Совершенствование процесса снабжения предприятия (стр. 11 из 13)

к входному контролю допускается продукция, поступившая с сопроводительной документацией (паспорта, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения и др.), оформленной в установленном порядке;

продукция передается в производство по результатам входного контроля, на основании заключения об ее годности, отраженном в Акте входного контроля (Приложение 6);

на период проведения входного контроля и до получения сопроводительных документов, продукция не подлежит оприходованию на склад. Условия хранения продукции должны обеспечивать ее сохранность, предотвращать порчу и смешение с другой однородной продукцией;

входной контроль проводится по технологическим процессам контроля. Перечень закупленной продукции, подлежащей входному контролю, и технологическую документацию на процессы входного контроля разрабатывает ТО предприятия по согласованию с ООК и М и утверждает главный инженер предприятия. На продукцию отсутствующую в перечне допускается разработка временных технологических указаний;

перечень продукции, подлежащей входному контролю (Приложение 5) подлежит ежегодному пересмотру до 15 декабря текущего года;

временные технологические указания разрабатывает ОАО «Завод им. А. М. Тарасова». Сроки оформления временных технологических указаний – в течение одного рабочего дня;

входной контроль продукции отсутствующей в перечне, и не требующей разработки дополнительных технологических указаний, заключается:

в проверке наличия сопроводительной документации;

в контроле комплектности продукции;

в визуальном контроле на отсутствие механических повреждений.

при необходимости, для контроля вводятся дополнительные параметры, с указанием методов контроля и объемов выборки. Методы контроля определяются техническими и организационными возможностями предприятия;

для проведения испытания, проверок и анализов, связанных с входным контролем, продукция может быть передана в другие подразделения или другие предприятия (лаборатории, контрольно-испытательные станции и т.п.);

при необходимости проведения замеров с использованием оборудования мастерских начальник ООК и М направляет служебную записку инженеру по организации управления производством с указанием объема работ и необходимого оборудования;

инженер по организации управления производством открывает заказ на проведение контрольных операций в подразделениях предприятия и обеспечивает проведение входного контроля продукции на станочном оборудовании в установленные сроки;

заказ на проведение контрольных операций передается в мастерские для организации работ. Заказ для мастерских является основанием для закрытия работ по трудоемкости и стоимости;

приемка продукции по качеству и комплектности на складе поставщика производится в случаях, предусмотренных договором;

по мере поступления, но не позднее 24 часов, ОМТС информирует ООК и М о полученной продукции предоставлением копии накладной с сопроводительной документацией на продукцию, предусмотренной в соответствии с законодательством РФ.

Следующим этапом работы по организации процесса входного контроля стало описание непосредственно алгоритма проведения. Который включает в себя следующие операции:

приемка продукции по качеству и комплектности проводится на складе предприятия и/или в подразделениях предприятия в следующие сроки:

при иногородней поставке – не позднее 20 дней, после выдачи продукции органом транспорта или поступления ее на склад;

при одногородней поставке – не позднее 10 дней после поступления продукции на склад.

сроки проведения входного контроля определяются трудоемкостью контрольных операций и организацией их проведения. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка качества и комплектности продукции окончена в установленные сроки;

проверка качества и комплектности продукции, поступившей в таре, производится при вскрытии тары, но не позднее установленных сроков;

машины, оборудование, приборы и другая продукция, поступившая в таре и имеющая гарантийные сроки хранения, проверяются по качеству и комплектности при вскрытии тары, но не позднее установленных гарантийных сроков;

при приемке груза, работник ОМТС предприятия обязан проверить обеспечена ли сохранность груза при перевозке, в частности:

проверить, в предусмотренных случаях, наличие на транспортных средствах (вагоне, цистерне и т.п.) или на контейнере пломб отправителя, исправность тары;

проверить соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе;

проверить, были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие предохранение груза от повреждений, а также произвести осмотр груза. В случае выявления каких-либо признаков нарушения сохранности, работник ОМТС совместно с представителем ООК и М составляют акт, а при доставке груза автомобильным транспортом делается также отметка на товарно-транспортной накладной;

входной контроль проводится в специально отведенном помещении (участке), оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний, оргтехники, а также отвечающем требованиям безопасности труда;

рабочие места и персонал, осуществляющий входной контроль, должны быть аттестованы в установленном порядке;

средства измерения и испытательное оборудование должно быть исправно и иметь отметку о периодической проверке, в установленном порядке.

