Проект строительства и эксплуатации частного детского сада (стр. 1 из 5)

Проект строительства и эксплуатации частного детского сада

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет»

Кафедра маркетинга и управления проектами

Курсовая работа по дисциплине

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Выполнила: Морозова Н.П. студент 3 курса спец. РЭиУ на предприятии гор. хоз.

групп 771 № зачет. книжки 07311/07

Подпись: _________________________________

Преподаватель: Никешин С.Н.

Должность: д.э.н., проф.

Оценка: _____________Дата: ________________

Подпись: _________________________________

Санкт-Петербург

2009

Содержание

Содержание……………………………………………………………………2

Концептуальная фаза…………………………………………………….3

Идея проекта………………………………………………………….3

ТЭО альтернативных вариантов……………………………………5

Фаза разработки…………………………………………………………..21

Конструктивные особенности………………………………………21

Структуризация работ……………………………………………..23

Финансирование и бюджет…………………………………………24

Фаза реализации…………………………………………………………

Схема управления проектом

Участники проекта

Общие принципы организации

Фаза завершения проекта. Анализ рисков…………………………….31

Список использованной литературы

Приложение. Чертежи, сметы

Концептуальная фаза проекта

Идея проекта

Рынок частных детских садов в Санкт-Петербурге не насыщен. Во многом этому способствует дефицит муниципальных дошкольных учреждений; в немногочисленные частные детские сады существуют очереди. Детский сад, который планируется открыть, будет иметь уклон на здоровьесберегающие технологии, а также будет использовать развивающие программы, что будет являться его преимуществом среди конкурентов. Данное образовательное учреждение рассчитано на родителей, которые ориентированы в своих предпочтениях не только на ценовой фактор, но и на качество образования, получаемого их детьми (средний класс). Проект охватывает строительство частного детского сада.

Точкой начала проекта является возникновение идеи о строительстве детского сада.

Точкой завершения проекта – ввод здания в эксплуатацию, получение прибыли в размере 3% от первоначально вложенных инвестиций после 7 лет эксплуатации частного детского сада.

Явные цели.

Обязательной цель: регистрация учреждения в Министерстве юстиции РФ, ввод объекта в эксплуатацию, получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Возможная цель: при возведении соблюдать высокое качество при наименьших затратах. Желательная цель: с привлечением эффективной маркетинговой компании укрепить имидж и репутацию компании на рынке, ввод здания детского сада в рассчитанные сроки.

Неявные цели.

Проведение исследования рынка частных детских садов Санкт-Петербурга.

Проведение исследования рынка государственных детских садов Санкт-Петербурга.

Проведение анализа спроса на дошкольные образовательные учреждения.

Строительство ведется за счет собственных средств и заемных (кредит банка сроком на один год).

Решение проблемы нехватки мест в ДОУ.

Технико-экономическое обоснование альтернативных проектов

Концептуальная фаза является немаловажной частью проекта. В данной фазе рассматриваются все возможные альтернативные варианты, исключаются неприемлемые и выбирается наиболее эффективный вариант, по которому и будет вырабатываться четкая концепция.

Проект № 1.

Участок застройки: участок, намечаемый под застройку, находится в Красносельском районе города Санкт-Петербурга, в квартале, ограниченном:

- с севера – парком Новознаменка;

- с юга – улицей Чикистов;

- с востока – 2-ой Комсомольской улицей;

- с запада – парком Новознаменка.

Все физические факторы (уровень шума, электромагнитное излучение, радиоактивное излучение, загрязнение атмосферы выхлопами автотранспорта)

не превышают в районе застройки допустимого уровня.

Площадь предназначенного к застройке участка 775 кв.м, кадастровый номер ; аренда сроком на 6 лет, на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга. Площадь участка в границах землепользования – 0,13 га. Площадь участка в границах проектирования – 0,21 га.

