Приложение 1
Рис. Организационная структура управления ГК «Турист»
Приложение 2
Динамика основных показателей хозяйственной деятельности ГК «Турист» в 2003-2005 гг
Показатели | Годы | Изменение | |||||
2004 г к 2003 | 2005 к 2004 | ||||||
2003 | 2004 | 2005 | Абсолютноетыс.руб | Темпы прироста,% | Абсолютноетыс.руб | Темпы прироста,% | |
Выручка от продажи гостиничного продукта, тыс. рублей | 1950 | 2205 | 2199 | 255 | 13,08 | -6 | -0,27 |
Полная себестоимость проданного гостиничного продукта, тыс. рублей | 1970 | 2119 | 2090 | 149 | 7,56 | -29 | -1,37 |
Прибыль от продажи, тыс. рублей | -20 | 86 | 109 | 106 | 530 | 23 | 26,74 |
Рентабельность продаж | -1,0 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 1,25 | 1,0 | 0,2 |
Приложение 3
Затраты и их удельный вес в структуре полной себестоимости гостиничного продукта ГК «Турист», тыс. рублей
Показатели | Годы | |||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | ||||
Сумма | Уд.вес, % | Сумма | Уд.вес, % | Сумма | Уд.вес, % | |
1. Прибыль от продажи гостиничного продукта | -20 | - | 86 | - | 109 | - |
2. Полная себестоимость проданных услуг, в том числе: | 1970 | 100 | 2119 | 100 | 2090 | 100 |
2.1. материальные расходы | 428 | 21,73 | 405 | 19,11 | 401 | 19,19 |
2.2. расходы на оплату труда | 429 | 21,78 | 550 | 25,96 | 545 | 26,08 |
2.3. суммы начисленной амортизации | 19,7 | 1 | 19,7 | 0,93 | 19,7 | 0,94 |
2.4. прочие расходы | 1093 | 55,50 | 1144 | 54,00 | 1124 | 53,79 |
3. Затраты на 1 тыс. рублей реализации | 1,01 | - | 0,96 | - | 0,95 | - |
Приложение 4
Динамика и состав прочих затрат в структуре полной себестоимости гостиничного продукта ГК «Турист» в 2003-2005 гг, тыс. рублей
Показатели | Годы | |||||
2003 | 2004 | 2005 | ||||
Сумма | Уд.вес, % | Сумма | Уд.вес, % | Сумма | Уд.вес, % | |
Прочие расходы, включая | 1093 | 55,50 | 1144 | 54,00 | 1124 | 53,79 |
налоги | 450 | 41,16 | 465 | 40,64 | 455 | 40,47 |
комиссионные организациям за предоставленные услуги | 145 | 13,26 | 190 | 16,60 | 185 | 16,45 |
арендные платежи | 340 | 31,10 | 340 | 29,71 | 340 | 30,24 |
услуги связи | 127 | 11,62 | 114 | 9,96 | 112 | 9,96 |
изучение конъюнктуры рынка | 15 | 1,37 | 25 | 2,18 | 22 | 1,96 |
реклама | 16,3 | 1,49 | 10,3 | 0,90 | 10,3 | 0,92 |
Приложение 5
SNW-анализ внутренних ресурсов ГК «Турист» ГК «Турист» на период 2004 – 2005 годы
№п/п | Наименование стратегической позиции | Качественная оценка позиций | ||
сильная | нейтральная | слабая | ||
1 | Общая (корпоративная) стратегия | |||
2 | Бизнес-стратегии (в целом), в том числе: | |||
бизнес №1 | ||||
бизнес №2 | ||||
бизнес №m | ||||
3 | Оргструктура | |||
4 | Финансы как общее финансовое положение, в том числе: | |||
4.1 | финансы как состояние текущего баланса | |||
4.2 | финансы как уровень бухучета | |||
4.3 | финансы как финструктура | |||
4.4 | финансы как уровень финансового менеджмента | |||
5 | Продукт как конкурентоспособность (в целом), в том числе: | |||
продукт №1 | ||||
продукт №2 | ||||
продукт №n | ||||
6 | Структура затрат (уровень себестоимости) по бизнесу (в целом), в том числе: | |||
бизнес №1 | ||||
бизнес №2 | ||||
бизнес №k | ||||
7 | Дистрибуция как система реализации продукта (в целом), в том числе: | |||
7.1 | Как материальная структура | |||
7.2 | Как умение торговать | |||
8 | Информационная технология | |||
9 | Инновации как способность к реализации на рынке новых продуктов | |||
10 | Способность к лидерству в целом (как синтез субъективных и объективных факторов), в том числе: | |||
10.1 | способность к лидерству первого лица организации | |||
10.2 | способность к лидерству всего персонала | |||
10.3 | способность к лидерству как совокупность объективных факторов | |||
11 | Уровень производства (в целом), в том числе: | |||
№п/п | Наименование стратегической позиции | Качественная оценка позиций | ||
сильная | нейтральная | слабая | ||
11.1 | качество материальной базы | |||
11.2 | как качество инженеров (ключевых производственных специалистов) | |||
11.3 | как качество рабочих (основное производство) | |||
12 | Уровень маркетинга | |||
13 | Уровень менеджмента (т.е. качество и способность обеспечить рыночный успех всей системой менеджмента в целом ) | |||
14 | Качество торговой марки | |||
15 | Качество персонала (в целом) | |||
16 | Репутация на рынке | |||
17 | Репутация как работодателя | |||
18 | Отношения с органами власти (в целом), в том числе: | |||
18.1 | с Федеральным правительством | |||
18.2 | с правительством субъекта Федерации | |||
18.3 | с органами местного самоуправления | |||
18.4 | с системой налогового контроля | |||
19 | Отношение с профсоюзами (в целом), в том числе: | |||
19.1 | с корпоративным профсоюзом | |||
19.2 | с отраслевым профсоюзом | |||
20 | отношения со смежниками (качество ключевых звеньев кооперационной сети организации) | |||
21 | Инновации как исследования и разработки | |||
22 | Послепродажное обслуживание | |||
23 | Степень вертикальной интегрированности | |||
24 | Корпоративная культура | |||
25 | Стратегические альянсы | |||
Дополнительные стратегические позиции (с учетом специфики организации) |
Сегментация рынка по потребителям ГК «Турист»
Критерии сегментирования | Сегмент |
По демографическому принципуВозраст Пол Этапы жизненного циклаУровень доходовРод занятийОбразованиеРасаНациональность | 30 – 35 летмужчинызрелостьсредний и выше среднегобизнес и наемные менеджерывысшееевропеоиднаярусские |
2. По поведенческому принципу Стиль приобретения услугИскомые преимуществаСтатус пользователяИнтенсивность потребленияСтепень приверженностиСтепень готовности к восприятию услугиОтношение к услуге | регулярнокачестворегулярныйизредкасредняясредняяспокойное |