Создание центра по предоставлению фотоуслуг (стр. 4 из 8)
Таблица 5.2 - Система накопительных скидок
| услуга | Накопительное количество фотоснимков | ||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| Скидка, % | |||||||||||
| печать фотоснимков | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| услуги цифровой печати | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
Расходы на маркетинг планируется финансировать за счет себестоимости (10 тыс. грн. ежегодно) и за счет фонда развития производства (5% от ежегодных отчислений). План расходования средств приводится в таблице 5.3.
Таблица 5.3 - Бюджет маркетинга
| Показатели, тыс.грн. | годы | |||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
| Поступления | тыс. грн | доля, % | тыс. грн | доля, % | тыс. грн | доля, % | тыс. грн | доля, % | тыс. грн | доля, % |
| за счет себестоимости продукции | 10,00 | 84,37 | 10,00 | 25,91 | 10,00 | 21,43 | 10,00 | 17,75 | 10,00 | 15,51 |
| из фонда развития производства | 1,85 | 15,63 | 28,60 | 74,09 | 36,66 | 78,57 | 46,35 | 82,25 | 54,48 | 84,49 |
| ИТОГО, поступлений | 11,85 | 100,00 | 38,60 | 100,00 | 46,66 | 100,00 | 56,35 | 100,00 | 64,48 | 100,00 |
| Расходы на маркетинг: | ||||||||||
| реклама | 8,30 | 70,00 | 13,51 | 35,00 | 9,33 | 20,00 | 8,45 | 15,00 | 9,67 | 15,00 |
| проведение маркетинговых исследований | 1,19 | 10,00 | 5,79 | 15,00 | 9,33 | 20,00 | 14,09 | 25,00 | 16,12 | 25,00 |
| разработка новых услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 15,00 | 8,45 | 15,00 | 9,67 | 15,00 |
| мероприятия "Паблик рилейшнз" | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 10,00 | 9,33 | 20,00 | 11,27 | 20,00 | 12,90 | 20,00 |
| Новогодние подарки постоянным клиентам | 2,37 | 20,00 | 7,72 | 20,00 | 7,00 | 15,00 | 8,45 | 15,00 | 9,67 | 15,00 |
| Конкурсы | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 10,00 | 2,33 | 5,00 | 2,82 | 5,00 | 3,22 | 5,00 |
| повышение качества обслуживания клиентов | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 10,00 | 2,33 | 5,00 | 2,82 | 5,00 | 3,22 | 5,00 |
| ИТОГО, расходов | 11,85 | 100,00 | 38,60 | 100,00 | 46,66 | 100,00 | 56,35 | 100,00 | 64,48 | 100,00 |
Раздел 6. Организационный план
6.1 Форма собственности и структура фирмы
Исходя из потребности в капитале и условий создания частных предприятий и хозяйственных обществ в Украине, регулируемых законами Украины «О предприятиях» и «О хозяйственных обществах», наиболее приемлемой организационной формой предприятия для данного проекта является Общество с ограниченной ответственностью.
Учредителями Общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с учредительным договором (см приложение А) выступают:
Черновол А. А. – 45% от суммы заявленного уставного фонда;
Смирнов Е.В. – 20% от суммы заявленного уставного фонда;
Дараган С.А. –35% от суммы заявленного уставного фонда.
Черновол А. А.и Смирнов Е.В. имеют высшее техническое образование и значительный опыт работы в фотофирме, Дараган С.А. имеет высшее экономическое образование. Таким образом, такая стратегия создания фирмы позволит на первом этапе ее существования обеспечить ее эффективное управление и контроль над деятельностью.
Структурные подразделения фирмы:
1. Главный офис и торговый павильон;
2. Склад.
К 2009 году планируется открыть дополнительный пункт приема фотоснимков на Южном автовокзале, а к 2010 году – пункт приема заказов на Северном автовокзале.
6.4 Организационная структура управления фирмой
Планируется следующая схема управления фирмой:
 |
Схема 1 - Организационная структура управления предприятием.
