фонда рабочего времени одного рабочего
| Показатели | По отчету за прошлый год | План |
| 1. Календарный фонд времени, дни | 366 | 365 |
| 2. Общее кол-во нерабочих дней в том числе: а. праздничные б. выходные | 9 104 | 9 104 |
| 3. Количество рабочих дней | 253 | 252 |
| 4. Невыходы на работу, дни в том числе: а. очередные отпуска (в пределах 18-24 дн.) б. дополнительный отпуск (1-3 дня) в. болезни (принять равным 3% от раб. дней) г. кол-во неявок по прочим, разрешенным законодательством причинам (принимаем 1% от кол-ва раб. дней) | 21 2 7,56 2,53 | 21 2 7,56 2,53 |
| 5. Эффективный фонд времени, дни | 220 | 219 |
| 6. Продолжительность рабочего дня, час | 8 | 8 |
| 7. Внутрисменные потери, час (0,1) | 0,1 | 0,1 |
| 8. Средняя продолжительность рабочего дня (время смены-потери) | 8 | 8 |
| 9. Эффективный фонд времени одного рабочего в году, час | 1772 | 1774 |
Расчет численности основных производственных рабочих производится по формуле:
Чрс=Тпл.тех / Фпл*Квн, человек (2)
Чрс = 2400*36,7/1774*0,836 = 59 человек
где; Т пл.тех — плановая технологическая трудоемкость
Фпл – эффективный фонд одного рабочего в год, час
Квн – планируемый процент выполнения норм выработки
(времени) рабочим (рекомендуется применять в пределах 0,836-1,2)
Численность основных производственных рабочих с учетом различных условий труда (определяется в таблице 7).
Таблица 7 - Распределение рабочих с учетом условий труда
| Условия труда | % | Кол-во рабочих | Общая трудоемкость |
| Нормальные условия | 70 | 41 | 61656 |
| Тяжелые условия | 20 | 12 | 17616 |
| Особо Тяжелые10 | 10 | 6 | 8808 |
| ИТОГО: | 100% | 59 | 88080 |
Таблица 8 - Долевое распределение рабочих по разрядам
| Разряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля | 0,01 | 0,06 | 0,13 | 0,37 | 0,27 | 0,16 |
| ИТОГО: | 1,0 | 1,07 | 1,15 | 1,24 | 1,33 | 1,43 |
Таблица 9 - Численность рабочих по разрядам
| Условия труда | 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | Средний | |
| разряд | коэффи- цент | |||||||
| Нормальные | 0,41 | 2,46 | 5,33 | 15,1 | 11,07 | 6,5 | 4,2 | 1,26 |
| Тяжелые | 0,12 | 0,72 | 1,56 | 4,44 | 3,24 | 1,92 | 4,2 | 1,26 |
| Особо тяжелые | 0,06 | 0,36 | 0,78 | 2,22 | 1,2 | 0,96 | 4,2 | 1,26 |
| ИТОГО: | 0,59 | 3,54 | 7,67 | 21,76 | 15,51 | 9,38 | 4,2 | 1,26 |
Средневзвешенный тарифный коэффициент определяется по формуле:
Кт. Ср =∑Кiх*Чрсi / ∑Чрс (3)
Где: Кi - коэффициент i-ro разряда (определяется по тарифной сетке)
ЧрС - численность рабочих сдельщиков, имеющих данный коэфицент
Средний разряд рабочих определяется по формуле:
Рср = Рм = ( Кср – Км / Кб – Км) (4)
где: Км и Kб - соответственно минимальный и максимальный из
двух смежных со средним тарифным коэффициентом
Рм – разряд
Кср – средний тарифный коэфицент
Количество работников других категорий промышленно-производственного персонала определяется в процентах от численности основных рабочих.
Таблица 10 – Распределение работников по категориям
| Категория работников | % | Количество работников, чел |
| Вспомогательные рабочие | 40 | 24 |
| Руководители | 5 | 3 |
| Специалисты | 12 | 7 |
| МОП | 3 | 1 |
| ИТОГО: | 60 % | 35 |
Распределение руководителей и специалистов по разрядам:
- директор 18-21 разряд
- заместитель директора 15-18р
- начальники отделов 11 -1 3р
- начальники участков 10-12р
- мастера 7-10р
- прочие специалисты
- с высшим образованием 9 р.
- специалисты со средним образованием - 7
3.2. Расчет фонда заработной платы производственных
рабочих
Таблица 11 - Расчет заработной платы по тарифу производственных рабочих
| Рабочие условия труда | Средний тарифный разряд | Трудоемкость на программу, чел-часы | Часовые тарифные ставки, тг | Фонд заработной платы по тарифу, тыс.тг |
| Производственные рабочие с норм. условиями | 4 | 61656 | 70 | 4315 |
| Тяжелыми условиями | 5 | 17616 | 75 | 1321 |
| Особо тяжелыми | 6 | 8808 | 79 | 696 |
| ИТОГО: | 88080 | 6332 |
 |
| Годовой фонд ЗП | 64325 | 19692 | 10374 | 94392 | |
| Дополните- льная ЗП | Тыс.тг | 53 | 16 | 8 | 78 |
| % | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого основной фонд ЗП | 5307 | 1625 | 856 | 7788 | |
| Доплаты | Районный коэффициент 15% 15% | 129 | 40 | 21 | 190 |
| Премия 20% | 863 | 264 | 139 | 1266 | |
| ФЗП по тарифу, тыс.тг | 4315 | 1321 | 696 | 6332 | |
| Рабочие условия труда | Производственные Рабочие с норм. условиями | Тяжелыми условиями | Особо тяжелыми | ИТОГО: | |
Доплаты: премия 20-30%, районный коэффициент 15-20% от тарифного фонда. Основной фонд заработной платы состоит из тарифного фонда и доплат. Процент дополнительной заработной платы: берем из таблицы 6, количество отпусков плюс прочие неявки делим на количество рабочих дней и умножаем на 100. Основной фонд заработной платы определяется: фонд заработной платы по тарифу плюс районный коэффициент.
Годовой фонд заработной платы определяем основной фонд заработной платы плюс доплата заработной платы. Доплата заработной платы определяется: основной фонд заработной платы умножаем на двенадцать.