Затем машина с накладной приезжает на ЦСГП ПСО. Экономист сбыта ПСО дооформляет комплект документов (накладные Т1 и М-15). Дальнейшее оформление документов происходит также как и при отгрузке с ЦСГП ПСО.
Описание бизнес-процесса "Отгрузка продукции вторичного рынка клиенту"
Отгрузка продукции вторичного рынка производится на основании приказов на отгрузку, которые выписывает экономист ОСбП. Приказ подписывается начальником отдела сбыта и экономистом.
В случае отгрузки со склада готовой продукции цеха кладовщик склада готовой продукции цеха комплектует продукцию, снимает вторую копию ярлыков и на их основании вручную выписывает ПСН (форма МХ-18).
Затем продукция загружается в машину, которая отправляется на ЦСГП ОСбП. Кладовщик ЦСГП ОСбП регистрирует в АРМ "Складской учет движения готовой продукции по складу" строки накладной М-15 и распечатывает накладную в девяти экземплярах. Затем кладовщик ЦСГП ОСбП распечатывает в АРМ сертификат на сертифицированную тару. Кладовщик склада ЦСГП ОСбП оформляет документы (ставят подписи и штамп).
При отгрузке с центрального склада готовой продукции ОСбП кладовщик центрального склада готовой продукции ОСбП комплектует продукцию согласно приказа и снимает вторую копию ярлыков.
На основании второй копии ярлыков кладовщик ЦСГП ОСбП вводит строки накладной и печатает накладную М-15 и сертификат на тару. Кладовщик склада ЦСГП ОСбП оформляет документы (ставят подписи и штамп).
В случаях отгрузки продукции в адрес постоянных Клиентов (например, ООО "ЦМТ") согласно договоренности автоматически формируется файл "Отгруженная продукция", который затем доступен Клиенту.
В случае, если принимается решение об отгрузке клиенту продукции, которая была изготовлена (и упакована) для другого клиента, то такая продукция по ПСН (форма МХ-18) возвращается в цех, где производится ее переупаковка (и замена ярлыков). После этого продукция снова вывозится в ЦСГП ОСбП.
Описание бизнес-процесса "Оформление документов на оплату"
Экономист БЛРГП ПСО консолидирует накладные М-15 и Т1 за сутки (включая аннулированные).
По отгрузкам продукции первичного рынка ОИТ оператор АСУП в АРМ "Оператор отдела АСУП" распечатывает счета-фактуры и платежные требования в двух экземплярах (для смежников платежные требования печатаются в пяти экземплярах). Счета-фактуры передаются оператором АСУП в финотдел. Платежные требования передаются экономистам БЛРГП ПСО. Экономист БЛРГП ПСО комплектует платежные требования и проверяет их соответствие накладным М-15. Затем он в случае необходимости удаляет платежные требования из системы. Экономист БЛРГП ПСО печатает реестр передаваемых платежных требований и передает их в ОБУ и в финотдел. Вместе с реестром в ОБУ передаются платежные требования, накладные М-15 (первый экземпляр) и ТТН Т-1 по Потребитель. В финотдел вместе с реестром передаются платежные требования, накладная М-15 и ТТН Т-1 по всем клиентам кроме Потребитель.
Одновременно с комплектом документов в ОБУ и ФО при наличии передается реестр удаленных платежных требований.
На основании заявок грузополучателей экономист БЛРГП ПСО оформляет накладную и передает ее в финансовый отдел для выставления счета на предварительную оплату.
Экономист ОСбП консолидирует накладные М-15 за сутки, включая аннулированные и передает документы в ОИТ для выписки платежных требований (по запчастям). Накладные М-15 по ТНП экономист ОСбП передает в ОИТ.
Оператор ОИТ в АРМ вводит накладные М-15 по запчастями и на основании их выписывает платежные требования и счета-фактуры. Счета-фактуры и платежные требования оператор ОИТ передает в финотдел.
Оператор ОИТ на основании накладных М-15 по ТНП выписывает платежные требования. Бухгалтер ОБУ формирует счет-фактуру в системе ИКАР. Счета-фактуры по ТНП распечатывает оператор ОИТ. Распечатанные документы забирает экономист финотдела.
Описание бизнес-процесса "Инвентаризация ГП на складах ГП"
Снятие остатков ГП на складах ЦСГП ПСО производится в начале каждого месяца с целью контроля отгрузки и определения остатков на складе.
Кладовщик ЦСГП ПСО распечатывает из АРМ "Складской учет движения готовой продукции" инвентаризационную опись и оборотную ведомость. Затем он производит снятие остатков. По результатам инвентаризации в инвентаризационную опись вносятся фактические остатки на складе.
Инвентаризация на складах ЦСГП ОСбП проводится по распоряжению руководства (раз в год).
Описание бизнес-процесса "Реализация отходов"
Отходы производства поступают на ЦСГП ОСбП из производственного цеха по ПСН (форма МХ-18).
Экономист ОСбП создает в системе аксапта заказ на реализацию отходов. На основании заказа экономист ОСбП вручную выписывает приказ на отгрузку и разрешение на въезд машины.
Кладовщик ЦСГП ОСбП комплектует груз на основании приказа и загружает в машину. Затем кладовщик ЦСГП ОСбП обрабатывает в системе Аксапта накладную М-15.
Накладная по отгруженным отходам передается кладовщиком ЦСГП ОСбП экономисту ОСбП, который регистрирует накладную в журнале учета и передает ее в бухгалтерию. Бухгалтер на основании накладной М-15 обрабатывает счет-фактуру в системе ИКАР.
[1] Козловский В.А., Козловская Э.А., Саврунов Н.Т. Логистический менеджмент. Учебное пособие. Изд. 2. – СПб.: Лань, 2007. - 272 с.