Объект инвестирования: настоящим проектом на данном участке намечается строительство одноэтажного кирпичного здания детского сада и детской площадки. Здание прямоугольного очертания в плане с разрезами сторон 17,50 м на 34,5 м, с высотой этажа – 3 м. Кровля из металлочерепицы типа «Takotta» по деревянным стропилам. Фундамент – ленточный сборный. Перекрытия из сборных железобетонных плит. Для облицовки фасадов здания предусмотрено применение цокольного сайдинга, имитирующего поверхность натурального камня, колотого булыжника в облицовке цоколя, металлоцерепицы типа «Takotta» в кровле здания. Для обеспечения сбора и последующего удаления твердых бытовых отходов (ТБО) проектом предусмотрено создание хозяйственной площадки, оборудованной мусоросборочными контейнерами. Площадка размещена с учетом допустимого удаления от окон и входов в здание.

Объем мусороудаления определен исходя из расчетной численности населения детского сада 60 человек.

куб.м/сут.,

где: Н – норма накопления ТБО на 1 человека в яслях/детских садах;

Ч – численность населения;

– коэффициент неравномерности накопления ТБО ( =1,25-1,5)

Расчет арендной платы: размер арендной платы определен на основании методики определения арендной платы за земельные участки в Санкт-Петербурге.

Ар = Bs

Кmp Ps Кф Кп Кд Кк,
где: Ар - годовой размер арендной платы;
Bs - базовая ставка арендной платы = 107960,60;
Кmp - коэффициент местоположения =1,05;
Ps - площадь земельного участка = 2708 м2;
Кф - коэффициент функционального использования = 1,0;
Кп - коэффициент площади функционального использования =1,0;
Кд - коэффициент динамики рынка недвижимости =1,01;
Кк - корректирующий коэффициент = 0,06.

Ар=107960,60*1,05*2708*1,0*1,0*1,01*0,06=1860269,3 руб./год

Категория земель – земли поселений.

Вид разрешенного использования – для строительства жилого дома.

Технико-экономические показатели:

Наименование показателей	Ед. измерения	Количество на объект
Жилая площадь	кв.м	262,5
Общая площадь	кв.м	775
Площадь застройки	кв.м	775
Строительный объем	куб.м	2325
Количество зданий	штук	1

Детский сад рассчитан на 3 группы по 15 человек в каждой.

Риски:

Риски	Степень влияния	Мероприятия по снижению риска
1.Отношение местных властей	Высокая	Постоянный контроль за проектной документацией, соблюдение обязательств по договору аренды и сбор всех необходимых документов (распределение ответственности между участниками)
2.Невыполнение сроков строительства	Средняя	Распределение ответственности между участниками
3.Ошибка в выборе целевого сегмента	Средняя	Резервирование средств на дополнительный маркетинг
4.Отношение представителей СЭС и пожарной службы	Высокая	Соблюдение всех требований, предъявляемых к помещениям ДОУ при проектировании и строительстве здания (распределение ответственности между участниками)
5.Подбор высококвалифицированного персонала	Высокая	Резервирование средств

Сметная стоимость строительства = 22307208,40 руб.

Затраты на получение лицензии = 170000 руб.

Прокладка пожарной, охранной сигнализации = 98500 руб.

Итого затраты на возведение здания:

22730730,8 руб.

Срок окупаемости проекта 120 месяцев (10 лет).

Структура и динамика капиталовложений.

Общие затраты на реализацию проекта составляют 22,3 млн. рублей, вкладываются в течение года. Финансирование осуществляется за счет собственных средств и заемных средств (кредит банка).

Детский сад рассчитан на средний класс. Стоимость платы за услуги – 20 тыс.руб. в месяц. При условии полной загруженности детского сада доход за год составит 45*20000*270=8100000 руб. в год.

Прибыль чистая годовая составит рублей.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – разность дисконтированных

(приведенных) на один момент времени (обычно на год начала реализации проекта показателей дохода) и первоначальных инвестиций. Критерий ЧДД основан на привидении денежного потока к началу действия проекта, то есть в его основе заложена операция дисконтирования.

Показатель ИД (индекс доходности) – представляет собой отношение приведенных на ту же дату (или первоначальным) инвестиционным расходам. Проект считается приемлемым, если величина ИД > 1.

ЧДД = -

,

где

– величина первоначальных инвестиций;