Смекни!
smekni.com

Имидж предприятия ОАО Химпром (стр. 4 из 12)

Наименование показателей Ед. изм. 2006г. 2007г. % к 2006 г.
1 Производство товарной продукции:
- в сопоставимых ценах на 1.01.04 тыс. руб. 2 194 898 2 485 964 113,3%
- в действующих ценах года тыс. руб. 1 947 071 2 684 825 137,9%
2 Объем реализации товарной продукции тыс. руб. 1 948 723 2 598 054 133,3%
3 Удельный вес реализации от товарного объема % 100,1% 96,8%
Объем отгруженной товарной продукции тыс. руб. 1 957 739 2 643 686 135,0%
5 Экспорт товарной продукции $ тыс.$ 13 016 21 001 161,3%
Экспорт товарной продукции тыс. руб. 364 181 585 537 160,8%
6 Затраты на пр-во товарной продукции (всего) тыс. руб. 1 923 479 2 572 122 133,7%
Себестоимость ТП тыс. руб. 1 895 291 2 579 795 136,1%
на убытки тыс. руб. 6 188 8 790 142,0%
баланс расходов будущих периодов тыс. руб. 22 000 -16 462
7 Прибыль от ТП тыс. руб. 51 780 105 030 202,8%
8 Рентабельность ТП % 2,7% 4,1%
9 Затраты на 1 руб. товарной продукции коп 97,3 96,1 98,7%
10 Среднесписочная численность (всего) чел. 7 447 6 918 92,9%
- промышленного персонала чел. 7 323 6 798 92,8%
11 Производительность труда в сопоставимых ценах (среднемесяч.) тыс. руб. 25,0 30,5 122,0%
Производительность труда в действующих ценах (среднемесяч.) тыс. руб. 22,2 32,9 148,5%
12 Потери рабочего времени (в среднем за месяц всего) чел. 986 1 207 122,4%
в т.ч.:
- административные чел. 24 134 558,3%
- больничные чел. 247 194 78,5%
- прочие (отпуска, пр.) чел. 715 879 122,9%
13 Фонд заработной платы тыс. руб. 372 894 436 997 117,2%
14 Среднемесячная заработная плата руб. 4 173 5 264 126,2%
15 Объем производства основных видов продукции:
Сода каустическая т 76 094 81 070 106,5%
Пластификаторы т 7 697 11 544 150,0%
Синтетические смолы и пластмассы т 1 742 1 923 110,4%
Химикаты-добавки для резины т 6 795 9 056 133,3%
Комплексоны т 22 500 23 338 103,7%
Анилин т 8 239 7 778 94,4%
Перекись водорода 30% т 66 390 69 818 105,2%
Хлор жидкий в мелкой фасовке (конт) т 6 230 6 921 111,1%
Хлорметаны (ХФ, МХ) т 18 793 19 992 106,4%
Гербициды (100% исчисление) т 45 115 255,6%
Мягчитель-2 т 121 157 129,8%
ПКН т 5 284 5 667 107,2%
Смеси "Рипор" т 2 384 1 967 82,5%
ЭТС (всего) т 1 314 1 247 94,9%

По итогам работы за 2007 год в сравнении с 2006 годом ОАО "Химпром" характеризуется следующими показателями:

1 Объем производства товарной продукции в сопоставимых ценах вырос на 13,3%.

2 Объем производства товарной продукции составил 2684,8 млн. руб. и увеличился в действующих ценах на 25,3 %, объем реализации - на 33,3 %, объем экспорта (в долларах) - на 61,3%.

3 Загрузка основных производственных мощностей за 2007 год составила 90,6%. Увеличение составило 8,2 пункта по отношению к уровню прошлого года.

4 Предприятие работало в 2007г. с положительной рентабельностью – рентабельность производства товарной продукции составила +4,1%, что на 1,4 пункта выше 2006 года.

5 Затраты на 1 рубль товарной продукции снижены с 97,3 коп. до 96,1 коп.

6 Фонд оплаты труда увеличился на 17,2 %, средняя заработная плата - на 26,2 % и достигла уровня 5264 руб.;

7 Среднемесячная производительность труда в сопоставимых ценах возросла на 22 % и составила 32,9 тыс. руб. / чел.

8 Среднесписочная численность работников уменьшилась на 7,1 % и составила 6918 чел.

9 Среднемесячные потери рабочего времени (административные) возросли в 5,5 раза.

10 Денежно-вексельные поступления средств за год составили 98,8 % от всех поступлений.

Следует отметить, что по всем показателям деятельности ОАО "Химпром" прослеживается положительная тенденция.

Однако, отмеченные положительные тенденции в развитии ОАО "Химпром" осуществлялись в условиях опережающих темпов роста тарифов на энергетику. За 2007 год произошло увеличение цен на готовую продукцию ОАО "Химпром" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6 %. Индекс роста цен составил 110,6%.

Индекс роста цен на сырье за 2007 год составил – 119,8%, рост тарифов на энергоносители – 108% (а именно, электроэнергия – 105,9%, пар – 105,6%, вода речная– 131,1%, вода питьевая – 128,1%, газ – 135,9%).

