На занятие производством такой продукции у фирмы "БелКолор" имеются лицензии на срок 10 лет.
Краскораспылитель "Радуга"-1М будет выпускаться в удобной, практичной и красивой упаковке-чемодане, разработанной дизайнерами фирмы.
В результате обследования размера рынка выявлено, то он составляет порядка 85 - 90 тыс. краскораспылителей в год. Частично спрос удовлетворяет импортная продукция. Отечественных производителей такой продукции нет. В целом степень удовлетворения спроса составляет 10 - 15% и он не подвержен сезонным изменениям. Такое положение на рынке краскораспылителей с характеристиками "Радуги"-1М, позволяет говорить о гарантированном успехе фирмы в реализации своих целей.
Результаты анализа рынка сбыта, представлены в таблице 5.
Таблица 5
Результаты анализа рынка сбыта
| Преимуществатовара | Факторы его обеспечивающие | Слабые стороны | Методы их преодоления |
| По сравнению с конкурентами:А) Оригинальная,удобная упаковка;Б) Соотношение"цена-качество";В) Наличие автопрерывателя подачи краски, возможность присоединения краскораспылителя непосредственно к банке с краской. | Оригинальностьконструкции, сертификация продукции. Ее выпуск на самом современном оборудовании на основе передовойэкологически чистой технологии. | Возможность засыхания краски в отверстии краскораспылителя (канале подачи краски) | Снабжение краскораспылителя подробным описанием неисправности с методами их устранения на русском и белорусском языках |
Существенным преимуществом перед импортными аналогами является наличие подробной инструкции на русском языке, что является большой редкостью на импортных аналогах.
Стратегия сбыта фирмы направлена на занятие своей доли на рынке краскораспылителей. Тактика продаж будет основана на косвенном сбыте через торговые организации - партнеры "БелКолор", предлагающие наши краскораспылители непосредственным потребителям по всей республике.
С торговыми партнерами заключены соответствующие договора. В случае успешной реализации проекта предполагается создание ими фирменных магазинов и открытие фирменных отделов в магазинах-партнерах.
На начальном этапе реализации проекта предполагается выделение 5,3 млн. руб. на проведение рекламной компании из собственных средств фирмы. Рекламная компания будет проводиться через печатные и электронные СМИ как местного, так и республиканского значения.
Прогнозируемые цены на краскораспылители "Радуга"-1М в их сравнение с цепами конкурентов представлены в таблице 6.
Таблица 6
Прогнозируемые цены на продукцию.
| № п/п | Цена реализации единицы новой продукции | IV кв.2005 г. | I п/г. 2006 г. | II п/г. 2006 г. | I п/г. 2007 г. | Цена конкурентов на аналогичную продукцию |
| Краскораспылитель "Радуга"-1М | 22,98 | 24,07 | 25,56* | 27,74** | 30,43 |
* - с запасной иглой и сальниками;
** - с универсальной ручкой для удобного захвата и удерживания банки с краской.
Организуемое производство краскораспылителей "Радуга"-1М не потребует задействования имеющихся производственных мощностей. Линия по производству новой продукции является обособленным участком. Потребуется задействование дополнительных площадей складских помещений. Такие площади на предприятии имеются в достаточном количестве, даже с учетом, что один из складов переоборудуется для размещения в нем производства новых краскораспылителей.
Помещение, где будет производиться новая продукция, оборудовано необходимыми инженерными коммуникациями, имеются электрические кабели и вентиляционные шахты. Поэтому помещение склада может быть переоборудовано под производственное помещение при минимальных затратах 10600 у. е. в течение 10 дней. Пожарная безопасность помещения обеспечивается в соответствии с ГОСТ 12.1 004 и ППБ РБ 1.01-96.
Предполагаемое к покупке и установке оборудования выбрано на основании анализа рынка данного оборудования (изучение каталогов, изучение образцов и технической документации специалистами фирмы на выставках в Великобритании, Германии, Чехии).
С потенциальным поставщиком оборудования, английской компанией HUMBROL, заключен предконтрактный договор, где оговорены сроки поставки (август 2005 г), установки, подключения, наладки, гарантия и прочие условия по договору.
Программа производства и реализации продукции представлена в таблице 7.
Таблица 7
Программа производства и реализации продукции.
| № п/п | Наименование показателей | Един.измер. | IV кв.2005 г. | I п/г.2006 г. | II п/г. 2006 г. | I п/г. 2007 г. |
| 1. | Использование производственных мощностей | % | 30 | 55 | 75 | 88 |
| 2. | Годовой объем производства в натуральном выражении | шт. | 10770 | 50810 | 68160 | 80000 |
| Годовой объем производства в стоимостном выражении | у. е. | 247520 | 1223420 | 1742048 | 2219200 | |
| 4. | Выручка от реализациипродукции | у. е. | 247520 | 1223420 | 1742048 | 2219200 |
| 5. | Доля выручки от реализации новой продукции вобщей выручке по предприятию | % | 25 | 32 | 48 | 55 |
| 6. | Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта: внутренний рынок | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Перечень наиболее значимых для предприятия поставщиков материалов и комплектующих представлен в таблице 8.
Таблица 8.