На схеме сплошными линиями показаны взаимодействия непосредственного подчинения, точками – функциональные взаимосвязи, которые носят непрямой, рекомендательный характер.
Полномочия учредительного собрания и директора общества определяются уставом общества..
К функциям технического директора относятся:
1. является заместителем генерального директора;
2. контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии;
3. контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ;
4. контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов, своевременная доставка запасов со склада.
К функциям экономиста - маркетолога относятся:
1. является заместителем главного бухгалтера;
2. мониторинг, анализ и планирование текущей деятельности предприятия;
3. проведение маркетинговых исследований с возможным привлечением специалистов на временную работу;
4. планирование и управление запасами предприятия;
5. предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.
К функциям главного бухгалтера относятся:
1. ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими на Украине;
2. предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством;
3. предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.
Таблица 6.2 - Штатное расписание административно- управленческого персонала
| Должность | оклад, грн. | годовой ФОТ, грн. | Отчисления, грн. | |
| Генеральный директор | 1 | 900 | 10800 | 4050 |
| Технический директор | 1 | 800 | 9600 | 3600 |
| Экономист – маркетолог | 1 | 800 | 9600 | 3600 |
| Главный бухгалтер | 1 | 750 | 9000 | 3375 |
| консультант | 3 | 500 | 6000 | 2250 |
| фотограф | 2 | 550 | 6600 | 2475 |
| механик | 1 | 173 | 2076 | 778,5 |
| уборщица | 2 | 150 | 1800 | 675 |
| ИТОГО | 12 | 55476 | 20803,5 |
6.5 Рабочая сила, не связанная с управлением. Кадровая политика фирмы
Так как проектируемое предприятия относится к сфере обслуживания, то проектируется режим работы с 9.00 до 20.00 в зимнее время года и с 9.00 до 21.00 в летний период (с мая по октябрь). Таким образом, в соответствии с требованиями КЗоТ режим работы рабочих устанавливается в летний период один день через два, в зимний – день через день, без перерывов. Выходные дни устанавливаются 1 января, и один раз в полгода два выходных дня для профилактики оборудования. Режим работы фотографа – с 10.00 до 20.00 четыре дня в неделю, режим работы административно-управленческого персонала – с 9 до 18 ч с перерывом на обед, пять дней в неделю.
Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам:
Кассиры – образование средне специальное или высшее с опытом работы в сфере обслуживания, умение работы с кассовыми аппаратами.
Операторы – образование высшее техническое или средне специальное, умение работать на персональном компьютере, желательно опыт работы в фото фирмах.
Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.
Таблица 6.3 - Плановая численность рабочих
| № | Наименование показателя | годы | |||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3квартал | 4 квартал | ||||||
| 1. | Явочная численность кассиров на смену | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Явочная численность операторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Среднесписочная численность кассиров | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| 4. | Среднесписочная численность операторов | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Среднесписочная численность операторов цифровой печати | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| ИТОГО, среднесписочная численность | 7 | 10 | 15 | 8 | 16 | 23 | 28 | 33 | |
Плановая явочная численность работников определялась исходя из плановой трудоемкости и номинального фонда рабочего времени на одного рабочего. Плановая списочная численность рабочих определялась исходя из трудоемкости и эффективного фонда рабочего времени на одного рабочего.
Таблица 6.4 - Штатное расписание персонала, работающего по сменам на 2007 год
| № п/п | Должность | Среднесписочное количество рабочих | Форма оплаты труда | Сдельная расценка за снимок, грн. | Часовая тарифная ставка, грн. |
| 1. | оператор | 3 | сдельная | 0,08 | 12,35 |
| 2. | Оператор цифровой печати | 2 | сдельная | 0,5 | 29,70 |
| 3. | кассир | 4 | почасовая | 3 | |
| ИТОГО | 9 |
Таким образом, в плановом периоде численность рабочих составит 9 человек, служащих – 12 человек. Плановый фонд рабочего времени на одного рабочего составит 1650 часов, что находится в пределах требований трудового законодательства.