Преодолеть эту негативную рыночную диспропорцию можно только путем улучшения качества продукции, более полного использования производственных мощностей, внедрением новых технологий.

Таблица 3

Сравнительный анализ основных итогов работы предприятия за 2007 год

Статьи Ед. изм. РФ Чувашия ОАО "Химпром"
Индекс промышленного производства % к 2005г. 107,0% 108,1% 110,4%
Рост цен производителей на промышленную продукцию % к 2005г. 113,1% 117% 113,8%
Экспорт млрд. долл. 121,5 0,106 0,013
% к 2005г. 126,2% 125,7% 124,1%
Начисленная средняя заработная плата руб. 5990 3225,3 4173
% к 2005г. 128,3% 130,4% 127,1%

Таблица 4

Оценка эффективности использования основных фондов

Показатели на 1.01.07. на 1.01.08. Отклонение Темп роста
Остаточная стоимость ОФ, тыс. руб. 1 922 311 1 708 603 -213 707,9 11,1%
Производство ТП, тыс. руб. 1 947 071 2 684 825 737 754,4 137,9%
Прибыль от ТП, тыс. руб. 51 780 105 030,5 53 250,9 202,8%
Фондоотдача 1,01 1,48 0,47 146,4%
Фондоемкость 0,99 0,68 -0,31 68,3%
Фондорентабельность 2,7% 5,8% 3,1%

Остаточная стоимость ОФ на конец 2007 года снизилась на 213,7 млн.руб. и составила 1,7 млрд. руб.. Снижение связано с тем, что в 2004 году остаточная стоимость основных фондов обособленного 4-ого завода в размере 349,3 млн.руб. вынесена на забалансовый счет.

Производство товарной продукции по итогам года выросло на 38% и составило 2,7 млрд. руб., что привело к росту показателя фондоотдачи на 47 коп. и соответственно, снижению показателя фондоемкости на 31 коп.

Прибыль от наработки товарной продукции составила 51,8 млн. руб., что в 2 раза выше уровня 2006 года, в связи, с чем увеличился на 3,1 пункта показатель фондорентабельности и составил 5,8 %.

В целом, в связи с увеличением объемов производства за анализируемый период, наблюдается положительный сдвиг в динамике показателей, характеризующих эффективность использования основных фондов.

Таблица 5

Показатели технического состояния и движения основных фондов.

Наименование 2006 год 2007 год Изменение Оценка динамики
Коэффициент износа ОФ 0,63 0,65 0,02 -
Коэффициент годности ОФ 0,37 0,33 -0,03 -
Коэффициент обновления ОФ 0,0046 0,0131 0,0085 +
Коэффициент выбытия ОФ 0,0534 0,1076 0,0542 +
Коэффициент ввода ОФ в эксплуатацию 0,0577 0,1301 0,0725 +
Индекс роста ОФ 1,0050 0,92329 -0,08 -
Средний срок обновления ОФ, лет 17,3 7,7 -9,6 +
Коэффициент интенсивности обновления ОФ 1,09 1,12 0,03 +
Сумма поступления ОФ тыс. руб. 308 494 642 490 333 996 +
Сумма выбытия ОФ тыс. руб. 284 116 575 248 291 132 +

В таблице приведены основные показатели, характеризующие техническое состояние и движение основных фондов предприятия.

Сумма поступивших основных фондов за 2007 год составила 642,5 млн. руб., что в 2,1 раза больше суммы поступления предыдущего года. Рост поступлений связан с внедрением мероприятий по техническому перевооружению (на 01.01.08 г. введено в действие оборудования на сумму 165,1 млн. руб., что в 2,1 раза больше аналогичного показателя 2006 года – 77,9 млн. руб.).

Сумма выбывших основных фондов на конец года составила – 575,2 млн. руб., что в 2,2 раза больше показателя прошлого года. Увеличение суммы выбытия ОФ, а так же снижение балансовой стоимости ОФ по итогам 2007 года, привело к росту коэффициента выбытия ОФ на 0,05 пункта. Но, при этом, сумма поступления на предприятие основных фондов превысила сумму выбытия на 12%, что отразилось положительно на таких показателях, как:

коэффициент ввода ОФ в эксплуатацию (увеличение показателя на 0,07 пункта);

коэффициент интенсивности обновленияОФ (рост на 0,03 пункта);

средний срок обновления ОФ снизился на 9,6 года;

коэффициент обновления ОФ увеличился на 0,008 пункта.

Коэффициент износа основных фондов за 2007 год увеличился на 0,02 пункта, соответственно снизился коэффициент годности ОФ (снижение на 0,03 пункта), что произошло из-за снижения остаточной стоимости основных фондов на конец периода. В целом по предприятию коэффициент износа снизился, но более детальный анализ основных фондов с разбивкой по промышленно-производственным группам показал то, что износ активной части ОФ уменьшился на 13% (с 85% до 72%), при этом износ зданий и сооружений увеличился на 18% (с 37% до 55%).

Объем продаж в стоимостном выражении и в процентах на внутреннем рынке по наиболее крупным регионам-плательщикам представлен в таблице 6.