Бизнес-план фитнес-центра ООО Созвездие (стр. 4 из 5)
6. Управление и организация
Данный вид деятельности не требует специального лицензирования, а для обеспечения законности бизнеса необходима регистрация в государственных органах, осуществить которую может ООО "Консалт-профи". Стоимость регистрации предприятия составляет 6 500 руб.
Организационно-правовая формы юридического лица, будет общество с ограниченной ответственностью.
Основным документом, регулирующим особенности правового статуса и деятельность малых предприятий является вступивший в силу с 01.01.2008г. федеральный закон от 24.07.2007г. N209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (приложение Г)
Правом подписи финансовых документов обладают директор и бухгалтер.
В организации будет действовать линейно-функциональная структура управления (рисунок 1).
Рисунок 1 - Организационная структура предприятия ООО "Созвездие"
Директор: управление предприятием, осуществление контроля за деятельностью других работников, планирование и прогнозирование деятельности организации, принятие решений относительно ее развития и функционирования, координация деятельности подчиненных.
Менеджер: оперативное управление организацией, решение текущих вопросов, организация маркетинговых мероприятий (продвижение фирмы на рынок, отслеживание ситуации на рынке и принятие соответствующих решений, организация мероприятий, стимулирующих спрос и привлечение новых клиентов), контроль за деятельностью нижестоящих работников, подбор персонала, не связанного непосредственно с оказанием услуг.
Фитнес-менеджер: решение вопросов, связанных непосредственно с деятельностью организации (спортивные занятия), подбор инструкторов, при необходимости организация их переподготовки, закупка оборудования для зала, составление расписания занятий, контроль за исполнением инструкторами и администратором своих обязанностей.
Бухгалтер: ведение бухгалтерского и налогового учета в организации совместно с бухгалтером, осуществление контроля деятельности бухгалтера, принятие финансовых решений.
Администратор: регистрация клиентов, оформление абонементов и разовых посещений с обязательной выдачей квитанций, беседы с клиентами, помощь в выборе наиболее подходящих занятий, разъяснение вопросов, касающихся здоровья и спорта.
Инструкторы: проведение занятий в соответствии с расписанием, помощь клиентам в адаптации к занятиям, по просьбам клиентов разъяснение вопросов по поводу занятий, здоровья и спорта.
Обслуживающий персонал. Уборщицы: уборка помещений не менее двух раз в день, согласно графику, устанавливаемому менеджером.
Что касается вопросов правового характера, этим будет заниматься ЗАО "Центр Права и Защиты". ЗАО "Центр Права и Защиты" предлагает юридическое сопровождение (абонентное юридическое обслуживание) деятельности организации (заказчику).
Юридическое сопровождение - это передача функций юридического сопровождения деятельности организации внешней организации - ЗАО “Центр Права и Защиты".
Между организацией и ЗАО “Центр Права и Защиты” заключается договор (приложение Д) на юридическое сопровождение (абонентное юридическое обслуживание), по которому юридическая компания обязуется оказывать комплекс юридических услуг. За организацией-заказчиком закрепляется юрист, координирующий выполнение всех услуг для организации.
Таблица 6 - Расходы на оплату труда сотрудников
| Категория сотрудника | Кол-во сотрудников (чел) | Затраты на оплату труда в месяц всех сотрудников(руб) | Затраты на оплату труда в год всех сотрудников(руб) |
| 1. Персонал, непосредственно занятый оказанием услуг: | |||
| инструкторы | 6 | 102 000 | 1 224 000 |
| диетолог | 1 | 20 000 | 240 000 |
| массажист | 1 | 17 000 | 204 000 |
| Всего: | 8 | 139 000 | 1 668 000 |
| 2. Сотрудники аппарата управления: | |||
| директор | 1 | 35 000 | 420 000 |
| менеджер | 1 | 25 000 | 300 000 |
| фитнес-менеджер | 1 | 20 000 | 240 000 |
| бухгалтер | 1 | 8 000 | 96 000 |
| Всего: | 4 | 88 000 | 1 056 000 |
| 3. Прочий персонал: | |||
| администратор | 2 | 30 000 | 360 000 |
| уборщица | 2 | 12 000 | 144 000 |
| няни-воспитальницы | 2 | 30 000 | 360 000 |
| Всего | 6 | 72 000 | 864 000 |
| Всего по всем категориям: | 18 | 299 000 | 3 588 000 |
7. Финансовый план и риски проекта
Для расчета дохода, получаемого от реализации услуг, необходима информация о количестве занятий разной стоимости в день. (таблица 7)
Таблица 7 - Количество занятий разной стоимости в день
| Название абонементаСтоимость | Примерное количество посещений в день |
| Разовое посещении 1 (200 руб) | 20 |
| Разовое посещении (600 руб) | 5 |
| Абонемент на 8 и 9 занятий (одно занятие 170 руб) | 15 |
| Клубная карта "Безлимитный" (4500 руб, 170 руб/посещение) | 15 |
| Прочие услуги:солярий (10 руб/мин)массаж (2500 руб, 2000 руб)комната для детей (500 руб)консультация диетолога (1300 руб) | 7575 |
| Всего посещений | 79 |
| Визит выходного дня (800 руб) | 30 |
Исходя из данных в таблице 7, будет рассчитан доход от предоставления услуг (таблица 8).
