Таблица 3.2. Проект инвестиционной программы ООО «Илимлестранс» на 2006 год. (для вывозки сортиментов от СП «Магистраль»)
| Курс Евро | 2006 г. | 33,86 | ||
| Направление инвестиций | Марка техники (направление затрат) | Цена с НДС за ед., тыс.руб. | количество | сумма |
| Автотранспорт | Камаз 43125 | 1100 | 3 | 3300 |
| Сумма инвестиций ООО «Илимлестранс», тыс.евро. | 3300 | |||
4. Производственный план
4.1 Общая характеристика производственного процесса
В данном бизнес-проекте мы оказываем услугу заказчику «ИлимСибЛесТехно» в проведении бесперебойной поставки баланса и пиловочника 1 класса, для ритмичной работы ЛПК.
Для обоснования инвестированных нам денег на покупку 3 автомобилей марки «Камаз» мы предоставляем расчет потребного количества сортиментов, а так же расчет их производственной мощности.
Для того, чтобы узнать какой пробег совершит наш автотранспорт за месяц необходимо произвести расчет провозных возможностей.
Таблица 4.1.1 Расчет провозных возможностей ООО «Сибтранс»
| Январь 2007 год. | ||||
| Наименование | Ед. измер. | ООО «Сибтранс» | ||
| Плановый объем вывозки | тыс.м3 | 10,0 | ||
| Среднее расстояние вывозки | км. | 180 | ||
| Грузооборот | тыс.м3.км. | 1800 | ||
| Технически обоснованная норма выработки на м/смену | м3 | 33,5 | ||
| Плановый рост выработки на м/смену | % | 10% | ||
| Норма выработки на м/смену с учетом роста производительности труда. | м3 | 36,85 | ||
| Кип | коэф. | 0,75 | ||
| Коэффициент сменности | коэф. | 2,0 | ||
| Дни в работе | дней | 30 | ||
| Лесовозов в линию | ед. | 5 | ||
| Потребность в списочных | ед. | 6 | ||
| Возможное количество лесовозов в линию | ед. | |||
| Провозная возможность | тыс.м3 | |||
| Январь 2007 год. | ||||
| Распределение объемов и транспорта | ||||
| Всего ООО «Сибтранс» | тыс.м3 | 10,0 | ||
| ед. | 3 | |||
| Расстояние вывозки, перевозки, всего | км. | 180 | ||
| Асфальтобетонная и ледяная | км. | |||
| Улучшенная снежная | км. | 177 | ||
| Усы | км. | 3 | ||
| Нулевой пробег | км. | 5 | ||
| Продолжительность смены | мин. | 420 | ||
| Подготовительно-заключительное время | мин. | 36 | ||
| Личные надобности | мин. | 10 | ||
| Предрейсовый медосмотр | мин. | 4 | ||
| Время погрузки | мин. | 96,5 | ||
| Время разгрузки с установкой | мин. | 8 | ||
| Время прохождения в обоих направ. 1км. | ||||
| Нулевой пробег | мин. | 4,0 | ||
| Асфальтобетонная и ледяная | мин. | 2,4 | ||
| Улучшенная снежная | мин. | 3,0 | ||
| По усу | мин. | 7,0 | ||
| Коэффициент расстояния магистрали,Кмаг. | мин. | 0,852 | ||
| Нагрузка на рейс | куб.м. | 55,0 | ||
| Норма выработки на 1 машино-смену | куб.м. | 33,5 | ||
| Пробег | км. | 69091 | ||
Расчет провозных возможностей может показать нам точное количество машин работающих в линии в данном месяце, этот расчет необходимо делать каждый месяц, так как производительность нашего предприятия непосредственно зависит не только от технического состояния машин но и от погодных условий. (гололедица, распутица, а также актированные дни). Для сравнения приведем расчеты провозных возможностей ООО «Сибтранс» на февраль.
Таблица 4.1.2. Расчет провозных возможностей ООО «Сибтранс»
| Февраль 2007 год. | ||||
| Наименование | Ед. измер. | ООО «Сибтранс» | ||
| Плановый объем вывозки | тыс.м3 | 13,0 | ||
| Среднее расстояние вывозки | км. | 180 | ||
| Грузооборот | тыс.м3.км. | 2340 | ||
| Технически обоснованная норма выработки на м/смену | м3 | 36,01 | ||
| Плановый рост выработки на м/смену | % | 10 | ||
| Норма выработки на м/смену с учетом роста производительности труда. | м3 | 36,85 | ||
| Кип | коэф. | 0,76 | ||
| Коэффициент сменности | коэф. | 2,20 | ||
| Дни в работе | дней | 28 | ||
| Лесовозов в линию | ед. | 5 | ||
| Потребность в списочных | ед. | 7 | ||
| Возможное количество лесовозов в линию | ед. | - | ||
| Провозная возможность | тыс.м3 | - | ||
| Распределение объемов и транспорта | ||||
| Всего ООО «Сибтранс» | тыс.м3 | 13,0 | ||
| ед. | 5 | |||
| Расстояние вывозки, перевозки, всего | км. | 180 | ||
| Асфальтобетонная и ледяная | км. | |||
| Февраль 2007 год. | ||||
| Наименование | Ед. измер. | ООО «Сибтранс» | ||
| Улучшенная снежная | км. | 177 | ||
| Усы | км. | 3 | ||
| Нулевой пробег | км. | 5 | ||
| Продолжительность смены | мин. | 420 | ||
| Подготовительно-заключительное время | мин. | 36 | ||
| Личные надобности | мин. | 10 | ||
| Предрейсовый медосмотр | мин. | 4 | ||
| Время погрузки | мин. | 105,0 | ||
| Время разгрузки с установкой | мин. | 8 | ||
| Время прохождения в обоих направ. 1км. | - | - | ||
| Нулевой пробег | мин. | 4,0 | ||
| Асфальтобетонная и ледяная | мин. | 2,4 | ||
| Улучшенная снежная | мин. | 3,0 | ||
| По усу | мин. | 7,0 | ||
| Коэффициент расстояния магистрали,Кмаг. | мин. | 0,852 | ||
| Нагрузка на рейс | куб.м. | 60,0 | ||
| Норма выработки на 1 машино-смену | куб.м. | 36,01 | ||
| Пробег | км. | 82333 | ||
Для обеспечения вывозки в январе-феврале 2007 года, в ноябре-декабре 2006 года необходимо приобрести 3 единицы. Расчеты этой таблицы дают нам следующие показатели: это и потребное количество сортиментов в линию при данном плановом объеме; это расчет пробега автомашин на каждый месяц с учетом состояния дорог в данном месяце.
4.2 Расчет потребного количества топлива
Понятие «норма расхода» топлива или смазочного материала применительно к автомобильному транспорту означает установленное значение меры потребления топлива или смазочного материала при работе автомобиля конкретной модели, марки, модификации.
Нормы расхода топлива и смазочных материалов предназначены для:
- расчетов нормируемо значения расхода топлива;
- ведение статистической и оперативной отчетности;
- определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ;
- осуществления расчетов по налогообложению предприятий;
- проведения расчетов с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д.
Нормирование расхода того или иного расходного материала – это установление допустимой меры его потребления на определенном этапе эксплуатации, при техническом обслуживании или ремонте автомобиля. При этом различают базовое значение расхода данного материала, которое определяют для каждой модели автомобиля по стандартной методике в качестве общепринятой нормы, и расчетное нормативное значение расхода, учитывающее условия эксплуатации автомобиля и выполняемую транспортную работы. Расходное топливо, смазочных материалов и специальных жидкостей на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники производится в соответствии с утвержденными Минтрансом России нормами.
Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденные приказом Минтранса России от 29.04.2003 (РД от 29.04.2003 № Р3112194-0366-03), предназначены для автотранспортных предприятий, организаций, предпринимателей и др., независимо от формы собственности, эксплуатирующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси автомобилей на территории Российской Федерации. Срок действия этого документа – до 1 января. Базовая норма расхода топлива зависит от конструкции автомобиля и его агрегатов, категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава, от вида используемого топлива и учитывает снаряженное состояние автомобиля, типизированный маршрут и режим движения в эксплуатации. Норма на транспортную работу включает базовую норму и зависит от грузоподъемности или от нормируемой загрузки, или от конкретной массы перевозимого груза, с учетом условий эксплуатации АТС.
В СибТрансе используется в основном 1 вид топлива - дизельное топливо. Кроме того, специфика транспортного предприятия подразумевает использование в большом количестве таких смазочных материалов как камазовское масло М10Г2Ка -60,7% и дизельное масло M8Г2 - 22,6%. В наименьшей доле используется трансмиссионное ТэП-15 - 9,2%. На тормозные и охлаждающие жидкости приходится доля в 7,2% от всего количества ГСМ.
Таблица 4.2.1 Расчет расхода дизельного топлива
| Марка автомобиля | Линейная норма расхода, л/100 км. | Норма расхода на грузовую работу, л/100 тн.км. грузооборота | Надбавки к нормам расхода топлива, % | |||||||
| Кол-во ед. | Плановый пробег, тыс.км. | Плановый грузооборот, тыс.тн.км. | Потребность по норме (с учетом надбавок), тыс.л. | Потребность по норме, тыс.тонн | Итого норма расхода, л/100 км. | Итого норма расхода, кг./100 км. | ||||
| вывозка из лесосек | для а/м в экспл. более 8 лет | |||||||||
| Камаз | 40,0 | 1,3 | 10 | 7 | 844,291 | 18461,5 | 635,5 | 527,5 | 75,3 | 62,5 |
Коэффициент плотности: 0,83