строительной организации «КароСтройсервис»
1. План механизации строительно-монтажных работ на объектах комплектами машин
Табл.№4.9.
| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Единицы изме-рения | Объем работ на объекте выполняемый комплектом машин (с учетом мероприятий по снижению с/с СМР) | Количество дней работы на объекте | Количество смен работы в сутках | Общее количество рабочих смен на объекте | Варианты составов комплектов строительных машин для объекта |
| 1 | Объект №1 | СМР | Т.р. | 400 625 1450 315 итого:2790 | 100 180 360 70 | 2 2 2 2 | 200 360 720 140 | КС-3577 МКГ 25 БР КБ-403 Бульдозер ДЗ-109 |
| 2 | Объект №2 | СМР | Т.р. | 132 100 625 итого: 857 | 120 50 180 | 1 1 1 | 120 100 360 | Подъемник ПГПМ-72 Автоко-мпрес МКГ-25 БР |
| 3 | Объект №3 | СМР | Т.р. | 200 135 2000 итого: 2335 ВСЕГО: 5982 | 50 60 360 | 2 1 2 | 100 60 720 | КС-3577 Бульдозер ДЗ-109 КБ-676 |
План потребности в строительных машинах (СМ)
Табл.№4.10.
| № п/п | Марка СМ | Потребное количество машино-смен | Количество машино-смен работы одной машины в году | Годовая потребность машин, шт. | Наличие машин на начало планируемого года, шт. | Дополнительная потребность в машинах, шт. | Общая сумма затрат на эксплуатацию СМ, т.руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кран КС-3577 | 2 | 300 | 1 | 1 | 600 | |
| 2 | МКГ-25 БР | 2 | 360 | 2 | 1 | 1 | 1250 |
| 3 | КБ-403 | 2 | 360 | 2 | 1 | 1 | 1450 |
| 4 | КБ-676 | 2 | 360 | 1 | 1 | 2000 | |
| 5 | Авто-комрессор | 1 | 50 | 1 | 1 | 100 | |
| 6 | Подъемник ПГПМ-72 | 1 | 120 | 1 | 1 | 132 | |
| 7 | Бульдозер ДЗ-109 | 1 | 200 | 1 | 1 | 450 | |
| ИТОГО: | 1750 | 9 | 3 | 6 | 5982 |
4.5. Разработка “Плана по труду и кадрам”
Табл.№4.11.
Баланс рабочего времени на 1 человека
| Базис ч/час. | План ч/час | |
| Номинальное число ч/часов в год | 2004 | 2004 |
| Потери | 384 | 302 |
| Полезный фонд рабочего времени | 1620 | 1702 |
Производительность труда - это показатель, определяющий эффективность труда в процессе производства.
На повышение производительности труда влияют множество разнообразных факторов. В строительной организации этими факторами являются: сокращение объемов ручного труда за счет механизации тяжелых и трудоемких работ; внедрение новой техники, технологии и передовых методов труда; повышение творческой активности и квалификации работников.
Производительность труда в строительных организациях измеряется количеством строительно-монтажных работ, выполненных в единицу времени (выработкой).
Натуральный метод измерения производительности труда заключается в определении выработки в натуральных единицах измерения в единицу времени по видам работ.
Стоимостной метод заключается в определении выработки, т.е. объема строительно-монтажных работ по сметной стоимости, приходящегося на 1 работающего или на 1 рабочего, занятого на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах в единицу времени в денежном выражении.
На уровень выработки (по сметной стоимости) работника большое влияние оказывает уровень материалоемкости работ, либо изменение удельного веса материалоемких работ служит причиной изменения выработки даже в тех случаях, когда производительность труда в действительности не изменялась.
Общие трудозатраты по объемам работ на плановый период составляют 127003 ч/часов.
Необходимое количество людей для выполнения программы = 148074/1702 = 87 чел.
Производительность труда в запланированном году определяется исходя из запланированных объемов производства:
Объем выполняемых работ собственными силами в 2003 году = 5876 м2 = 67000 т. руб., что составляет 125 % к базисному году.