Сведения о поставщиках материалов и комплектующих в у. е.
| № п/п | Наименование партнера и ресурсов | Мин. партия/срок поставки | Форма оплаты | Ценапоставки | Сложившиеся цены | |
| Внутр. рынок | Бл. зарубежье | |||||
| 1. | РУН "ЭТОН" - детали отделки корпуса | 1000шт/48 ч | Предоплата в дальн.по фактупоставки | 0,9-1,3у. е. /шт | 0,9-1,3 | 1,0-1,4 |
| 2. | ОАО "Мега-плюс" латунные заготовки | 100 кг/48 ч | - " - | 5,13 у. е. /кг | 5,13 | 5,21 |
| 3. | ОАО "Валрус" - материалы для изготовления деталей из металлокерамики | 10 кг / 24 ч | - " - | 8,93 | 8,93 | 9,71 |
Потребность фирмы в материалах и комплектующих представлена в таблице 9.
Таблица 9.
Расчет потребности в сырьевых ресурсах
| № п/ п | Наименование ресурсов | Единица измерения | IV кв. 2005 г. | I п/г. 2006 г. | ||||||||||||||||||
| К-во | Цена ед. у. е. | Стоимость у. е. | К-во | Цена ед. у. е. | Стоимость у. е. | |||||||||||||||||
| 1. | Детали отделки корпуса | шт | 10770 | 1,096 | 11812 | 50830 | 1,146 | 58263 | ||||||||||||||
| 2. | Латунные заготовки | кг | 5385 | 5,13 | 27640 | 25415 | 5,34 | 135718 | ||||||||||||||
| 3. | Металлокерамика | кг | 323 | 8,93 | 2883 | 1695 | 9,13 | 15458 | ||||||||||||||
| Итого затрат | 42335 | 209439 | ||||||||||||||||||||
| 1. | Детали отделки корпуса | шт | 68160 | 1,178 | 80281 | 80000 | 1,290 | 103226 | ||||||||||||||
| 2. | Латунные заготовки | кг | 34080 | 5,44 | 185500 | 40000 | 5,56 | 222315 | ||||||||||||||
| 3. | Металлокерамика | кг | 2240 | 10,47 | 23547 | 2613 | 11,27 | 29446 | ||||||||||||||
| Итого затрат | 289328 | 354987 | ||||||||||||||||||||
Доставка материалов и комплектующих осуществляется транспортом заказчика. Погрузка, разгрузка и перемещение производятся при помощи средств складской механизации, имеющихся в наличии (автокары, транспортные ленты).
Расчет потребности в ТЭР, трудовых ресурсах и заработной плате приведен в таблицах 10 и 11. Расчет амортизационных отчислений приведен в таблице 12.
Таблица 10
Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах.
| № п/ п | Наименование ресурсов | Единица измерения | IV кв. 2005 г. | I п/г. 2006 г. | |||||||
| К-во | Цена ед. у. е. | Стоимость у. е. | К-во | Цена ед. у. е. | Стоимость у. е. | ||||||
| 1. | Электроэнергия:переменные изд-кипостоянные изд-ки | кВт/ч | 119525 | 0,08 | 9562 7218 2344 | 515126 | 0,095 | 48937 36940 11997 | |||
| 2. | Теплоэнергия: | Гкал | - | - | * | 150 | 15,2 | 2280 | |||
| Итого затрат | 51217 | ||||||||||
| 1 | Электроэнергия:переменные изд-кипостоянные изд-ки | кВт/ч | 573417 | 0,12 | 68810 51942 16868 | 676163 | 1,128 | 86549 65333 21216 | |||
| 2. | Теплоэнергия: | Гкал | 200 | 16,8 | 3360 | 150 | 17,5 | 2625 | |||
| Итого затрат | 72170 | 89174 | |||||||||
* - затрат на теплоэнергию в IVкв. 2005 г. предполагаются к включению в себестоимость пропорционально в течение горизонта расчета проекта.
Таблица 11
Расчет потребности в трудовых ресурсах и заработной плате
| №п/п | Категории работающих | IV кв. 2005 г. | I п/г. 2006 г. | ||||||||||||
| К-во работающих, чел. | Средняяз/пл у. е. | Расходына оплату труда, у. е. | К-во работающих, чел. | Средняяз/пл у. е. | Расходна оплату труда, у. е. | ||||||||||
| 1 | Рабочие основного производства | 16 | 249 | 11934 | 16 | 262 | 25194 | ||||||||
| 2 | Рабочие вспомогательного производства | 6 | 232 | 4179 | 6 | 248 | 8736 | ||||||||
| 3. | Руководители (администрация) | 2 | 515 | 3090 | 2 | 536 | 6432 | ||||||||
| 4. | Маркетинговый персонал | 2 | 187 | 1122 | 2 | 198 | 2376 | ||||||||
| Итого затрат | 26 | 20325 | 26 | 42738 | |||||||||||
| 1. | Рабочие основного производства | 16 | 284 | 27336 | 16 | 307 | 29478 | ||||||||
| 2. | Рабочие вспомогательного производства | 6 | 254 | 9156 | 6 | 273 | 9828 | ||||||||
| 3. | Руководители (администрация) | 2 | 562 | 6744 | 2 | 615 | 7380 | ||||||||
| 4. | Маркетинговый персонал | 2 | 211 | 2532 | 2 | 228 | 2736 | ||||||||
| Итого затрат | 26 | 45768 | 26 | 49422 | |||||||||||
Справочно. Средняя заработная плата в базовом периоде по предприятию составляет: рабочие основного производства - 228 у. е., рабочие вспомогательного производства - 189 у. е., руководители (администрация) - 482 у. е., маркетинговый персонал - 161 у. е.