| Наименование показателя | I квартал 2003 года, факт. | I квартал 2004 года, план. | I квартал 2004 года, факт. | Разница между факт. и план. |
| Доходы, всего | 1002 | 1792 | 2020 | + 228 |
| Поступления от ПВД | 1002 | 1792 | 2020 | + 228 |
| Поступления от реализации активов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы, всего | 815 | 1668 | 1758 | + 90 |
| Заработная плата | 353 | 862 | 1010 | + 148 |
| Соцстрах | 128 | 313 | 367 | + 54 |
| Топливо | 0 | 115 | 115 | 0 |
| Электроэнергия | 81 | 17 | 17 | 0 |
| Прочие материалы | 236 | 342 | 234 | - 108 |
| Прочие расходы | 17 | 12 | 8 | - 4 |
| Превышение расходов над доходами | ||||
| Превышение доходов над расходами | 187 | 124 | 262 | + 138 |
3. Разработка маркетинговых принципов управления железнодорожным предприятием
3.1 Основные проблемы железнодорожного предприятия в области маркетинга и пути их решения
На основании анализа производственно-хозяйственной деятельности локомотивного депо станции Тихорецкая, проведенного в главе 2, можно сделать вывод, что предприятие успешно осуществляет, как свою основную деятельность по обеспечению грузовых и пассажирских перевозок и ремонту локомотивов, так и подсобно-вспомогательную деятельность. Тем не менее, анализ сильных и слабых сторон предприятия позволил выявить следующие проблемы.
В первую очередь коммерческая деятельность на предприятии осуществляется бессистемно. За получение прибыли от основной деятельности предприятия отвечают главный инженер, главный механик и заместитель по ремонту, причем уровни их ответственности и компетентности пересекаются. За подсобно-вспомогательную деятельность отвечает планово-экономический отдел, причем продвижение услуг предприятиям, не входящим в систему МПС России не осуществляется.
Для решения этой проблемы представляется целесообразным создать на предприятии службу коммерции и маркетинга, состоящую из начальника службы, подчиняющегося непосредственно начальнику депо и двух специалистов: по основной деятельности и по подсобно-вспомогательной деятельности.
Служба коммерции и маркетинга локомотивного депо станции Тихорецкая будет выполнять следующие задачи:
Анализ и обработка как первичных данных, предоставляемых различными структурными подразделениями предприятия; так и вторичных данных, полученных в результате анализа конъюнктуры рынка; разработка на их основе планов маркетинговой деятельности предприятия;
Планирование грузовых и пассажирских перевозок, осуществляемых локомотивным парком предприятия, поиск клиентов и заключение договоров;
Курирование ремонтных работ, осуществляемых предприятием;
Отбор, анализ и разработка различных вариантов рекламы для продвижения подсобно-вспомогательной деятельности предприятия;
Анализ и рассмотрение возможных новых направлений подсобно-вспомогательной деятельности предприятия;
Анализ рекламаций клиентов предприятия;
Анализ цен на грузоперевозки, ремонт локомотивов и по различным направлениям подсобно-вспомогательной деятельности предприятия.
Функциональные обязанности начальника службы коммерции и маркетинга представляются следующими:
определяет общие направления деятельности службы в рамках общих целей и задач, установленных «Положением о службе коммерции и маркетинга локомотивного депо станции Тихорецкая», а также на основе указаний начальника депо; несет всю полноту ответственности за результаты деятельности отдела;
определяет структуру службы, вносит необходимые изменения и дополнения в соответствии с возникающими задачами; принимает оперативные меры по изменению структуры службы для решения конкретных задач;
ведет все кадровые вопросы, обладает правом принимать и увольнять сотрудников службы;
определяет порядок оплаты труда временных работников, поощрения по итогам работы, несет ответственность за поддержание дисциплины и т.п.;
руководит процессом изучения рынка, определяет методы и способы изучения рынка и прогнозирования спроса;
определяет стратегию маркетинговой деятельности, организует ее реализацию; отвечает за качественную и своевременную подготовку и проведение рекламных мероприятий;
организует выявление сильных и слабых сторон маркетинговой деятельности, анализирует эффективность принятых маркетинговых решений;
принимает непосредственное участие в разработке стратегии деятельности предприятия и совершенствовании его организованной структуры;
представляет предприятие в контактах с другими предприятиями и организациями, ведет деловую переписку от имени предприятия в пределах своей компетенции;
осуществляет связи с общественностью;
определяет и представляет на утверждение начальнику депо планы маркетинговой деятельности, а также объемы и структуру бюджета маркетинга предприятия (ежеквартально, а в случае необходимости – на указанный период); – несет ответственность за выполнение планов маркетинга и за эффективность расходования средств бюджета;
ежегодно (а по требованию начальника депо – в любой момент за любой период времени) представляет им информацию о деятельности службы;
в случае необходимости проведения специальных маркетинговых мероприятий по согласованию с начальником депо привлекает к выполнению данной работы сотрудников других подразделений предприятия, создает временные группы экспертов по отдельным маркетинговым вопросам и руководит их работой;
организует обсуждение результатов исследований и практической деятельности в области маркетинга на техническом совете предприятия;
занимается повышением собственной квалификации и квалификации сотрудников службы.
Специалисты службы коммерции и маркетинга локомотивного депо станции Тихорецкая непосредственно подчиняются начальнику службы и отвечают соответственно за продвижение и реализацию основной деятельности предприятия и подсобно-вспомогательной деятельности.
Бюджет маркетинговой деятельности локомотивного депо станции Тихорецкая необходимо определять по методу расчета от наличных средств, с дальнейшим переходом по мере развития на более совершенные методы.
Предприятие имеет собственный парк локомотивов ЧМЭ-З, при этом на предприятие обращаются организации по вопросам ремонта тепловозов этой серии. Следовательно, необходима программа организации выполнения текущих и средних ремонтов тепловозов серии ЧМЭ-З. Бизнес-план по выполнению этой программы рассмотрен в следующем параграфе.
Необходимо совершенствование сбыта услуг по ремонту подвижного состава предприятиям, не входящим в состав МПС.
Ремонт подвижного состава – проблема, с которой приходится сталкиваться абсолютно всем покупателям и арендаторам подвижного состава на вторичном рынке. Она заключается в том, что отремонтировать вагоны, локомотивы собственник может отнюдь не везде и не в любой момент. Локомотивные и вагонные депо, принадлежат непосредственно железным дорогам и не являются юридическими лицами, т.е. не имеют своего счета. Они могут взять в ремонт локомотивы и вагоны только неофициально, хотя часть из них это делает охотно, расценки ОАО «РЖД» настолько «зажаты», что вполне актуально привлечение доходов от оказания услуг по ремонту подвижного состава компаниям-операторам. Большая часть собственников «ремонтируется» на предприятиях, имевших еще в советские времена большой железнодорожный парк. Следует также отметить, что собственникам подвижного состава приходится сталкиваться со случаями некачественного производства плановых видов ремонта – большинство вагонов и локомотивов не выдерживают межремонтного срока эксплуатации и отцепляются в текущий ремонт по техническим неисправностям. По данным опроса потребителей услуг по ремонту подвижного состава, количество ремонтов вагонов в период между плановыми деповскими ремонтами, как минимум, не уменьшается, а то и увеличивается. В этой проблеме увязана не только работа локомотивных и вагонных депо, но и качество самих комплектующих изделий, состояние оборудования. Эти проблемы характерны и для локомотивного депо станции Тихорецкая.
Основным путем решения данных проблем представляется применение экономической ответственности за попадание локомотивов и вагонов в текущие (внеплановые) ремонты, введение гарантийных сроков ремонта. Данные меры способны повысить уровень качества услуг по ремонту подвижного состава.
Наибольшие маркетинговые проблемы возникают в области прочей подсобно-вспомогательной деятельности локомотивного депо станции Тихорецкая. Анализ, проведенный в главе 2, показал, что, несмотря на рост фонда оплаты труда и средней заработной платы в этой области, доходы от прочей подсобно- вспомогательной деятельности предприятия незначительно снизились в 2003 году по сравнению с 2002 годом. Комплекс мер, необходимых для улучшения ситуации в этой сфере перечислен в параграфе 3.2.
3.2 Разработка плана маркетинговой деятельности железнодорожного предприятия на 2004 год
План маркетинговой деятельности предприятия на 2004 год разобьем на две части: маркетинговый план по основной деятельности предприятия (обеспечение перевозок, ремонт локомотивов) и маркетинговый план по подсобно-вспомогательной деятельности.
Проанализируем макросреду предприятия.
Объем перевозок грузов на железных дорогах нашей страны вырос за 2003 г на 1 % и составил 1,057 млрд. т, а грузооборот увеличился на 4,9 %, немного превысив 1,44 трлн. т. км. Объем пассажирских перевозок сократился по сравнению с 2002 г. на 113 млн чел. (примерно 8 %), а пассажирооборот снизился на 5,2 % составив 1,58 трлн. пассажирокилометров.