На основании этого было предложено внести в процесс закупки основных и вспомогательных материалов процедуру входного контроля, а также конкретизировать процедуру отбора поставщиков.
3. Корректирующие мероприятия для процесса снабжения производства ОАО «Завод имени А.М. Тарасова» исходными материалами
3.1 Регламентация процедуры входного контроля в процессе закупки материалов
В ходе подготовки дипломного проекта была разработана процедура, которая устанавливает единый порядок на организацию, проведение и оформление результатов входного контроля покупных материалов, полуфабрикатов, запасных частей, оборудования и оснастки (далее продукция), используемых в основной деятельности предприятия в соответствии с требованиями п. 7.4.3. ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
При разработке процедуры были использованы следующие нормативные документы:
ГОСТ Р 1.4-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Стандарты отраслей, стандарты предприятий, стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений. Общие положения;
ГОСТ 24297-87 Входной контроль. Основные положения;
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования;
ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности и др.
В связи с тем, что одной из причин появления проблем является использование различных терминов, был подготовлен перечень определений для использования в рамках предприятия (табл. 15).
Настоящее описание проведения верификации (далее входного контроля) поступающей продукции регламентирует порядок: планирования входного контроля; проведения входного контроля; оформления результатов входного контроля; действий с продукцией, несоответствующей установленным требованиям.
Таблица 15
Единый словарь терминов (выдержка)
| Термин | Определение |
| 1 | 2 |
| Продукция | Результат процесса. |
| Процесс | Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы |
| Качество | Степень соответствия присущих характеристик требованиям |
| Требование | Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным. |
| Несоответствие | Невыполнение требования |
| Градация | Класс, сорт, категория или разряд, присвоенные различным требованиям к качеству продукции, процессов или систем, имеющих то же самое функциональное применение. |
| Поставщик | Организация или лицо, предоставляющее продукцию. |
| Контроль | Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой. |
| Верификация | Подтверждение на основе предоставления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены. |
| Входной контроль | Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации изделия. |
Для получения ожидаемого результата была определена цель входного контроля. А именно входной контроль должен проводится с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям конструкторской и нормативно-технической документации, договоров на поставку, в дальнейшем несоответствующей продукции, подтверждения своего собственного соответствия требованиям. Номенклатура, объем контролируемой продукции, и объем контролируемых параметров были определены рисками, связанными с закупаемой продукцией и производственно-техническими возможностями предприятия.
Основными задачами входного контроля были определены:
проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и комплектность продукции;
контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям конструкторской и нормативно-технической документации;
накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по повышению качества.
Процесс «Верификация закупленной продукции» (приложение 1) реализуется в рамках группы процессов жизненного цикла продукции. Для более подробного описания были определены следующие элементы процесса:
вход процесса – продукция сторонних производителей (запасные части, материалы, спецодежда и средства защиты), поступающая с сопроводительной документаций, являющаяся выходом процесса «Закупки»; технологические процессы на входной контроль; заказы на инструментальный контроль в производственных подразделения, являющиеся выходом процесса «Планирования производства»;
выход процесса – продукция, передаваемая в производство и несоответствующая продукция, возвращаемая поставщикам; решения по доработке закупленной продукции; сведения о качестве закупаемой продукции, служащие для анализа и выбора поставщиков; претензии по качеству продукции поставщикам;
результативность входного контроля определяется уровнем дефектности продукции, поступающей в производство;
ресурсы процесса – персонал, станочное и лабораторное оборудование, средства измерений, финансовые ресурсы – для проведения независимой экспертизы качества и анализа, закупленной продукции.
В процессе работы был определен порядок проведения операций входного контроля, который включает следующие основные этапы:
планирование и подготовка входного контроля;
проведение входного контроля;
оформление результатов входного контроля;
оформление претензий поставщикам по качеству поставленной продукции.
Входной контроль считается завершенным после утверждения Акта входного контроля, в дальнейшем Акта, с окончательным решением о закупленной продукции.
Для повышения качества управления процессом «Входной контроль» были определены ответственные лица. Ответственность за выполнение требований была возложена:
за организацию входного контроля на предприятии – заместителя директора по качеству;
за соблюдением сроков проведения, оформление результатов входного контроля – на начальника ООК и М;
за предоставление продукции на входной контроль с сопроводительной документацией, ведение рекламационной работы с поставщиками – на начальника ОМТС;
за разработку технологических процессов на операции входного контроля и обеспечение НД – на начальника ТО;
за организацию инструментального контроля с использованием станочного оборудования предприятия – на начальника мастерских.
В рамках планирования и подготовки входного контроля материалов были разработаны следующие мероприятия: