Смекни!
smekni.com

Бизнес план сети кинотеатров (стр. 3 из 5)

Для расчета сбыта услуги кинопоказа принимаем следующее: - Ввод зала в эксплуатацию – август;

Период 1 – 1 месяц (август) – спрос средний; коэффициент = 1,0;

период 2 - 3 месяца (сентябрь – ноябрь) – спрос повышенный; коэффициент = 1,25;

период 3 - 2 месяца (декабрь – январь) – спрос высокий; коэффициент = 1,50;

период 4 - 3 месяца (февраль – апрель) – спрос средний; коэффициент = 1,25;

период 5 - 4 месяца (май - август) – спрос высокий коэффициент = 1,50;

Период 1 (Август)

Месяц Дней % заполняемости Кол-во зрителей Средняя цена билета, руб. Ожидаемая выручка
выходные/праздники 10 37 3700
Будни 21 17 3570
7270 73,00 530710,00

Период 2 (Сентябрь - Ноябрь)

выходные/праздники 26 46,25 12025
Будни 65 21,25 13812
25837 73,00 1886101,00

Период 3 (Декабрь - январь)

выходные/праздники 24 55,5 13320
Будни 38 25,5 9690
23010 73,00 1679730,00

Период 4 (февраль - апрель)

выходные/праздники 25 46,25 11562
Будни 64 21,25 13600
25162 73,00 1836826,00

Период 5 (Май - Июль)

Выходные/праздники 27 55,5 14985
Будни 65 25,5 16575
31560 73,00 2303880,00

Сводная таблица выручки от кинопоказа

Месяц Выручка от кинопоказа, руб.
Август 530710,00
Сентябрь 628700,00
Октябрь 628700,00
Ноябрь 628700,00
Декабрь 839865,00 Итого года 3256675,00
Январь 839865,00
Февраль 612275,00
Март 612275,00
Апрель 612275,00
Май 767960,00
Июнь 767960,00
Июль 767960,00 Итого года 4980570,00
ИТОГО: 8 237245,00

Расчет выручки кинобара. Расчет наценки (реализованное наложение)

В среднем размер реализованного наложения (наценки) на продукцию в кинобаре колеблется от 100% до 140%.

При расчете среднего реализованного наложения кинобара принимаем следующие факторы:

- отсутствие конкурентов;

- высокое качество и новизна

- использование передовых технологий

80% оборота кафе в кинотеатрах составляет выручка от напитков и попкорна (40% и 40% соответственно).

Размер наценки на попкорне составляет 500 %

Размер наценки на напитках в среднем – 100 %. Для оставшихся 20% оборота принимаем размер наценки 140%.

Итого расчетное реализованное наложение - 190%

Стоимость напитка среднего размера:

- пиво, 0,5 л – 25,00 рубля

- Кока-кола 0,4 л – 30,00 рублей

- Попкорн - 40,00 рублей

Стоимость среднего заказа 70,00 – 90,00 рублей. Принимаем 80,00 рублей.

С достаточной вероятностью можно предположить, что каждый потенциальный посетитель потратит в кинобаре до 80,00 рублей.

В таблице приводится расчетная выручка от кинобара по месяцам.

Сводная таблица выручки кинобара

Месяц Кол-во посетителей Выручка, руб.
Август 7270 581600,00
Сентябрь 8612 688960,00
Октябрь 8612 688960,00
Ноябрь 8612 688960,00
Декабрь 11505 920400,00
Январь 11505 920400,00
Февраль 8387 670960,00
Март 8387 670960,00
Апрель 8387 670960,00
Май 10520 841600,00
Июнь 10520 841600,00
Июль 10520 841600,00
Итого: 9 026 960,00

Раздел 3 Производственный план.

3.1.Технология, качество и сертификация производства

Технологическая операция Требования к исполнителю Требования к технологии Другие требования
и оборудованию Режим работы труда и отдыха
1 Организация кинопоказа Обучение киномехаников Соответствие сертификатам Посменный
2 Организация работы билетных касс Обучение билетных кассиров Соответствие сертификатам Посменный
3 Организация работы кинобара Обучение кассиров и барменов Разрешения СЭС, Энергонадзора, пожарной службы Посменный

3.2.Технологический цикл производства и реализации продукции (Услуг).

Наименованование услуги Исполнитель Длительность
1 Организация кинопоказа Кинотеатр до 5 сеансов в день
2 Организация работы кинобара Кинотеатр 12 часов в сутки
3 Оказание рекламных услуг Кинотеатр, Областное предприятие Кинопроката до 5 сеансов в день

3.3.Производственные площади и помещения

Для организации кинопоказа и кинобара используются кинозал площадью 300 м2 и часть фойе общей площадью до 400,0 м2 .

3.4.Оборудование

Основное технологическое оборудование для организации кинопоказа, автоматизации продажи билетов, а также оборудование кафе и кинобара

Наименование Стоимость Валюта Курс Стоимость в рублях
1 Технологическое оборудование кинопоказа 50000,00 Евро 36 1 800000,00
2 Мебель кинозала 40000,00 Евро 36 1 440000,00
3 Акустическая отделка кинозала 30000,00 Евро 36 1 080000,00
4 Оборудование приточно-вытяжной вентиляции 15000,00 Евро 36 540000,00
5 Трубопроводы и дренажи 50000,00
6 Венткороба изготовление и монтаж 250000,00
7 Проектные работы 30000,00
8 Автоматизированная билетная система 10000,00 Евро 36 360000,00
9 Вычислительная техника и техника связи 5000,00 Евро 36 180000,00
10 Оборудование Кинобара 10000,00 Евро 36 290000,00
11 Внешняя и внутренняя реклама 150000,00
12 Рекламные короба в фойе 100000,00
13 Рекламные короба над кассами 50000,00
14 Реклама неоновая внешняя и внутренняя 150000,00
15 Система видео/аудио вещания 5000,00 Евро 36 180000,00
16 Мебель 10000,00 Евро 36 360000,00
17 Посуда, униформа, оборотные средства 100000,00
ИТОГО: 7 110000,00

3.5. Кадровое обеспечение

Будет создано 15 рабочих мест. Все работники местные жители, 8 человек могут быть привлечены из слабозащищенных слоев населения. Часть работников будет принята по направлению Центра занятости населения (ЦЗН) после соответствующего подбора совместно с руководством Кинотеатра.

Должность В смене Кол-во смен Итого З/п. в месяц Итого
1 Директор 1 1 1 25000,00 25000,00
2 Главный бухгалтер 1 1 1 20000,00 20000,00
3 Главный инженер 1 1 1 18000,00 18000,00
4 Бухгалтер 1 1 1 15000,00 15000,00
5 Системный администратор 1 1 1 15000,00 15000,00
6 Киномеханик 2 2 4 12000,00 48000,00
7 Билетер-контролер 1 2 2 6000,00 12000,00
8 Уборщица 2 2 4 5000,00 20000,00
9 Кассир 1 2 2 7500,00 15000,00
10 Бармен 1 2 2 8000,00 16000,00
11 Продавец-кассир 1 2 2 8000,00 16000,00
12 Охрана 1 2 2 6000,00 12000,00
13 Водитель экспедитор 1 1 1 7000,00 7000,00
14 Итого, в месяц 15 239000,00
15 Итого, в год 2 868000,00

3.6. Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение

Цифровые копии фильмов доставляются из регионального центра. Сырье для попкорна и чипсов доставляется из Москвы. Основные поставки сырья, напитков и продуктов для кинобара доставляются оптовыми поставщиками бесплатно. Незначительная часть (разовая посуда, салфетки, посудомоющие средства) закупаются у местных поставщиков.

Наименование Наличие Стоимость Примечание
1 Электроэнергия/вода/тепло Да 50000,00 в месяц
2 Стоки Да 40000,00 в месяц
2 Телефон (2 линии) 1 линия 8000,00 за установку
3 телефон (услуги) 1 линия 1500,00 в месяц
4 Интернет сайт Нет 6000,00 за установку
Итого в месяц 105500,00
Единовременные затраты 200000,00
Итого, за год 1 466000,00

3.7. Экологичность и безопасность производства