Бизнес-план расширения производства продукции на ОАО Лакокраска (стр. 5 из 7)
Таблица 4. Потребность в основных материалах
| № п/п | Наименование материала | Годы реализации проекта | ||||||||||||||
| Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||
| 1. | Ортоксилол (99,3) | тн | 13956,2 | 16789,0 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | ||||||||
| 2. | Едкий натр технический (42%) | " | 101,5 | 126,2 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | ||||||||
| 3. | Нитрит натрия | " | 15,5 | 19,3 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | ||||||||
| 4. | Селитра калиевая | " | 12,7 | 15,8 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | ||||||||
| 5. | Термоноситель "Шелл Термия" | " | 19,7 | 24,5 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | ||||||||
| 6. | Масло АМТ-300 | " | 28,2 | 35,1 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | ||||||||
| 7. | Едкий калий (50%) | " | 39,5 | 49,1 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | ||||||||
Приложение 5
Таблица 5. Потребность во вспомогательных материалах
| № п/п | Наименование материала | Годы реализации проекта | |||||||
| Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 1. | Мешки из п/пропил нити | тыс. шт. | 479 | 596 | 816 | 816 | 816 | 816 | |
| 2. | Этикетки бумажные 120*90 | " | 451 | 561 | 768 | 768 | 768 | 768 | |
| 3. | Марля | тыс.п/м | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 4. | Х/бумажные нитки | тн | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| 5. | Вата гигроскопическая х/б | " | 0,28 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 6. | Салфетка техническая | тыс.п/м | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 7. | Ветошь | тн | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| 8. | Диэтиленгликоль | " | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| 9. | Дибутилфталат | " | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| 10. | Этикетки бумажные для палетов | тыс.шт. | 59 | 74 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 11. | Поддон 0,8*1,2 | " | 17 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 12. | Натрий хлористый | тн | 113 | 140 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
| 13. | Сульфоуголь | " | 3,7 | 4,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
| 14. | Анионит м. А-400С | " | 3,7 | 4,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
| 15. | Катионит м. С-100С | " | 4,5 | 5,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |
| 16. | Соляная кислота для промывки | " | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| 17. | Песок кварцевый фракции 1-1,5 мм | " | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 18. | Европоддоны | тыс.шт. | 14 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 19. | Пленка п/э матовая 0,18 х 640 | тн | 52 | 65 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| 20. | Пленка п/э матовая 0,18 х 500 | " | 41 | 51 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| 21. | Пленка утягивающая 0,023 х 500 | тыс. п/м | 888 | 1104 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | |
| 22. | Пленка п/э 0,25 мкм х 1,3 м | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Приложение 6
Рис. Организационная структура управления цеха № 2 (производство фталевого ангидрида).
Таблица. Календарный план-график реализации проекта
| Мероприятия | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07.дек | ||||
| Отделение химводоочистки | ||||||||||||||||||||||
| Разработка технического проекта | ||||||||||||||||||||||
| Закупка оборудования | ||||||||||||||||||||||
| Монтаж оборудования | ||||||||||||||||||||||
| Отделение каталитического дожига абгазов | ||||||||||||||||||||||
| Разработка технического проекта | ||||||||||||||||||||||
| Модернизация установки кат. дожига | ||||||||||||||||||||||
| Отделение дистилляции | ||||||||||||||||||||||
| Разработка технического проекта | ||||||||||||||||||||||
| Приобретение оборудования | ||||||||||||||||||||||
| Строительно-монтажные работы | ||||||||||||||||||||||
| Участок кристаллизации | ||||||||||||||||||||||
| Разработка технического проекта | ||||||||||||||||||||||
| Закупка оборудования | ||||||||||||||||||||||
| Монтаж оборудования | ||||||||||||||||||||||
| Участок фасовки | ||||||||||||||||||||||
| Заказ и приобретение оборудования | ||||||||||||||||||||||
| Разработка технического проекта | ||||||||||||||||||||||
| Монтаж оборудования | ||||||||||||||||||||||
| Разгрузка кредита | ||||||||||||||||||||||
| Мораторий на погашение кредита | ||||||||||||||||||||||
| Погашение кредита | ||||||||||||||||||||||
| Освоение производственной мощности | ||||||||||||||||||||||
Приложение 8
Таблица. Нормы расхода сырья и вспом. мат-лов на 1 тонну фталевого ангидрида
| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | |
| 1. | Сырье и основные материалы | ||
| 1.1 | Ортоксилол (99,3) | кг | 950,0 |
| 1.2 | Едкий натр технический (42%) | " | 7,2 |
| 1.3 | Нитрит натрия | " | 1,1 |
| 1.4 | Селитра калиевая | " | 0,9 |
| 1.5 | Термоноситель "Шелл Термия" | " | 1,4 |
| 1.6 | Масло АМТ-300 | " | 2,0 |
| 1.7 | Едкий калий (50%) | " | 2,8 |
| 2. | Вспом. материалы | ||
| 2.1 | Мешки из п/пропил нити | шт. | 34 |
| 2.2 | Этикетки бумажные 120*90 | " | 32 |
| 2.3 | Марля | п/м | 0,04 |
| 2.4 | Х/бумажные нитки | кг | 0,1 |
| 2.5 | Вата гигроскопическая х/б | " | 0,02 |
| 2.6 | Салфетка техническая | п/м | 0,052 |
| 2.7 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 2.8 | Диэтиленгликоль | " | 0,03 |
| 2.9 | Дибутилфталат | " | 0,1 |
| 2.10 | Этикетки бумажные для палетов | шт. | 4,1 |
| 2.11 | Поддон 0,8*1,2 | " | 1,2 |
| 2.12 | Натрий хлористый | кг | 8,0 |
| 2.13 | Сульфоуголь | " | 0,26 |
| 2.14 | Анионит м. А-400С | " | 0,26 |
| 2.15 | Катионит м. С-100С | " | 0,32 |
| 2.16 | Соляная кислота для промывки | " | 0,07 |
| 2.17 | Песок кварцевый фракции 1-1,5 мм | " | 0,14 |
| 2.18 | Европоддоны | шт. | 1 |
| 2.19 | Пленка п/э матовая 0,18 х 640 | кг | 3,5 |
| 2.20 | Пленка п/э матовая 0,18 х 500 | " | 2,8 |
| 2.21 | Пленка утягивающая 0,023 х 500 | п/м | 63,0 |
| 2.22 | Пленка п/э 0,25 мкм х 1,3 м | кг | 0,5 |
Приложение 9
Таблица. Нормы расхода топливно-энергетических ресурсов на 1 тонну фталевого ангидрида
| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | |
| 3.1 | Электроэнергия | кВт/час | 761,40 |
| 3.2 | Тепло (пар) на процесс, в т.ч.: | Гкал | 1,58 |
| 3.2.1 | пар ТЭЦ | " | 0,08 |
| 3.2.2 | утильный пар | " | 1,50 |
| 3.3 | Выработка утильного пара | " | 2,70 |
| 3.4 | Газ | м3 | 225,38 |
| 3.4 | Вода хозпитьевая, всего | м3 | 2,38 |
| в том числе | |||
| 3.4.1 | технологические нужды | м3 | 2,0 |
| 3.4.2 | бытовые нужды | " | 0,38 |
Приложение 10