Плановый рост производительности труда 66 %
Плановая численность рабочих = 75 чел.*1/106,6 % = 70 чел.
Плановая производительность труда на 1 рабочего
=5876 м2/70 чел.= 83,9 м2
=67000000 руб./70 чел.=957143
на одного работника
=5876 м2/109 чел.=53,9 м2
=67000000 руб./109 чел.=614679 руб.
Фонд оплаты труда, запланированный методом корректировки фонда оплаты труда за предшествующий период в связи с изменением численности работников:
а) по нормативу заработной платы
ФОТпл = Вппл х Нзп,
где Вппл - стоимость выполненных работ
Нзп - норматив заработной платы
Нзп = ФЗПб/ВПб х (100 + дельта ПТ) х % сниж.затрат на 1 рубль продукции
Нзп = 4544,9/53592х(100+240)/100+6,6) х 0,074 = 0,19
ФОТпл = 67000000 х 0,19 = 12786 т.руб.
б) по отдельным элементам фонда заработной платы по категориям работающих
Табл.№4.12.
Состав фонда заработной платы по отдельным элементам
| З/пл. раб.баз. | З/плата служ. Баз. | Изменения по рабочим | Изменения по служ. | З/плата рабоч. план | З/плата служ. план | |
| Сдельно, оклады | 2825,5 | 357,5 | +5723 | +358,9 | 8548,5 | 716,4 |
| Договоры | 140,4 | 26,8 | -69,4 | +10,2 | 71,0 | 37,0 |
| Выслуга лет | 31,8 | 66,9 | +56,4 | +46,4 | 88,2 | 113,3 |
| Секретность | 11,3 | -11,3 | ||||
| Совмещение | 4,6 | -4,6 | ||||
| Праздничные | 1,8 | +3,8 | 5,6 | |||
| Ночные | 2,9 | +7,0 | 9,9 | |||
| Отпуска | 116,2 | 48,8 | +205,4 | +33,8 | 321,6 | 82,6 |
| В/звания | 78,0 | +54,1 | 132,1 | |||
| Пайковые | 118,2 | +76,9 | 195,1 | |||
| Компенсация при увечье | 26,4 | -26,4 | ||||
| Компенсация по статусу | 30,7 | +20,1 | 50,8 | |||
| Надбавка к пенсии | 8,9 | +5,9 | 14,8 | |||
| Матер. Помощь | 8,6 | 13,1 | -8,6 | -13,1 | ||
| Персон. Надбавки | 5,3 | 112,1 | +11,7 | +72,9 | 17,0 | 185,0 |
| КТУ | 399,2 | +252,8 | 652,0 | |||
| Подарки | 0,2 | -0,2 | ||||
| Премия | 61,0 | 40,5 | +1417,2 | +26,4 | 1478,2 | 66,9 |
| ИТОГО: | 3201,9 | 1343 | +7338,1 | +903 | 10540 | 2246 |
Фонд заработной платы строительной организации включает все суммы выплат, причитающиеся по тарифам, окладам и сдельным расценкам, премиальным системам, а также все виды дополнительной оплаты труда.
Табл.№4.13.
План по труду строительной организации «КароСтройсервис»
| Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Годовой объем СМР, выполненный собственными силами | Тыс. руб | 67000 | 9000 | 10000 | 24000 | 24000 |
| Среднесписочная численность работников, всего | Чел. | 109 | 89 | 89 | 129 | 129 |
| В том числе: | ||||||
| АУП | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Рабочих РА | 70 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| Производительность труда на одного работника | Тыс. руб. Чел. | 614679 | 101123 | 112359 | 186046 | 186046 |
| Расходы на оплату труда | Тыс. руб. | 12786 | 2610 | 2610 | 3783 | 3783 |
| АУП | 2246 | 561 | 561 | 562 | 562 | |
| рабочих | 10540 | 2049 | 2049 | 3221 | 3221 | |
| Среднемесячная заработная плата на 1-го работника | Тыс. руб. чел | 9775 | ||||
4.6.Разработка “Плана по себестоимости, прибыльности, рентабельности”