Таблица 8 - Доход от предоставления услуг
| МесяцПоказатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итого за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Запланированные продажи, шт: | |||||||||||||
| Абонемент на 8 занятий в месяц | 60 | 57 | 55 | 55 | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 628 |
| Клубная карта "Безлимитный" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 281 |
| Клубная карта на 6 месяцев | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 300 |
| Прочие услуги | |||||||||||||
| - солярий | 175 | 190 | 210 | 210 | 210 | 203 | 217 | 217 | 210 | 217 | 203 | 210 | 2472 |
| - массаж | 125 | 130 | 150 | 150 | 150 | 145 | 155 | 155 | 150 | 155 | 145 | 150 | 1760 |
| - комната для детей | 175 | 190 | 210 | 210 | 210 | 203 | 217 | 217 | 210 | 217 | 203 | 210 | 2472 |
| - консультация диетолога | 125 | 130 | 150 | 150 | 150 | 145 | 155 | 155 | 150 | 155 | 145 | 150 | 1760 |
| 2. Цена за услугу (тыс. руб) | |||||||||||||
| Абонемент на 8 занятий в месяц | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Клубная карта "Безлимитный" | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| Клубная карта на 6 месяцев | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | |
| Прочие услуги | |||||||||||||
| - солярий | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| - массаж | 2500/2000 | 2500/2000 | 2500/2000 | 2500/2000 | 2500/2000 | 2500/2000 | 2500/2000 | 2500/2000 | 2500/2000 | 2500/2000 | 2500/2000 | 2500/2000 | |
| - комната для детей | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| - консультация диетолога | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 3. Объем продаж (тыс. руб) | |||||||||||||
| Абонемент на 8 занятий в месяц | 138000 | 131100 | 126500 | 126500 | 131100 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 110400 | 110400 | 110400 | 1324800 |
| Клубная карта "Безлимитный" | 750000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 625000 | 550000 | 625000 | 550000 | 550000 | 500000 | 500000 | 6000000 |
| Клубная карта на 6 месяцев | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | 405000 | 405000 | 356400 | 356400 | 356400 | 356400 | 324000 | 356400 | 4276800 |
| Прочие услуги: | |||||||||||||
| - солярий | 17500 | 19000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20300 | 21700 | 21700 | 21000 | 21700 | 20300 | 21000 | 252000 |
| - массаж | 1375000 | 1430000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1595000 | 1705000 | 1705000 | 1650000 | 1705000 | 1595000 | 1650000 | 19800000 |
| - комната для детей | 87500 | 95000 | 105000 | 105000 | 105000 | 101500 | 108500 | 108500 | 105000 | 108500 | 101500 | 105000 | 1263000 |
| - консультация диетолога | 162500 | 169000 | 195000 | 195000 | 195000 | 188500 | 201500 | 201500 | 195000 | 201500 | 188500 | 195000 | 2288000 |
| Всего предоставленных услуг (тыс. руб) | 3016500 | 3080100 | 3333500 | 3333500 | 3257100 | 3050300 | 3058100 | 3133100 | 2992400 | 3053500 | 2839700 | 2937800 | 35177600 |
В таблице 9 представлены затраты подготовительного периода организации.