Как видно из объема продаж ведущих производителей, экономический кризис слабо отразился на данном сегменте рынка, так как данный вид сооружений является наиболее дешевым и требует минимум времени на сооружение, что является наиважнейшими характеристиками.
Для повышения конкурентоспособности своей продукции предприятием предусматривается разработка следующих мероприятий:
- современные производственные линии, позволяющие изготавливать качественную продукцию;
- освоение новых технологий;
- обучению персонала;
- создание собственных монтажных бригад;
- оптимизация обслуживания клиентов и т. д.
В сфере рекламы и продвижения продукции на рынок предусматриваются следующие мероприятия:
- размещение рекламы в специализированной прессе, солидных деловых журналах и всеукраинской бизнес-прессе;
- участие в специализированных выставках;
- размещение рекламы на биг-бордах крупных городов страны;
- размещение рекламы и ознакомительной информации на веб-страницах Интернета.
Так же, предполагается приём на работу опытного бренд-мененджера (маркетолога), в обязанности которого будут входить: изучение рынка, разработка рекламной кампании, стратегии и продвижения продукции на рынок.
Технологическая схема производства включает в себя шесть участков:
1. Склад (разгрузка, сортировка, маркировка, укладка, хранение);
2. Подготовительный участок (правка, резка, сортировка отходов);
3. Участок обработки (разметка, резка, сверление, гибка, вальцовка и т.д);
4. Склад полуфабрикатов (сортировка, хранение);
5. Сборочный участок (сборка, сварка, правка, контрольная сборка);
6. Окраска конструкций (антикоррозийная обработка, окраска).
В табл. 1 определим стоимость необходимого оборудования.
Таблица 1 - Необходимое оборудование для запуска производства
| № п/п | Наименование оборудования | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | Станок для продольного реза листа, фаб. «Forstner». Тип S-O-M Spalt-O-Mat Inox | 180 |
| 2 | Гидравлические роликовые ножницы | 75 |
| 3 | Кромкогибочный станок для длинных заготовок, фаб «Schroder» | 650 |
| 5 | Станок для продольного и поперечного реза, фаб «Forstner». | 445 |
| 6 | Сменные ножи | 28 |
| 7 | Стенды для сборки, правки и выверки конструкций | 70 |
| 8 | Ленточная пила EVERISING S-6235HA | 180 |
| 9 | Ленточная пила EVERISING BS-250SSV | 40 |
| 10 | Линия по плазменной резке профиля | 380 |
| 11 | Линия по плазменной резке листового металла | 332 |
| Линия по сварке перфорированных двутавров | 60 | |
| 8 | Средства измерения и контроля | 20 |
| Итого на оборудование: | 2 460 |
В табл. 2 определим потребность в персонале и затраты на оплату труда.
Таблица 2 - Потребность в кадрах
| Количество, чел | Оклад, руб. | Фонд ЗП, руб. | |
| Аппарат управления: | |||
| Инженер | 1 | 25000 | 25000 |
| Бухгалтер | 1 | 20000 | 20000 |
| Секретарь | 1 | 7000 | 7000 |
| Сметчик | 1 | 11000 | 11000 |
| Начальник смены | 2 | 18000 | 36000 |
| Менеджер | 1 | 20000 | 20000 |
| Инженерно-технический персонал | 11 | 14000 | 154000 |
Продолжение таблицы 2
| Рабочие | |||
| Токарь | 1 | 12000 | 12000 |
| Фрезеровщик | 1 | 12000 | 12000 |
| Монтажник | 1 | 12000 | 12000 |
| Маляр | 2 | 12000 | 24000 |
| Кладовщик | 2 | 12000 | 24000 |
| Крановщик | 2 | 12000 | 24000 |
| Сварщик | 3 | 12000 | 36000 |
| Электрик | 1 | 12000 | 12000 |
| Наладчик | 1 | 12000 | 12000 |
| Гибщик | 2 | 12000 | 24000 |
| Резчик | 2 | 12000 | 24000 |
| Зав. складом | 1 | 12000 | 12000 |
| Охрана и уборщики: | |||
| Охранники | 3 | 6000 | 16000 |
| Уборщики | 3 | 6000 | 16000 |
| Итого (ориентировочно) | 41 | 533 000 |
Планируется организация производства в 2 смены с продолжительностью 8 часов.
Коммерческая стратегия бизнеса учитывает сезонные колебания спроса на готовую продукцию, однако кадровая политика предприятия предполагает одной из целей успешной работы - сохранение и укрепление высококвалифицированных специалистов в течение всего календарного периода.
В силу этого предприятием резервируются складские помещения для обеспечения минимально необходимых запасов типовой продукции и заготовок с тем, чтобы в весенне-летний и осенний периоды (периоды пика спроса на продукцию цеха) компенсировать спад уровня спроса в зимний период времени. Одновременно, для выбранной тактики производства и реализации продукции потребуются резервы финансовых ресурсов для первоначальной закупки металла и других необходимых материалов в осенне-зимний период.
Пример расчета возможной прибыли за месяц представлен в табл. 3 – 4.
Таблица 3 - Стоимость и расход необходимого сырья за 1 месяц
| Наименование | Рыночная средняя стоимость 1 тонны | Потребность в сырье, т | Расход на сырьё, руб. |
| Рулонная оцинкованная сталь | 7 000 | 114 | 798 000 |
| Металлопрокат | 3 800 | 52 | 197 600 |
| Всего | 995 600 |
Таблица 4 - Производительность за 1 месяц
| Наименование | Рыночная средняя стоимость | Производительность в месяц | Доход, руб. |
| Изготовление z – образного профиля | 48 руб./пог.м. | 19 800 пог.м./мес | 950 400 |
| Каркас изготовленный из прокатных профилей | 15 600 руб./т | 52 т/мес | 811 200 |
| Всего | 1 761 600 |
Для комплектации участков цеха технологическим оборудованием необходимо выполнить закупку станков и типового оборудования. Планируется приобретение немецкого оборудования, что позволит наладить выпуск высококачественной продукции на современных производственных линиях. В объекты инвестирования включены также расходы на монтаж-наладку оборудования и на первоначальную потребность в материалах для осуществления первого шага товарооборота.
На начальный период, для завоевания доли рынка, стимулирования сбыта, привлечения клиентуры на продукцию предполагается вложение денежных средств в рекламную кампанию. Средства, затрачиваемые на рекламную кампанию, уменьшаются после запуска производства на полную мощность.
Учитывая, что у предприятия имеется неиспользуемые производственные помещения, затрат на строительство, либо аренду производственных площадей не требуется.
Расчет суммы капиталовложений проведем в табл. 5.
Таблица 5 - Капитальные вложения в проект
| Наименование затрат | Сумма, руб. |
| Оборудование | 2 460 000 |
| Установка, монтаж, наладка оборудования | 40 000 |
| Необходимые затраты до ввода цеха в производство | 598 500 |
| Всего | 3 098 500 |
Таким образом, для организации производства потребуются капиталовложения в сумме 3 098,5 тыс. руб.
Согласно калькуляции затрат и плана продаж (см. приложение 3) предприятие в 1-й год реализации проекта сможет получить прибыль в сумме 1 162 180 руб. Во 2-й и последующие годы сумма прибыли составит 1 813 440 руб. (151120 × 12).
Организационный план внедрения проекта представлен в приложении 4.