По окончании проведения входного контроля его результаты должны быть зафиксированы в определенном порядке и переданы в технический отдел предприятия для принятия решения о дальнейшем использовании материалов. Для этого были разработаны следующие операции:

на каждое наименование продукции отделом обеспечения качества и маркетинга оформляется акт входного контроля (Приложение 6), с регистрацией его в журнале регистрации закупленной продукции (Приложение 5) и присвоением ему индивидуального порядкового номера:

при этом допускается однотипную (по контролируемым параметрам и назначению) продукцию объединять в группы, в этом случае акт входного контроля оформляется на группу продукции;

сроки регистрации продукции в акте и журнале устанавливаются один рабочий день на одно наименование продукции;

раздел Акта «Технологические указания» на продукцию, не включенную в Перечень и на которую не разработаны и/или требуются дополнительные технологические указания, заполняет ТО. Сроки оформления технологического указания определяются из расчета – один рабочий день на один акт входного контроля;

результаты входного контроля заносятся в раздел «Результаты входного контроля» и журнал учета входного контроля. На основании входного контроля ООК и М делает заключение о годности продукции. Результаты контрольных обмеров заносятся в таблицы обмеров для сопоставления с требованиями НД. Окончательное решение о годности продукции принимается комиссией, назначаемой приказом директора по предприятию;

утвержденные председателем комиссии акты передаются на склад предприятия и являются основанием для оформления приходного ордера в установленном порядке. Акты хранятся на складе в течение трех лет;

в сопроводительной документации продукции прошедшей входной контроль и имеющей заключение о годности ставится штамп ООК и М;

на несоответствующую продукцию ОМТС оформляет рекламационный акт по установленной форме (Приложения 7).. Регистрацию в журнале рекламационных актов осуществляет ООК и М;

сроки оформления рекламационных актов устанавливаются в течение двух календарных дней после утверждения Акта входного контроля;

рекламационные Акты хранятся в ОТК и ОМТС в течение трех лет;

отчетные данные по качеству закупленной продукции подготавливаются ООК и М в соответствии с требованиями и формам СТП ИСМК ЗиТ 56-01-2008.

В случае обнаружения несоответствующей продукции сотрудники проводящие входной контроль продукции должны следовать следующим указаниям:

вся несоответствующая продукция не подлежит выдаче со склада в производство до принятия по ней окончательного решения;

окончательное решение по несоответствующей продукции принимает комиссия, после переговоров и согласования с поставщиком использования, возврата, доработки и издержек по доработке, и оформляется с отметкой в Акте входного контроля:

в случае возможности ее использования с установленными отклонениями – картой разрешения (СТП ИСМК М 83-01-2006);

в случае возможности ее доработки в условиях предприятия – двусторонним протоколом с представителем поставщика на доработку и сметной стоимости доработки;

в случае возврата продукции поставщику и/или изготовителю – двусторонним протоколом с мерами по предотвращению дальнейших поставок брака.

координацию действий и совершенствование претензионной работы осуществляет главный инженер (приложение 2);

ответственность за: набор и анализ статистики по качеству получаемой продукции, с целью разработки на этой основе корректирующих и предупреждающих действий; подготовку отчетов по качеству закупаемой продукции с целью анализа поставщиков, возлагается на начальника ООК и М;

ответственность за: информирование поставщика о поставке несоответствующей продукции; вызов представителя поставщика и/или изготовителя; контроль возврата несоответствующей продукции и возмещения брака, возлагается на начальника ОМТС;

ответственность за: решение финансовых вопросов, касающихся погашения задолженности поставщиков при возврате или доработке несоответствующей продукции, возлагается на учётно-контрольную группу;

ответственность за: решение разногласий с поставщиками в соответствии с законами Российской Федерации; представление предприятия в арбитражном суде, возлагается на юрисконсульта предприятия;