{перечень основных поставщиков сырья и покупателей продукции, порядок расчетов}
| Наименование поставщиков сырья | Сырьё | Сумма контракта | Условия оплаты за поставленное сырье | |
| Истрокон ФГ (Словакия) | клей, суперабсор-бент, крепированная бумага, пакетики п/эт. | |||
| Истрокон ФГ (Словакия) | Нетканый материал | |||
| Раума Целл (Финляндия) | целлюлоза | |||
| ITASA (Испания) | силиконизированная бумага | |||
| Бакай (Германия) | воздушная бумага | |||
| «SavareI.C.S.r.L» (Италия) | клей | |||
| Pressing Plastic S.r.L. (Италия) | Сырье для ватных палочек | |||
| Suominen Flexible (Финляндия) | п/эт. Пленка, пакетик | |||
| ЗАО «Стора Энсо Пакаджинг» | гофрокороба | |||
| ООО «Пакотрейд» | Рукав ПЭНД | |||
| ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ» | коробочки | |||
Организации, обеспечивающие необходимую инфраструктуру создаваемого производства.
| Наименование поставщика услуг | Услуги | Условия оплаты |
| ОАО «Кондровская бумажная компания» | Очистка сточных вод | |
| ОАО «Калужская сбытовая компания» | Электроэнергия | |
| ГП «Калугаоблводоканал» | Вода | |
| МУП «Кондровские тепловые сети» | Тепловая энергия | |
| ФГУП Московская железная дорога | Перевозка грузов | |
| ООО «ТракТ-40» | Перевозка грузов | |
| Центр Госсанэпиднадзора | Сан.исследования | |
| Полотняно-Заводское карьероуправление | Захоронение бытовых отходов | |
| ООО «Экспресс-Сервис» | Складское обслуживание | |
| ОАО «Центртелеком» | Услуги связи | |
| ЧП Кирпикин Т.Н. | Реализация отходов | |
| Отдел вневедомственной охраны | охрана | |
| Договора на банковское обслуживание | ||
| Рублевый счет | Калужское ОСБ № 8608 | |
| Валютный счет | Калужское ОСБ № 8608 | |
| Валютный счет | Калужское ОСБ № 8608 | |
| Рублевый счет | Дзержинское ОСБ № 5607 | |
| Валютный счет | Дзержинское ОСБ № 5607 | |
| Валютный счет | Дзержинское ОСБ № 5607 |
Причины реализации проекта:
- постоянный спрос на средства женской гигиены;
- наличие «ниши» для реализации тампонов на рынке;
- готовность контрагентов покупать больший объем продукции предприятия.
2. Каналы сбыта продукции и стратегия продвижения на рынок.
| Наименование покупателя продукции | Текущий объем потребления, руб. | Заявленный объем потребления на календарный год, руб. | Документ, подтверждающий заявленный объем потребления |
| Итого: |
Основные виды продукции и услуг, планируемых к сбыту после реализации проекта.
| Наименование продукции | Цена реализа-ции (руб. без НДС) | План реализации (2008-2010 г.г.) усл.ед-ц | Максимально возможный объем производства, после реализации проекта | Объем производства, до реализации проекта |
| Женские гигиенические прокладки | 12,00 | 240 500 000 | 7 500 000 пач./мес. | 7 500 000 пач./мес. |
| Ватные палочки | 9,50 | 3 000 000 | ||
| Тампоны | 15,77 | 5 860 000 | 210 000 упак./мес. |
3. Конкуренция
Основные конкуренты:
ТМ «Белла» («ТЗМО», Польша)
ТМ «Олвейз» («Проктер энд Гэмбл»)
ТМ «Ола» (ООО “Хайджин Кинетикс” г. Видное Московской обл.)
ТМ «Либресс»
ТМ «Милана» (ЗАО “Фирма “Гигиена” г.Екатеринбург )
ТМ «Натурелла» («Проктер энд Гэмбл»)
ТМ «Блисс» (ООО «Си Айрлайд» г. Челябинск)
| Доля потребления прокладок по маркам, % | доля потребления прокладок на критические дни по маркам, % | доля потребления ежедневных прокладок по маркам, % | |
| ТМ «Белла» | 18,2 | 22 | 24 |
| ТМ «Натали» | 16,1 | 14 | 19 |
| ТМ «Олвейз» | 15,8 | 21 | 23 |
| ТМ «Ола» | 8,9 | 6 | 7 |
| ТМ «Милана» | 7,1 | 4 | 5 |
| ТМ «Блисс» | 3,8 | 8 | 7 |
| прочие иностранные | 19,4 | 13 | 9 |
| прочие российские | 10,7 | 8 | 6 |
4. Объемы сбыта продукции.
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| по новому проектуТампоны женские гигиенические | 100 | 450 | 450 | 450 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
V. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
1. Характеристика производства.
Прокладки женские гигиенические «Натали» изготавливаются из целлюлозы или воздушной бумаги, упакованы в полиэтиленовые пачки или картонные коробочки (ежедневные), а готовые пачки в ящики из гофрокартона. Различная ценовая категория рассчитана на потребителей с разным уровнем достатка.
Имеется Свидетельство на ТОВАРНЫЙ ЗНАК № 157936, Свидетельство на ТОВАРНЫЙ ЗНАК № 157937, выданное Роспатентом 31 октября 1997 года Свидетельство на ТОВАРНЫЙ ЗНАК № 184445, выданное Роспатентом 09 февраля 2000 г.).
Основная доля женских гигиенических прокладок «Натали» производится на линиях итальянской фирмы “FAMECCANICA” с использование импортного сырья (90%).
Гигиенические тампоны "Натали" изготавливаются двух видов и имеют разную степень впитываемости: Нормал - повышенная, Супер - высокая. Это позволяет удовлетворить различные потребности женщин в данной категории средств гигиены. Тампоны "Натали" изготавливаются из специально обработанного хлопкового волокна и вискозы, которая спрессовывается в цилиндрик. Каждый тампон упакован в индивидуальную упаковку, что обеспечивает стерильность продукции, а готовые изделия упаковываются в картонные коробочки по 8 или 16 штук. Готовая продукция - в ящики из гофрокартона.. Все материалы, используемые в производстве тампонов, натуральны и безопасны для здоровья женщины.
4. Технология производства, технологический цикл
Производство женских гигиенических тампонов разбито на два этапа.
На первом этапе из смеси вискозных волокон различной длины и толщины формируется вискозное полотно заданной ширины и толщины.
На втором этапе на линии по производству тампонов из вискозного полотна, хлопковой нити и нетканого материала формируется сам тампон, который затем индивидуально упаковывается и направляется для групповой укладки в коробочки. Линия автоматизирована. Предусмотрена автоматическая заправка сырьевых компонентов. Ручной труд используется только на завершающем этапе – укладка готовых пачек в ящики из гофрированного картона. На Линии используются 2 высококвалифицированных оператора для визуального контроля за работой Линии и 2 укладчика готовой продукции.
3. Технологический контроль, качество продукции, сертификация
Прокладки женские впитывающие «Натали» изготавливаются по технологическому регламенту № 1 в соответствии с ТУ 9398-001-35318922-98 и № 2 в соответствии с ТУ 9398-003-35318922-00 и проходят контроль аттестованной лабораторией и ОТК на соответствие требованиям технических условий.
На продукцию имеются сертификаты соответствия, выданные органом по сертификации сырья, материалов, веществ, продукции научного учреждения «Научно-исследовательский центр сырья, материалов и веществ» (ОС СМВП) № РОСС RU.АЯ02.Н31221 и (ОС СМВП) № РОСС RU.АЯ02.Н31222 со сроком действия до 02.06.2006 г.
Качество продукции выше качества лучших отечественных аналогов. Признанных замечаний и рекламаций по качеству от потребителей нет. В декабре 2006 г. на семнадцатой международной выставке (конкурсе) «Всероссийская марка (III тысячелетие) знак качества XXI века», проводимой в рамках «Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий», женские гигиенические прокладки «Натали» были награждены двумя золотыми медалями, на что имеются свидетельства «Золотой знак «Всероссийская марка (III тысячелетие) знак качества XXI века».
В 2007 г. прокладки женские впитывающие «Натали» ультратонкие и прокладки женские впитывающие «Натали» ежедневные принимали участие в «100 лучших товаров России». По результатам конкурса продукции было присвоено звание Дипломанта. На основании Декларации качества на упаковке будет размещаться Логотип Программы 2007 г. в течение двух лет.
4. Экологичность производства.
Производство женских гигиенических прокладок экологически безопасно. Оборудование, предназначенное для распушения целлюлозы (воздушной бумаги) имеет местные отсосы. Мелкая пыль с воздухом по трубопроводам поступает в фильтр рукавный, где оседает, а очищенный воздух через тканевый фильтр поступает в помещение, откуда общеобменной вентиляцией удаляется в атмосферу. Степень очистки фильтра рукавного – 98 %.
Такие отходы, как люминесцентные лампы, отходы от эксплуатации автотранспорта (шины, масла, аккумуляторы), металлическая стружка, лом передаются для хранения и утилизации в специализированные организации.