Для расчета сбыта услуги кинопоказа принимаем следующее: - Ввод зала в эксплуатацию – август;
Период 1 – 1 месяц (август) – спрос средний; коэффициент = 1,0;
период 2 - 3 месяца (сентябрь – ноябрь) – спрос повышенный; коэффициент = 1,25;
период 3 - 2 месяца (декабрь – январь) – спрос высокий; коэффициент = 1,50;
период 4 - 3 месяца (февраль – апрель) – спрос средний; коэффициент = 1,25;
период 5 - 4 месяца (май - август) – спрос высокий коэффициент = 1,50;
Период 1 (Август)
Месяц | Дней | % заполняемости | Кол-во зрителей | Средняя цена билета, руб. | Ожидаемая выручка |
выходные/праздники | 10 | 37 | 3700 | ||
Будни | 21 | 17 | 3570 | ||
7270 | 73,00 | 530710,00 |
Период 2 (Сентябрь - Ноябрь)
выходные/праздники | 26 | 46,25 | 12025 |
Будни | 65 | 21,25 | 13812 |
25837 | 73,00 | 1886101,00 |
Период 3 (Декабрь - январь)
выходные/праздники | 24 | 55,5 | 13320 |
Будни | 38 | 25,5 | 9690 |
23010 | 73,00 | 1679730,00 |
Период 4 (февраль - апрель)
выходные/праздники | 25 | 46,25 | 11562 |
Будни | 64 | 21,25 | 13600 |
25162 | 73,00 | 1836826,00 |
Период 5 (Май - Июль)
Выходные/праздники | 27 | 55,5 | 14985 |
Будни | 65 | 25,5 | 16575 |
31560 | 73,00 | 2303880,00 |
Сводная таблица выручки от кинопоказа
Месяц | Выручка от кинопоказа, руб. | ||
Август | 530710,00 | ||
Сентябрь | 628700,00 | ||
Октябрь | 628700,00 | ||
Ноябрь | 628700,00 | ||
Декабрь | 839865,00 | Итого года | 3256675,00 |
Январь | 839865,00 | ||
Февраль | 612275,00 | ||
Март | 612275,00 | ||
Апрель | 612275,00 | ||
Май | 767960,00 | ||
Июнь | 767960,00 | ||
Июль | 767960,00 | Итого года | 4980570,00 |
ИТОГО: | 8 237245,00 |
Расчет выручки кинобара. Расчет наценки (реализованное наложение)
В среднем размер реализованного наложения (наценки) на продукцию в кинобаре колеблется от 100% до 140%.
При расчете среднего реализованного наложения кинобара принимаем следующие факторы:
- отсутствие конкурентов;
- высокое качество и новизна
- использование передовых технологий
80% оборота кафе в кинотеатрах составляет выручка от напитков и попкорна (40% и 40% соответственно).
Размер наценки на попкорне составляет 500 %
Размер наценки на напитках в среднем – 100 %. Для оставшихся 20% оборота принимаем размер наценки 140%.
Итого расчетное реализованное наложение - 190%
Стоимость напитка среднего размера:
- пиво, 0,5 л – 25,00 рубля
- Кока-кола 0,4 л – 30,00 рублей
- Попкорн - 40,00 рублей
Стоимость среднего заказа 70,00 – 90,00 рублей. Принимаем 80,00 рублей.
С достаточной вероятностью можно предположить, что каждый потенциальный посетитель потратит в кинобаре до 80,00 рублей.
В таблице приводится расчетная выручка от кинобара по месяцам.
Сводная таблица выручки кинобара
Месяц | Кол-во посетителей | Выручка, руб. |
Август | 7270 | 581600,00 |
Сентябрь | 8612 | 688960,00 |
Октябрь | 8612 | 688960,00 |
Ноябрь | 8612 | 688960,00 |
Декабрь | 11505 | 920400,00 |
Январь | 11505 | 920400,00 |
Февраль | 8387 | 670960,00 |
Март | 8387 | 670960,00 |
Апрель | 8387 | 670960,00 |
Май | 10520 | 841600,00 |
Июнь | 10520 | 841600,00 |
Июль | 10520 | 841600,00 |
Итого: | 9 026 960,00 |
Раздел 3 Производственный план.
3.1.Технология, качество и сертификация производства
№ | Технологическая операция | Требования к исполнителю | Требования к технологии | Другие требования |
и оборудованию | Режим работы труда и отдыха | |||
1 | Организация кинопоказа | Обучение киномехаников | Соответствие сертификатам | Посменный |
2 | Организация работы билетных касс | Обучение билетных кассиров | Соответствие сертификатам | Посменный |
3 | Организация работы кинобара | Обучение кассиров и барменов | Разрешения СЭС, Энергонадзора, пожарной службы | Посменный |
3.2.Технологический цикл производства и реализации продукции (Услуг).
№ | Наименованование услуги | Исполнитель | Длительность |
1 | Организация кинопоказа | Кинотеатр | до 5 сеансов в день |
2 | Организация работы кинобара | Кинотеатр | 12 часов в сутки |
3 | Оказание рекламных услуг | Кинотеатр, Областное предприятие Кинопроката | до 5 сеансов в день |
3.3.Производственные площади и помещения
Для организации кинопоказа и кинобара используются кинозал площадью 300 м2 и часть фойе общей площадью до 400,0 м2 .
3.4.Оборудование
Основное технологическое оборудование для организации кинопоказа, автоматизации продажи билетов, а также оборудование кафе и кинобара
№ | Наименование | Стоимость | Валюта | Курс | Стоимость в рублях |
1 | Технологическое оборудование кинопоказа | 50000,00 | Евро | 36 | 1 800000,00 |
2 | Мебель кинозала | 40000,00 | Евро | 36 | 1 440000,00 |
3 | Акустическая отделка кинозала | 30000,00 | Евро | 36 | 1 080000,00 |
4 | Оборудование приточно-вытяжной вентиляции | 15000,00 | Евро | 36 | 540000,00 |
5 | Трубопроводы и дренажи | 50000,00 | |||
6 | Венткороба изготовление и монтаж | 250000,00 | |||
7 | Проектные работы | 30000,00 | |||
8 | Автоматизированная билетная система | 10000,00 | Евро | 36 | 360000,00 |
9 | Вычислительная техника и техника связи | 5000,00 | Евро | 36 | 180000,00 |
10 | Оборудование Кинобара | 10000,00 | Евро | 36 | 290000,00 |
11 | Внешняя и внутренняя реклама | 150000,00 | |||
12 | Рекламные короба в фойе | 100000,00 | |||
13 | Рекламные короба над кассами | 50000,00 | |||
14 | Реклама неоновая внешняя и внутренняя | 150000,00 | |||
15 | Система видео/аудио вещания | 5000,00 | Евро | 36 | 180000,00 |
16 | Мебель | 10000,00 | Евро | 36 | 360000,00 |
17 | Посуда, униформа, оборотные средства | 100000,00 | |||
ИТОГО: | 7 110000,00 |
3.5. Кадровое обеспечение
Будет создано 15 рабочих мест. Все работники местные жители, 8 человек могут быть привлечены из слабозащищенных слоев населения. Часть работников будет принята по направлению Центра занятости населения (ЦЗН) после соответствующего подбора совместно с руководством Кинотеатра.
№ | Должность | В смене | Кол-во смен | Итого | З/п. в месяц | Итого |
1 | Директор | 1 | 1 | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
2 | Главный бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
3 | Главный инженер | 1 | 1 | 1 | 18000,00 | 18000,00 |
4 | Бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
5 | Системный администратор | 1 | 1 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
6 | Киномеханик | 2 | 2 | 4 | 12000,00 | 48000,00 |
7 | Билетер-контролер | 1 | 2 | 2 | 6000,00 | 12000,00 |
8 | Уборщица | 2 | 2 | 4 | 5000,00 | 20000,00 |
9 | Кассир | 1 | 2 | 2 | 7500,00 | 15000,00 |
10 | Бармен | 1 | 2 | 2 | 8000,00 | 16000,00 |
11 | Продавец-кассир | 1 | 2 | 2 | 8000,00 | 16000,00 |
12 | Охрана | 1 | 2 | 2 | 6000,00 | 12000,00 |
13 | Водитель экспедитор | 1 | 1 | 1 | 7000,00 | 7000,00 |
14 | Итого, в месяц | 15 | 239000,00 | |||
15 | Итого, в год | 2 868000,00 |
3.6. Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение
Цифровые копии фильмов доставляются из регионального центра. Сырье для попкорна и чипсов доставляется из Москвы. Основные поставки сырья, напитков и продуктов для кинобара доставляются оптовыми поставщиками бесплатно. Незначительная часть (разовая посуда, салфетки, посудомоющие средства) закупаются у местных поставщиков.
№ | Наименование | Наличие | Стоимость | Примечание |
1 | Электроэнергия/вода/тепло | Да | 50000,00 | в месяц |
2 | Стоки | Да | 40000,00 | в месяц |
2 | Телефон (2 линии) | 1 линия | 8000,00 | за установку |
3 | телефон (услуги) | 1 линия | 1500,00 | в месяц |
4 | Интернет сайт | Нет | 6000,00 | за установку |
Итого в месяц | 105500,00 | |||
Единовременные затраты | 200000,00 | |||
Итого, за год | 1 466000,00 |
3.7. Экологичность и безопасность производства