| Наименование должности | Количество штатных единиц | Оклад, тыс.руб./мес. | Всего, тыс.руб. |
| Директор | 1 | прибыль | |
| Гл. бухгалтер | 1 | 17 | 17 |
| Шеф-повар | 1 | 14 | 14 |
| Администратор | 1 | 11 | 11 |
| Зав. хозяйством | 1 | 11 | 11 |
| Кассир | 1 | 8 | 8 |
| Повар | 1 | 10 | 10 |
| Фельдшер | 1 | 10 | 10 |
| Проводник | 1 | 10 | 10 |
| Официант | 2 | 8 | 16 |
| Кухонный подсобный рабочий | 1 | 7 | 7 |
| Горничная | 1 | 7 | 7 |
| Уборщица | 1 | 6 | 6 |
| Кладовщик | 1 | 10 | 10 |
| Слесарь | 1 | 9 | 9 |
| Дворник | 1 | 8 | 8 |
| Всего | 17 | 146 | 154 |
ЕСН составит 40,04 тыс.руб./мес. Таким образом, затраты на оплату труда составят 194,04 тыс.руб./мес.
Планируемый режим работы администрации и обслуживающего персонала с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам: образование средне специальное или высшее с опытом работы в сфере обслуживания; коммуникабельность, умение общаться с клиентом и грамотно объяснить правила.
1.5. Производственный план
Конкурентный метод ценообразования более эффективен, но ООО «Деревня» будет его использовать в комплексе с затратным методом, что позволит выйти на рынок с реальными ценами, способными выдержать конкуренцию и стимулировать потребительский спрос, и обеспечивает получение определенной прибыли.
Окончательный уровень цен определяется соотношением спроса и предложения. Цены на туристские услуги фиксируются на том уровне, на котором предложение уравнивается со спросом (или, наоборот, спрос соответствует предложению). Пока спрос превышает предложение, цены постоянно повышаются, но как только спрос превысит предложение, цены начнут снижаться.
Таблица 2.3
Ценовая политика ООО «Деревня»
| Проживание (питание включено) | Стоимость руб./сутки | |
| Граждане России | Иностранные граждане | |
| 1. Спец-люкс | 4500 | 5500 |
| 2. Люкс | 2900 | 3500 |
| 3. Эконом | 1500 | 2000 |
Опыт аналогичных предприятий показывает, что наиболее заполняемые месяцы – май, июнь, июль, август, сентябрь – 25 дней в месяц.
Менее активные – октябрь, ноябрь, апрель – 15 дней в месяц.
Неактивные месяцы – декабрь, январь, февраль, март – 10 дней в месяц.
При расчетах будем использовать среднюю цену:
Для граждан России: (4500 + 2900 + 1500) / 3 = 2967 руб./сутки.
Для иностранных граждан: (5500 + 3500 + 2000) / 3 = 3667 руб./сутки.
Число мест всего – 42. Соответственно, 55% или 23 места будут занимать граждане России, а 19 мест – иностранные граждане.
Оптимистичный прогноз основан на том условии, что производственные мощности будут заполнены на 90%, пессимистичный – 60% (см. табл. 2.4).
Таблица 2.4
Прогноз заполняемости
| Заполняемость, дней. | 2010-2011 | ||||||
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| Оптимистичный прогноз | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 14 |
| Пессимистичный прогноз | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 |
| Заполняемость, дней. | 2010-2011 | Всего | ||||
| декабрь | январь | февраль | март | апрель | ||
| Оптимистичный прогноз | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 193 |
| Пессимистичный прогноз | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 131 |
Как видно из данных таблицы, разница между прогнозируемой заполняяемостью при оптимистичном и пессимистичном прогнозе весьма существенна. Однако развитие событий по пессимистичному прогнозу вероятно лишь в случае отсутствия каких-либо усилий по формированию спроса и стимулированию сбыта. Более вероятен оптимистичный прогноз, так как продвижением ООО «Деревня» займутся крупные туроператоры.
Таким образом, составим прогноз продаж:
Таблица 2.5
Прогноз продаж
| 2010-2011 | |||||||
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| Заполняемость, дней. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 14 |
| Граждане России, дней. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 |
| Иностранные граждане, дней. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Граждане России, чел./день | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Иностранные граждане, чел./день | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Граждане России, чел./мес. | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 184 | 184 |
| Иностранные граждане, чел./мес. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 114 | 114 |
| Граждане России, тыс.руб./мес. | 887,1 | 887,1 | 887,1 | 887,1 | 887,1 | 545,9 | 545,9 |
| Иностранные граждане, тыс.руб./мес. | 696,7 | 696,7 | 696,7 | 696,7 | 696,7 | 418,0 | 418,0 |
| Итого, тыс.руб./мес. | 1583,9 | 1583,9 | 1583,9 | 1583,9 | 1583,9 | 963,9 | 963,9 |
Продолжение таблицы 2.5
| 2010-2011 | Всего | |||||
| декабрь | январь | февраль | март | апрель | ||
| Заполняемость, дней. | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 193 |
| Граждане России, дней. | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 109 |
| Иностранные граждане, дней. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 84 |
| Граждане России, чел./день | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 276 |
| Иностранные граждане, чел./день | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 228 |
| Граждане России, чел./мес. | 115 | 115 | 115 | 115 | 184 | 2507 |
| Иностранные граждане, чел./мес. | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 1596 |
| Граждане России, тыс.руб./мес. | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 545,9 | 7438,3 |
| Иностранные граждане, тыс.руб./мес. | 278,7 | 278,7 | 278,7 | 278,7 | 418,0 | 5852,5 |
| Итого, тыс.руб./мес. | 619,9 | 619,9 | 619,9 | 619,9 | 963,9 | 13290,8 |
Организация туристического поселка потребует, во-первых, строительства домов и хозяйственных построек, во-вторых, приобретения специального оборудования: