Смекни!
smekni.com

Производственно-финансовый план Полоцкого лесничества (стр. 5 из 6)

ЗП ср. = ФЗП пл : Ч пл.

ЗП ср. = 43782.3 т.р. : 9 = 4864.7 т.руб.

Среднемесячная заработная плата

4864.7т.руб. : 12 = 405.4 т.руб.

6. Планирование потребности и стоимости материалов и топлива для создания лесохозяйственных объектов

Таблица № 11 Расчет потребности и стоимости материалов

Наименование готовых объектов, материалов и топлива Объемпроизводства Норма расхода Количество Цена за единицу руб. Сумма ( т.руб.) по статьям
матер. топливо
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Лесосеки отведенные под р/у, га – краска-мастика 400 0,2кг/га 80 18000 1440 -
ИТОГО по объекту 1440 -
2. Молодняки, пройденные рубками ухода га/м3пильные цепи, шт.бензин АИ 92, лмасло моторное М 8 кг 180/1494.0 4шт/1000м3-10% от горючего 6360,536,1 40000247017500 240-- -890632
ИТОГО по объекту 240 1522
3. Насаждения пройденные р/у га/м3пильные цепи, шт.бензин А 76, лмасло моторное М 8 кгдизтопливо,кгсмазочные масла 260/5304.0 4шт/1000м3-10% от горючего-8% от дизтоплива 212097,7209,82227,7178,2 40000247017500222020000 840---- -5181367249453564
ИТОГО по объекту 840 17362
4.Создание лесных культур I-го годасеянцев сосны тыс.шт.сеянцев ели, тыс.шт.дизтопливо, лсмазочное масло 20 ---8% от горючего 35351562,4124,9 2000022400222020000 700784-- --34692498
ИТОГО по объекту: 1484 6067
5.Создание лесных культур II-го годасеянцев сосны тыс.шт.сеянцев ели, тыс.шт.дизтопливо, лсмазочное масло 40 50% от50% доп-8 % от горючего 14141824,0145,9 2000022400222020000 280314-- --40492918
ИТОГО по объекту: 594 6967
6.Создание лесных культур III-го годаДизтопливо, лсмазочное масло 60 -8 % от горючего 2736,0218,9 222020000 -- 60744378
ИТОГО по объекту: - 10452

Количество бензина и дизтоплива по каждому виду объектов берется из таблиц № 5 - 8 из графы «Требуется топлива» по итогу. Количество смазочных материалов определяется в указанных процентах от бензина или дизтоплива.

Количество посадочного материала при создании лесных культур 2-го года определяются с учетом породного состава культур и потребности посадочного материала на дополнение (табл. 7).

Количество = Объем заготовок (м3) х 4 : 1000 1494×4/1000=6 шт.

Стоимость материалов и топлива определяется умножением потребного количества на цену за единицу.

Пример расчета материалов на лесосеке отведенной под р/у:

80×18000= 1440 тыс.руб.

Пример расчёта количества моторного масла на уходе за молодняками

360,5*0,1=36,1 л.

Пример расчёта количества смазочных масел на р/у в насаждениях (трелевка)

2227,7*0,08=178,2 л.


7. Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Расчет осуществляется на основании данных о потребности машино-смен для создания лесохозяйственных объектов.

Таблица №12

Наименование готовых объектов и работ выполн. механизир. способом Количествомашино-смен Стоим. смены, руб. Сумма расходов, т. руб. Марка и вид агрегата
1. 2. 3. 4. 5.
1. Молодняки, пройденные рубками ухода механизированным способом 644,8 9840 6345 «Хускварна»
ИТОГО по объекту - - 6345
2. Насаждения, пройденные рубками ухода- валка, обрезка, раскря-жевка древесины- трелевка древесины 263,044,2 984078942 25883489 «Хускварна»МТЗ-80
ИТОГО по объекту - - 6077
3.Создание лесных культур I-го года- подготовка почвы- мех.посадка- мех.уход за л/к- перевозка сеянцев 7,45,914,80,5 78942789427894271124 584466116836 МТЗ-80,ПКЛ-70МТЗ-80,МЛУ-1МТЗ-80,КЛБ-1,7ГАЗ-66
ИТОГО по объекту - - 2254
4. Создание лесных культур II-го года- мех.уход за л/к- перевозка сеянцев 29,60,2 7894271124 233714 МТЗ-80,КЛБ-1,7ГАЗ-66
ИТОГО по объекту - - 2351
5. Создание лесных культур III-го года- мех.уход за л/к 44,4 78942 3505 МТЗ-80,КЛБ-1,7
ИТОГО по объекту - - 3505
6. Заготовка семян сосны- перевозка шишек 3,0 71124 213 ГАЗ-66
ИТОГО по объекту - - 213 -

Примечание Потребное количество машино-смен по каждому виду, готовых объектов и операциям, выполняемым механизированным способом определяется по таблицам №№ 3,5-9.

Стоимость одной машино-смены по каждой операции определяется на основании приложений № 6 и 7.

При определении стоимости машино-смен агрегатов суммируются себестоимости механизма и вспомогательного оборудования.


8. Определение фонда заработной платы лесной охраны; ИТР и служащих Полоцкого лесничества

Таблица №13 Штатное расписание Полоцкого лесничества

Наименование должностей Число штатн. един. Должн.оклад руб. Премии и прочие надбавки Всего руб. мес. Годовой фонд ЗП
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Лесничий 1 260 400 312 610 573 010 6 876 120
2. Пом. лесничего 1 227 500 253 765 481 265 5 775 180
3. Мастер леса 3 185 500 190 318 325 818 11 729 448
4. Бухгалтер 1 162 400 157 271 319 671 3 836 052
5. Лесники 10 151 900 118 482 270 382 32 445 840
6. ИТОГО 16 - - - 60662,6тыс.руб.

Годовой фонд заработной платы по каждой должности определяется по формуле:

ГФЗ = (До + Пр. и нд.) х Ч шт. х 12

Д о – месячный должностной оклад

Пр. и нд. – премии и надбавки

Ч шт. – число штатных единиц

Отчисления на соц. страхование (34% от годового фонда ЗП) составляет:

60662,6 * 0,34 = 20625,3 тыс. руб.

Общая сумма услуг на содержание государственной лесной охраны:

60662,6 + 20625,4 = 81288 тыс. руб.

9. Определение объема производства продукции лесного хозяйства

Таблица № 14 План производства и реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении

Наименование продукции Ед. изм. Объем произв. Цена за единицут.руб. Объем товарной продукции тыс.р.
1. Лесосеки, отведенные под рубки ухода2. Молодняки пройденные рубками ухода3. Насаждения, пройденные рубками ухода4. Создание лесных культур I-го года5. Создание лесных культур II –го года6. Создание лесных культур III –го года7. Заготовка семян сосны гагагагагагакг 40018026020406045 34,9442,5335,11419,1404,2352,9652,3 13960796508712628382161682117429354
ВСЕГО товарной продукции: - - 275814

Нормативы финансирования (цены) на единицу объема производства определяются по формуле:

Ц = С + (С х У рент.) (30%),

Ц – цена на единицу объема производства

С – себестоимость (данные в табл. № 16)

У рент. – уровень рентабельности, его условно принимаем – 30%

Расчёт цены на молодняки, пройденными р/у

Ц=(340,4*0,3)+340,4=442,5тыс. руб.

Объём товарной продукции

442,5*180=79650 тыс. руб.


10. План по труду и заработной плате

Таблица № 15

Наименование показателей Ед. измерения Всего
1. Объем товарной продукции лесного хозяйства2. Среднесписочная численность работающих, всего- в т.ч. рабочих- лесной охраны (лесники)- служащих и ИТР3. Заработная плата, всего- в т.ч. рабочих- лесной охраны, ИТР служащих4. Прочие выплаты, включаемые в оплату труда5. Выработка продукции на одного - работающего - рабочего6. Средняя ЗП на одного- работающего- рабочего- работника лесной охраны, ИТР и служащего тыс.руб.чел.чел.чел.чел.тыс.руб.тыс.руб.тыс.руб.тыс.руб.тыс.руб. на чел.тыс.руб. на чел.тыс.руб. на чел.тыс.руб. на чел.тыс.руб. на чел. 275814237106104444,943782,360662,6-11991,9394024541,114920,76527,8

Данный план составляется на основании таблиц 10,11,14 и расчетов произведений в разделе № 5.

Выработка продукции на одного работающего или рабочего определяется о формуле

ПТ = ТП
Ч

Где ПТ – выработка (производительность труда)

ТП – объем товарной продукции лесного хозяйства

Ч – численность работающих или рабочих лесничества

275814/23=11991,9 тыс.руб.на чел.


Средняя заработная плата определяется по формуле

ЗП ср = ФЗП
Ч

ФЗП – фонд заработной платы (общий, рабочий или ИТР,

служащих и лесной охраны).

Ч – численность соответственно работающих, рабочих или

ИТР, служащих и лесной охраны.

104444,9/23=4541,1 тыс.руб.на чел.


11. Расчет затрат на производство продукции, законченных объектов и услуг лесного хозяйства и определение стоимости законченных производством лесохозяйственных объектов

Данный расчет производится в таблице 16

1. Объем производства по каждому виду готовых объектов определяются по заданию курсовой работы.

2. Затраты на сырье и основные материалы, топливо определяются по каждому объекту на основании данных табл. 11 гр. 6 (по итогу).

3. Затраты на топливо и энергию определяются по каждому объекту на основании данных табл. 11 гр. 7 (по итогу).

4. Затраты на основную и дополнительную заработную плату рабочих определяются по каждому объекту на основании данных табл. 10 гр. 9.

5. Отчисление по социальному страхованию определяются в размере 34% от основной и дополнительной заработной платы рабочих по данному объекту.