Программа производства и реализации услуг (по месяцам)
| Единица измерения | 1 год | |||||||||||||
| всего | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
| Объем пр-ва: в натур. выражении | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Объем реализации в натур. выражении | ||||||||||||||
| установка | усл. | 400 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 |
| радиочастотн. | усл. | 320 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 |
| акустомагн. | усл. | 80 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| демонтаж | усл. | 100 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| настройка | усл. | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| радиочастотн. | усл. | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| акустомагн. | усл. | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Цена реализации за услугу | ||||||||||||||
| установка | т.руб. | |||||||||||||
| радиочастотн. | т.руб. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| акустомагн. | т.руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| демонтаж | т.руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| настройка | т.руб. | |||||||||||||
| радиочастотн. | т.руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| акустомагн. | т.руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Выручка от реализации услуг | ||||||||||||||
| установка | т.руб. | 3760 | 298 | 321 | 321 | 298 | 321 | 321 | 298 | 321 | 321 | 298 | 321 | 321 |
| радиочастотн. | т.руб. | 2560 | 208 | 216 | 216 | 208 | 216 | 216 | 208 | 216 | 216 | 208 | 216 | 216 |
| акустомагн. | т.руб. | 1200 | 90 | 105 | 105 | 90 | 105 | 105 | 90 | 105 | 105 | 90 | 105 | 105 |
| демонтаж | т.руб. | 300 | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 | 27 |
| настройка | т.руб. | 840 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| радиочастотн. | т.руб. | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| акустомагн. | т.руб. | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Выручка от реализации данного вида услуг, без учета НДС | ||||||||||||||
| установка | т.руб. | 3186 | 253 | 272 | 272 | 253 | 272 | 272 | 253 | 272 | 272 | 253 | 272 | 272 |
| радиочастотн. | т.руб. | 2169 | 176 | 183 | 183 | 176 | 183 | 183 | 176 | 183 | 183 | 176 | 183 | 183 |
| акустомагн. | т.руб. | 1017 | 76 | 89 | 89 | 76 | 89 | 89 | 76 | 89 | 89 | 76 | 89 | 89 |
| демонтаж | т.руб. | 254 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 |
| настройка | т.руб. | 712 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| радиочастотн. | т.руб. | 203 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| акустомагн. | т.руб. | 508 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Общая выручка от реализации услуг без НДС | т.руб. | 4152 | 332 | 352 | 354 | 332 | 352 | 354 | 332 | 352 | 354 | 332 | 352 | 354 |
| Доля рынка, % | ||||||||||||||
| установка | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | |
| радиочастотн. | % | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| акустомагн. | % | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| демонтаж | % | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| настройка | % | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| радиочастотн. | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| акустомагн. | % | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Ёмкость рынка | 80% всех продаж услуг занимает услуга по установке, 50% из них по установке радиочастотного оборудования | |||||||||||||
Вывод: чаще всего используется услуга по установке радиочастотного оборудования, потому что оно чаще всего покупается, т.е. пользуется спросом.
7. Производственный план
Наша фирма не производственная, и занимается перепродажей товаров. В связи с этим, мы осуществляем закупку у поставщиков, которые находятся в городе Санкт-Петербурге, как и сама фирма. В удобном географическом расположении от нас. Доставка продукта осуществляется силами поставщика в офис покупателя, потому что склада нет. Цены у поставщика, конечно, будут меняться, от этого соответственно будет меняться цена нашей продажи.
Схема работы с поставщиками проста: покупатели сделали заказ, оплатили его, мы отправили заказ поставщику, оплатили, к нам привезли продукцию, а мы в свою очередь отвозим продукцию заказчику силами транспортной компании.